НДС с 1 квартала 2015 года

[MarinaAnna]

Сообщение от Беренис

Проблему обошла операцией восстановление НДС, заполнила вручную.

А в книге покупок этот НДС у тебя фигурирует ? вернее с/фактура, по которой восстанавливаешь НДС.

[Вес`на]

Сообщение от Беренис

Проблему обошла операцией восстановление НДС, заполнила вручную.

Беренис, не забудь про эту операцию, потому что прога может подтягивать это восстановление каждый квартал до скончания жизни

[Беренис]

Сообщение от MarinaAnna

Не совсем поняла. Покупатель вам оплатил аванс ? а вы ему вместо отгрузки возвращаете деньги ? Или н-р вам покупатель должен денег и у него сальдо на 62.1, он вам перечисляет, а деньги падают на 62.2 ?

Мы отгружаем с отсрочкой платежа, поэтому покупатели нам должны всегда Дт 62.1 Потом покупатель часть товара возвращает, программа этот возврат валит на Кт 62.2, который засчитывается только после следующей отгрузки. А если возврат произошел в конце месяца, ничего не зачлось и идет автоматом аванс!(((
То же с началом года (я каждый год веду отдельно для 3-НДФЛ) перекачала остатки по 62 счету. Стоит Дт 62.01, если отгрузки не было, а только оплата, то с-до по 62.1 то же не видит и оплату ставит, как предоплату... (((

[Беренис]

Сообщение от MarinaAnna

А в книге покупок этот НДС у тебя фигурирует ? вернее с/фактура, по которой восстанавливаешь НДС.

Я поставила галочку "нет данных о счете-фактуре" и только поставила сумму налога и ставку НДС. В книге продаж он существует, и встает в п. 5 раздела 3. Форматно-логическую проверку он прошел. Посмотрим, что дальше будет...

Сообщение от Вес`на

не забудь про эту операцию, потому что прога может подтягивать это восстановление каждый квартал до скончания жизни

Буду глядеть...

[Лисёна]

люди, помогите!) у меня есть покупатели - физические лица. у них нет ИНН, понятное дело. из-за этого не формирует мне программа раздел 9 и не выгружает декларацию, соответственно. как быть?

[MarinaAnna]

Сообщение от Лисёна

у меня есть покупатели - физические лица.

А счета фактуры ты на кого выписываешь ? на конкретное лицо Пупкина Ивана Ивановича ? Если ты физикам продаешь за нал, то получается, что розница ? а через отчет о розничных продажах не пробовала ?

[Лисёна]

MarinaAnna, у меня услуги по консультации, всегда выписывали одну с-ф за день

[Вес`на]

Сообщение от Лисёна

у меня услуги по консультации

тогда у тебя в книге регистрируются БСО

Вопрос: О заполнении книги продаж и составлении счетов-фактур при реализации услуг физлицам за наличный расчет с использованием ККТ.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 23 марта 2015 г. N 03-07-09/15737

В связи с письмом по вопросам заполнения книги продаж и составления счетов-фактур при реализации услуг физическим лицам за наличный расчет с использованием контрольно-кассовой техники Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает, что при решении данных вопросов следует руководствоваться следующими нормами Налогового кодекса Российской Федерации и Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137.
Так, согласно пункту 7 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации товаров за наличный расчет организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и общественного питания, а также другими организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы и оказывающими платные услуги непосредственно населению, требования, установленные пунктами 3 и 4 данной статьи, по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.
Пунктом 1 указанных Правил установлено, что при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг населению в книге продаж регистрируются показатели контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
О.Ф.ЦИБИЗОВА
23.03.2015

[Мария525]

Скажите пожалуйста а то мозг закипает. НДС с авансов зачтенных ставится в книгу покупок? поставщик ставится моя организация а сумма должна быть с минусом или нет?

[Вес`на]

Сообщение от Мария525

НДС с авансов зачтенных ставится в книгу покупок?

счф на аванс ставиться в книгу покупок датой отгрузки.

