Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#41 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
И теперь какой результат ? я так понимаю, что 3-НДФЛ будет иметь расхождение, потому что вроде бы 3-НДФЛ заполняется по кассовому методу, а не по отгрузке, ну и видимо в книгу доходов и расходов, тоже не все попадает по отгрузке, вот н-р взносы начисленные не попадают же, они только по оплате туда попадут видимо.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
Чертополох
|
![]()
пока никакого, я еще с номенклатурами не разобралась (((
Услуга ведь не товар и я имею полное право перепродавать её с тем названием, которое мне нравится , а выходит что 1С это не устраивает... могу ошибаться, но в КУДиР вносятся данные реализаций и соответственно расходов к ним относящихся (в рознице, это стоимость покупки и продажи). Т.е. выходит, что именно по отгрузке... А 3-НДФЛ на основе КУДиР заполняется. Т.е. суммы там совпадать должны как бы...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Ну по большому счету вроде как да, ты услугу купила и оплатила, она должна попасть в расход (если ты ее конечно оплатила), продать услугу ты можешь любую, если деньги за нее пришли, то это доход и должен попасть в КДиР. Вот сомневаюсь, что она попадает, если деньги не пришли, несмотря на то, что метод применяешь по отгрузке, возможно что у ИП на ОСНО получается смешанный метод, я вот точно не понимаю, как у ИП может быть доходом то, за что деньги еще не поступили. Все таки попробуй проанализировать, по какой причине в книгу не попали у тебя эти данные. Попробуй изменить в акте оказания услуги выбрав другую услугу, проведи и посмотри, попало в книгу или нет, а может быть все же за эту услугу деньги не получены и поэтому не попало ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 | ||||
Чертополох
|
![]() Цитата:
Цитата:
так же как и у ООО. Дело тут не в форме собственности, а в режиме налогообложения, я думаю. Цитата:
Цитата:
В расходы в КУДиР попали и оплаченные поставщику и не оплаченные. И есть полученные и оплаченные, но не попали. 99% надо что-то с номенклатурой решать.
__________________
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
Чертополох
|
![]()
Итак.
В КУДиР в расходы попали услуги банка и оплаченные поступления В доходы - все (они же все и оплачены) реализации. В 3-НДФЛ в доходах все реализации А в расходах пока не пойму что за сумма. И расшифровку строки декларация не дает.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
Чертополох
|
![]()
как узнать, что входит в строку 090 "сумма прочих расходов" 3-НДФЛ ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Ну не скажи. У юр лиц при ОСНО, там да, не зависит от того, оплачено или нет. А вот у ИП, как можно считать доходом и заплатить с этого налог 13%, если как такого дохода то нет, если деньги от покупателя не получил еще ИП. Может быть покупатель вообще за заплатит, а ИП уже должен заплатить 13% по 3-НДФЛ ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Может быт конечно я путаю кассовый метод и метод по отгрузке. Сама то я никогда не вела ИП на ОСНО.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А расшифровки нет строк декларации 3-НДФЛ ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А по 90 счету не можешь посмотреть в оборотке, что у тебя вообще там в прочих расходах ? и сверить цифру
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Понятно. уже увидела сообщение, на ранее заданный вопрос.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Чертополох
|
![]()
так и не совпадает. Иначе бы вопросов не было.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Йожык, Ну не разобралась еще ? по какой причине расхождение в 3НДФЛ от КУДиР ? По оборотке не можешь посмотреть, что там у тебя, ведь в КУДиР, раз ты ведешь бухучет, данные то попадают из данных бухгалтерии, если бы ты не вела, то данные заполняла бы в Журнале вручную, а раз ведешь, то данные попадают их бухгалтерских проводок.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 14.02.2016 в 19:15. |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Чертополох
|
![]()
Что-то я даже не знаю с какого конца начать думать...
Смотрю на все цифры и не врубаюсь даже где искать... То ли глаз уже замылился... то ли мозг...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Йожык, А учетная политика у тебя правильно заполнена ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Сама заполняла, или только полагаешь ? проверяла все ли тебя там устраивает ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
Чертополох
|
![]()
Сама заполняла, что-то тут Ян@ подсказала...
полагаю, потому что "ну фиг его знает"... всё ж бывает...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|