авансы по налогу на прибыль

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

нет, не надо. Но налорги в лицевом счете организации их начисляют, согласно декларации

Получается, что на эти авансы ежемесячные я уменьшу квартальный налог? А квартальные налоги начисляются у меня сами регламентированной операцией. Все верно?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

олучается, что на эти авансы ежемесячные я уменьшу квартальный налог?

именно так

Сообщение от Lisa-Mari

А квартальные налоги начисляются у меня сами регламентированной операцией. Все верно?

верно

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

именно так

верно

Спасибо вам большое! Не дали в обморок упасть)))))

[Вес`на]

Шпаргалка для заполнения декларации с ежемесячными авансами

Шпаргалка по прибыли.txt

[Lisa-Mari]

Подскажите, в декларации за 1 квартал 2017 г получилась прибыль и налог у уплате. Но мы платили в январе феврале и марте авансовые платежи, и эти платежи превысили налог к уплате. В декларации встали цифры в раздел 1 в строки сумма налога к уменьшению. Так вот у меня 2 вопроса: налоговая не начнет "придираться", что это у нас к уплате нет ничего? если эти суммы стоят к уменьшению - это не значит, что бюджет должен вернуть нам эти деньги?
Просто растерялась, не бывало таких ситуаций. Хочется минимизировать внимание со стороны налоговой.

[Elf]

Lisa-Mari, не волнуйтесь, не начнет. Вы уже заплатили в течение первого квартала в бюджет больше, чем должны были. Вопросы будут, если у Вас в листе 02 по стр 180 будет ноль)))

Сообщение от Lisa-Mari

если эти суммы стоят к уменьшению - это не значит, что бюджет должен вернуть нам эти деньги?

Нет, это значит, что у Вас будет переплата в бюджет.

[Lisa-Mari]

Все тот же вопрос... Авансовые платежи уплаченные за январь февраль март все равно больше исчисленного налога за полугодие, вернее по 3% немного к уплате получилось, а вот 17% - пока к уменьшению... Ситуация как и с первым кварталом - ничего страшного? Так подавать так декларацию? Не возникнет вопросов? По строке 180 листа 2 стоит цифра, там у меня не ноль. Спасибо.

[Вес`на]

Lisa-Mari, заполняйте декларацию как должно быть по строкам. Переплаты/недоимки в лицевом счете отразятся

[Lisa-Mari]

Сегодня зашла в тупик... Стала в сбис загружать декларацию, пишет мне ошибку. По строкам ошибки. Звоню в налоговую. Лично я поставила в листе 02 строки 210 220 230 суммы начисленных/уплаченных ежемесячных авансовых платежей которые платились в январе феврале и марте. В налоговой мне сказали, что это не верно, а надо ставить в эти строки цифры из декларации за первый квартал - из строк 180 190 200. И тут я затупила... А почему? Тогда получится, что мы должны доплатить, но по факту у нас еще не перекрылись те суммы что платили в январе феврале и марте. Помогите разобраться.

[Вес`на]

Lisa-Mari, вы чуть повыше шпаргалку видите? Заполняйте по строкам строго как там написано

[Elf]

Вот тут понятней будет

[Elf]

Прошу прощения, не прицепила скан)))

[Вес`на]

Elf, а что это там про средние доходы за 12мес. в размере 3млн?

[Entry]

Делала по 1й памятке от Вес`ны и все ок.
Приписала себе для Раздела 2:
300 (6) = 190 (6) - 190 (3)
310 (6) = 200 (6) - 200 (3)
Хотя это и так понятно, но чтобы уже наверняка. Эти суммы и расчетным путем проверяла, умножала итого на ставку по бюджетам.

[Elf]

Сейчас лимит не 3 млн(таблица старая, но алгоритм расчета верный), с 16 года лимит подняли. Вот тут почитайте:
https://www.b-kontur.ru/enquiry/236

[Entry]

Elf, в этой статье даже даты не удосужились исправить - все в 2014г живут. Можно ли им верить или каждое слово проверять.

[Elf]

Entry, все всегда надо проверять)

[Entry]

Elf, поэтому нужны проверенные и актуальные данные. А то мы сейчас тут насчитаем и прейдем с просьбой компенсировать убытки .

[Вес`на]

Сообщение от Elf

с 16 года лимит подняли. Вот тут почитайте:

мне это читать не надо, я это и так знаю, почему и был задан вопрос. Как можно пользоваться устаревшим материалом и считать его понятнее? Мне как раз стало непонятно о каких 3млн. идет речь

[Elf]

Entry, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 18.07.2017)
НК РФ Статья 286. Порядок исчисления налога и авансовых платежей

п.3. Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем 15 миллионов рублей за каждый квартал, а также бюджетные учреждения (за исключением театров, музеев, библиотек, концертных организаций), автономные учреждения, иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ, инвестиционных товариществ в отношении доходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, в инвестиционных товариществах, инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам доверительного управления уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.

Entry, сведения проверенные и актуальные)))