Аренда муниципального имущества

[Irinka.feo]

Сообщение от Manisha

В титульном листе "по месту нахождения (учета)" я поставила код 231. Правильно?

Правильно.

Раздел 1 - с прочерками, указаны только ОКТМО и КБК.

Именно так.

Затем я заполнила раздел 2.
стр. 020 - Департамент АГЗОИМИ г. Феодосия (это им я плачу за аренду)
стр. 030 - ИНН организации из стр.020
стр. 040 - КБК
стр. 050 - ОКТМО
стр. 060 - прочерк
стр. 070 - 1011703
остальные строки - прочерки

Вопрос по Разделу 7.
гр.1 - код операции 1010251 ?
Дальше сумму куда ставить: во 2 или 3 графу? Я бы поставила в 3, но "ругается", требует заполнить 2 гр.
гр.4 равна 0 ?

гр.1 - 1010251
гр. 2 - прочерк
гр.3 - сумма арендной платы за 2 кв.
Чтобы не мучить себя вопросом, какую сумму ставить в деку - начисленную или фактически уплаченную, я аренду плачу 30 числа каждого месяца, поэтому у меня начисленная равна уплаченной.
гр. 4 - прочерк
Я делаю в СБИСЕ, прога не ругается.
А вы раздел 2 заполняли? Если нет, то возможно прога поэтому и ругается.

[Manisha]

Нет, 2 раздел не заполняла. Вроде сказали, что в нашем случае надо заполнять титульный, 1 и 7. Спасибо огромное!

[Manisha]

Irinka.feo, Спасибо Вам, только что отправила НДС-ную нулевку! Кстати, чем у Вас закончилось требование налоговой предоставить счета-фактуры?

[Irinka.feo]

Сообщение от Manisha

Irinka.feo, Спасибо Вам, только что отправила НДС-ную нулевку! Кстати, чем у Вас закончилось требование налоговой предоставить счета-фактуры?

Пока не знаю. Письмо отнесла, приложила копию договора аренды и платежки. Пока молчат

[Manisha]

Сообщение от Irinka.feo

Развернуть для просмотра

Правильно.

Именно так.

Затем я заполнила раздел 2.
стр. 020 - Департамент АГЗОИМИ г. Феодосия (это им я плачу за аренду)
стр. 030 - ИНН организации из стр.020
стр. 040 - КБК
стр. 050 - ОКТМО
стр. 060 - прочерк
стр. 070 - 1011703
остальные строки - прочерки

гр.1 - 1010251
гр. 2 - прочерк
гр.3 - сумма арендной платы за 2 кв.
Чтобы не мучить себя вопросом, какую сумму ставить в деку - начисленную или фактически уплаченную, я аренду плачу 30 числа каждого месяца, поэтому у меня начисленная равна уплаченной.
гр. 4 - прочерк
Я делаю в СБИСЕ, прога не ругается.
А вы раздел 2 заполняли? Если нет, то возможно прога поэтому и ругается.

[свернуть]

Рано я радовалась. По программе НДС-ная нулевка прошла нормально, со всеми проверками и регистрациями. Вчера позвонили из налоговой, сказали сдать корректирующую: во 2 разделе стр. 070 поставить тот же код 1010251, как и в 7 разделе. Стала делать, опять вылезают какие-то ошибки! Девочки, кто как сдавал такую деку в Евпатории?

[Irinka.feo]

Сообщение от Manisha

Рано я радовалась. По программе НДС-ная нулевка прошла нормально, со всеми проверками и регистрациями. Вчера позвонили из налоговой, сказали сдать корректирующую: во 2 разделе стр. 070 поставить тот же код 1010251, как и в 7 разделе. Стала делать, опять вылезают какие-то ошибки! Девочки, кто как сдавал такую деку в Евпатории?

Чё-то в вашей ФНС не догоняют.
Раздел 7, код 1010251 - это код операции не подлежащей налогообложению.
Во 2 разделе код 1011703 - код операции по которой Вы явл. налоговым агентом. Код 1010251 здесь даже не подтягивается.
Я и за 1 квартал, и за 2 квартал так сдавала. Все нормально. Из ФНС никаких претензий.

[Santa Evp]

Сообщение от Manisha

Рано я радовалась. По программе НДС-ная нулевка прошла нормально, со всеми проверками и регистрациями. Вчера позвонили из налоговой, сказали сдать корректирующую: во 2 разделе стр. 070 поставить тот же код 1010251, как и в 7 разделе. Стала делать, опять вылезают какие-то ошибки! Девочки, кто как сдавал такую деку в Евпатории?

Я сдавала в Евпатории, но у меня земля и имущество, в разделе 2 стр 070 код операции 1011703 (начисление НДС по имуществу), а по земле раздел 2 не заполняла. Каждый раз в Евпатории по декларации НДС консультируют по разному, такое впечатление, что я это все лучше знаю, хотя была у инспекторов которые занимаются только НДСом. У них один налог, но .....

[Irinka.feo]

Сообщение от Santa Evp

в разделе 2 стр 070 код операции 1011703 (начисление НДС по имуществу), а по земле раздел 2 не заполняла.

