Вопрос по распределению прибыли

[AlenaAY]

Сообщение от martm
AlenaAY, я был не прав насчет уменьшения на сумму этой прибыли убыток следующего года. Вы можете уменьшить прибыль на всю сумму убытков полученных в прошлом периоде, но не более чем 10 лет назад. А эту прибыль не учитывайте.

А как тогда в бух. учете будет выглядеть... хм... чота я запуталас получается на 84 сейчас 293500... и я думала что сделаю на эту сумму проводку д99 к84... и все встанет по местам.но если мы ту прибыль за последний год не учитываем, то
эта проводка будет на 300 000... а как так.. там же нет 300 тыр...

[martm]

AlenaAY, распишите пожайлуста по годам: когда убыток, прибыль и т.д. а то ваши рассуждения не ясны.

[AlenaAY]

в 2003, 2004, 2005 - УБЫТКИ на общ. сумму 289 000
в 2006 - ПРИБЫЛЬ 4 500
за 9 месяцев 2007 года прибыль 500 000

[martm]

AlenaAY, я не супер специалист по убыткам. Думаю, что следуя совету Главан. В 2006 г. вы должны сделать 4500-2250 (не более 50 % от прибыли)= 2250. 2250- (2250*24%)=1710-чистая прибыль. В 2007 году 500000 - (289000-2250) = 213250. 213250 -(213250*24%)=162070 чистая прибыль. Так вроде.

[AlenaAY]

Столько перечитала всего... УХ! получается в бухгалтерском учете я д99 к 84 толька по итогам года сделаю... а сейчас вообще никаких проводок не будет...?
Ну и всем большое спасибо за помощь!!!

[Главан]

Д84 К 68.4 (-540) испр. пр-ка по 2006 г.от 01/10/07
Д99 К68.4 (500000-(289000-2250))=213250*0,24=51180 налог на прибыль за 9 мес

[martm]

Главан, а я тут правильно рассчитал?

[Главан]

Сообщение от martm

AlenaAY, В 2006 г. вы должны сделать 4500-2250 (не более 50 % от прибыли)= 2250. 2250- (2250*24%)=1710-чистая прибыль. В 2007 году 500000 - (289000-2250) = 213250. 213250 -(213250*24%)=162070 чистая прибыль. Так вроде.

Чистая прибыль у вас хромает
по 2006 г.= 4500-налог 540=3960,
по 9 мес. 2007= 500000- налог51180=448820

[AlenaAY]

Скажите пожалуйста. Мы покрыли все убытки прошлых лет по итогам 9 месяцев. В годовой декларации по налогу на прибыль нам тнужно заполнять приложени4 к листу 02? я так полагаю оно будет идентично этому приложению в декларации за 9 мес?

[Главан]

Сообщение от AlenaAY

В годовой декларации по налогу на прибыль нам тнужно заполнять приложени4 к листу 02?

нужно, т.к. декларация составляется нарастающим итогом

[Вероника08]

добрый день! помогите, пожалуйста, разобраться!
у нас проектная фирма ООО на ОСНО.
с каждого проекта получается определенная прибыль.
какими способами ее можно снимать с расчетного счета по каждому проекту?
пока рассмотрели вариант через выплату з/п, в зависимости от средств поступаемых от каждого проекта, правомерно ли это? ведь каждый раз з/п будет по итогам за месяц очень разная?
да и потом способ через з/п тянет приличные налоги, есть ли другие варианты?