Сообщение от Мария525

поставщик ставится моя организаци

естес-но, вы же её выписали, когда аванс получили

Сообщение от Мария525

а сумма должна быть с минусом или нет?

сумма ставится та, которая в счф на аванс. Она у вас там с минусом разве?

[Мария525]

т.е. получается в книге покупок не видно вразрезе контрагентов чей аванс зачтен?

[Аланда]

Мария525, давайте не будем торопиться и во всем разберемся
По покупкам,если были авансы поставщикам и имеются счф от поставщиков,в книгу покупок включаются счета-фактуры на оплаченные авансы (если берете их к вычету) и счета-фактуры на поступление под оплаченный аванс,но одновременно авансовый счет-фактура включается в книгу продаж,чтобы избежать двойного вычета с одной и той же суммы.
По реализации при поступлении аванса от покупателя ,выписанный счф на аванс включается в книгу продаж,при осуществлении отгрузки под полученный аванс счф на реализацию тоже включается в книгу продаж,но одновременно счф на аванс включается в книгу покупок,чтобы избежать двойного начисления НДС к уплате.
У вас какой вариант зачтенных авансов,от покупателей или по оплатам поставщикам.

Сообщение от Мария525

. НДС с авансов зачтенных

[Мария525]

от покупателей. Просто раньше я общей суммой не разбивая на контрагентов в конце квартала ставила сумму авансов общую и все. А теперь надо заморочиться. А у меня покупателей около 500

[Аланда]

Сообщение от Мария525

раньше я общей суммой не разбивая на контрагентов в конце квартала ставила сумму авансов общую и все

Боюсь,что теперь у вас так не получится,учитывая форму новой декларации по НДС.Вы разве не в программе какой-то работаете,что вручную вносите суммы зачтенных авансов?

[MarinaAnna]

Сообщение от Мария525

А теперь надо заморочиться

А у вас что ? автоматически этот процесс не происходит что-ли ?

Сообщение от Мария525

Просто раньше я общей суммой не разбивая на контрагентов в конце квартала ставила сумму авансов общую и все.

Это как ? А как вы контролируете, кому произошла отгрузка, а кому нет, кто-то может быть аванс оплатил на 100 руб, а отгрузку ему произвели на 50 руб ? с/фактуры на аванс вы что тоже на 76АВ кидаете общей суммой без разбивки на контрагентов ? У вас пришел аванс от покупателя, на основании этого аванса вы должны конкретному покупателю выписать с/фактуру, соответственно на 76АВ сумма НДС попадет именно по этому покупателю, когда вы ему сделаете отгрузку, и выпишите с/ф на отгрузку, то автоматически зачет этой авансовой с/ф попадет в книгу покупок именно в той сумме, которая была в авансе именно от этого покупателя. И даже если у вас 500 покупателей и все они оплачивают авансы, то если правильно вести учет, то все это происходит автоматически и в разрезе контрагентов.

[Мария525]

У нас есть прога не 1С. Там все это видно. а в 1с я вносила общей суммой и все. Меня сейчас интересует вопрос видно ли в книге покупок контрагентов у которых произошел зачет аванса?

[MarinaAnna]

Сообщение от Мария525

Меня сейчас интересует вопрос видно ли в книге покупок контрагентов у которых произошел зачет аванса?

Самих контрагентов не видно, там покупателем фигурирует ваша фирма, но там фигурирует с/ф выписанная на аванс ее дата, номер и сумма.

[роза0611]

всем добрый вечер.
мы оказываем услуги населению по предоставлению интернета. нам платят ежемесячную плату за пользование... как указать эти суммы в книге продаж???

[роза0611]

Сообщение от bobik

Всем привет. А как оформить продажу физ лицу в книге продаж. В налоговой сказали, что сч-фактуры на физ лиц не включать, а делать это каким нибудь регистром, чтоб не было проблем при сверке. А как это сделать в 1с8?

та же проблема и у нас...
что значит каким нибудь регистром???

[Ira_]

Сообщение от роза0611

та же проблема и у нас...
что значит каким нибудь регистром???

Например, документом "Отчет о розничных продажах"