Земля-тоже имущество

[Santa Evp]

Сообщение от Irinka.feo

Земля-тоже имущество

Но по земле НДС не уплачивается, а в разделе 2 я указывала начисленный НДС.

[Irinka.feo]

Сообщение от Santa Evp

Но по земле НДС не уплачивается, а в разделе 2 я указывала начисленный НДС.

Понятно, что не уплачивается.
Раздел 2 заполняют налоговые агенты. По аренде земли, как и по другому гос.имуществу, вы являетесь налоговым агентом и значит должны также заполнять этот раздел. Просто по земле НДС равен нулю, в подтверждение этого заполняем раздел 7.

[Manisha]

Я в итоге сделала, как сказали в нашей налоговой, они же принимают наш отчет.
Код 1010251 подтянулся и во 2 разделе. Сначала выдавало ошибки, потому что надо было
в остальных строках нули проставить. Короче, сдала, их все устроило, предупредили, что
пришлют запрос на предоставление документов (договор, платежи). Так что ждем-с во
всеоружии, благодаря вам, коллеги!

[Santa Evp]

Сообщение от Manisha

Я в итоге сделала, как сказали в нашей налоговой, они же принимают наш отчет.
Код 1010251 подтянулся и во 2 разделе. Сначала выдавало ошибки, потому что надо было
в остальных строках нули проставить. Короче, сдала, их все устроило, предупредили, что
пришлют запрос на предоставление документов (договор, платежи). Так что ждем-с во
всеоружии, благодаря вам, коллеги!

А у Вас уже есть новый Договор? У меня истёк срок действия Договора, но новый не заключают! Если мне скажут принести, что нести? Украинский Договор, с истёкшим сроком?

[Manisha]

Сообщение от Santa Evp

А у Вас уже есть новый Договор? У меня истёк срок действия Договора, но новый не заключают! Если мне скажут принести, что нести? Украинский Договор, с истёкшим сроком?

У нас тоже истекшие украинские, новые российские ждем. Думаю, потом выясним, что им надо нести. Все сейчас с такой проблемой

[Irinka.feo]

Сообщение от Manisha

Irinka.feo, Спасибо Вам, только что отправила НДС-ную нулевку! Кстати, чем у Вас закончилось требование налоговой предоставить счета-фактуры?

Сейчас вот зашла в личный кабинет ИП и по камералке за 1 квартал стоит галочка о завершении проверки без нарушений. Так что у нас в Феодосии мой вариант заполнения деки по НДС при аренде земли проходит нормально.
Сегодня получила новое требование за 2 квартал. Вот думаю, опять ксерить договор или можно сослаться на предыдущее письмо, где я уже предоставляла копию договора?

[Manisha]

Сообщение от Irinka.feo

Сейчас вот зашла в личный кабинет ИП и по камералке за 1 квартал стоит галочка о завершении проверки без нарушений. Так что у нас в Феодосии мой вариант заполнения деки по НДС при аренде земли проходит нормально.
Сегодня получила новое требование за 2 квартал. Вот думаю, опять ксерить договор или можно сослаться на предыдущее письмо, где я уже предоставляла копию договора?

Наши сказали, что потом приносить только платежки, если в договоре нет никаких изменений, то его не нести.

[repka]

Сообщение от Manisha

Наши сказали, что потом приносить только платежки, если в договоре нет никаких изменений, то его не нести.

Требование Феодосии - на каждое письмо предоставлять копии всех документов, перечисленных в письме.

[Irinka.feo]

Сообщение от Manisha

Irinka.feo, Кстати, чем у Вас закончилось требование налоговой предоставить счета-фактуры?

Сейчас вот зашла в личный кабинет ИП и по камералке за 1 и 2 квартал стоит галочка о завершении проверки без нарушений.

Сообщение от Manisha

Наши сказали, что потом приносить только платежки, если в договоре нет никаких изменений, то его не нести.

Сообщение от repka

Требование Феодосии - на каждое письмо предоставлять копии всех документов, перечисленных в письме.

За 2 квартал я вообще через личный кабинет на сайте ФНС отправила только файлы платежек, сохраненные из клиент банка. Т.е. я в клиент-банке открыла каждую платежку, сделала "Сохранить как файл RTF". Потом заархивировала и этот архив отправила. Ничего в банке не заверяла. Камералки и за 1 и за 2 квартал прошли успешно, так что я склоняюсь к тому что мой вариант заполнения деки (о котором я писала в посте #41) правильный.

[Manisha]

Irinka.feo

Поделитесь, как Вы организовали себе ЛК ИП на сайте ФНС?

[Irinka.feo]

Сообщение от Manisha

Irinka.feo

Поделитесь, как Вы организовали себе ЛК ИП на сайте ФНС?

Я ЛК ИП создавала давненько. Тогда на сайте ФНС была вот такая инструкция как это организовать. lk3_po.rar и lk3_recommendation.rar
Сейчас нашла на сайте вот это:
lkip_recommendations.doc

[julja111]

Читаю-читаю и понимаю, что попала...

Объясните, пожалуйста.
Мы на УСН. В аренде земля у государства ( в платежке указываю УФК по РК (УЗО). Договора еще нет, но каждый месяц платим.

Я так понимаю, что я должна сдавать декларацию по НДС? Только по НДС?
И сразу: какие штрафы?