2-НДФЛ годовая и 6- НДФЛ за 4 кв 2016

[Arhimed.]

меня вот напрягает вот какая ситуация

сейчас многие начинают выражёвываться (не желая менять коды доходов) так, что мол задним числом НПА не должны действовать....
в течение года всё накапливалось по 2000 коду...
изменишь - изменятся даты дохода и сроки уплаты....
поедет и будет не соответствовать 6-НДФЛ....
отчёт 2-НДФЛ должен соответствовать регистрам учёта, а регистры уже составлены с 2000
.....
и т.д. и т.п.
всё справедливо и имеет свою логику

ну а с вычетами ?
ой, да подумаешь одну циферку на другую поменяли и ладно - изменений не послеледовало и хорошо отлично !

а новые коды вычетов могут задним числом в действие вводиться ?
мы же весь год по одному коду предоставляли , а в отчёте - другое покажем ?

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

мы же весь год по одному коду предоставляли , а в отчёте - другое покажем ?

Arhimed., вычеты ставятся в 2-НДФЛ автоматически сами через дробь новый/старый

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

мне интересно в сформированном файле какие коды поставил ?
я про вычеты

в файле новые коды

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

в файле новые коды

ужасть.....

[Shayk]

Сообщение от Вес`на

в файле новые коды

и в печатной форме справки, только новые стоят
а в проге 1с думаю через дробь для нашего удобства

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

и в печатной форме справки, только новые стоят

угу, я не смотрела, не печатаю справки

[MarinaAnna]

У меня в 6-НДФЛ сумма НДФЛ на рубль меньше, чем в 2-НДФЛ, хоть застрелись, руками считаю сумму НДФЛ сходится с 6-НДФЛ, а вот в 2-НДФЛ хоть убейся... Отправила, как есть, как на это налоговая прореагирует, не знаю, по каждому сотруднику в справка смотрю, везде правильно, не могу понять отчего на рубль не бьется.

[MarinaAnna]

В справках 2-НДФЛ округляет нормально по каждому сотруднику, т.е. по правилам округления, больше 50 коп в большую сторону, а в 6-НДФЛ, сумма берется общая начисленного заработка, минус вычеты и сумма налогооблагаемая получается такая, что копеек меньше, и округляет в меньшую сторону, вот этот рубль и не бьется. А может быть я чего-то недопонимаю ?

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

У меня в 6-НДФЛ сумма НДФЛ на рубль меньше, чем в 2-НДФЛ, хоть застрелись, руками считаю сумму НДФЛ сходится с 6-НДФЛ, а вот в 2-НДФЛ хоть убейся... Отправила, как есть, как на это налоговая прореагирует, не знаю, по каждому сотруднику в справка смотрю, везде правильно, не могу понять отчего на рубль не бьется.

если ты 6-НДФЛ проверяешь как доход-вычет*13% = то это не верно. НДФЛ считается индивидуально по каждому сотруднику и нарастающим. Т.е. в 2-НДФЛ он верный, если суммировать его по всем справкам. Такой же должен быть в 6-ндфл

[MarinaAnna]

Вот в ехсель считаю, в одном столбике цифры с округлением до целы, во втором столбике просто цифры прописала, цифры целые одинаковые, а общая сумма в столбиках разным на 1 руб.

7891 7891
18194 18194
12477 12477
18200 18200
12501 12501
18197 18197
8372 8372

95831 95832

[MarinaAnna]

И чего сейчас 6-НДФЛ корректировку сдавать что-ли ? В общем подожду пока, что из налоговой придет, если требование придет по 6-НДФЛ, то тогда сдам корректировку.

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

в одном столбике цифры с округлением до целы

это просто форма отображения. Сама же программа продолжает считать их с копейками.

Сообщение от MarinaAnna

цифры целые одинаковые

только визуально. Измените формат ячеек, чтобы показывало знаки после запятой.

Отвечу как когда-то в налоговую писала: Сумма округленных слагаемых не равна округленной сумме не округленных слагаемых.
И если ИФНС что-то спросят - так им и скажите )))

[Вес`на]

Сообщение от Среда Сумма округленных слагаемых не равна округленной сумме не округленных слагаемых у меня такая фигня в балансе. Причем по сданному за прошлый год. В прошлом году при проверке выдавало предупреждение и баланс налорги приняли без замечаний. А в этом году прога пишет ошибку в цифрах за прошлый год. Чума просто, я же не могу заменить цифры прошлого года. Вобщем пока в подвешенном состоянии пребываю

Сообщение от MarinaAnna

И чего сейчас 6-НДФЛ корректировку сдавать что-ли ? В общем подожду пока

можешь подождать конечно, но я сразу это отслеживаю и при несовпадении в 6ндфл ставлю цифру равную цифре в 2ндфл

[Среда]

Сообщение от Вес`на

я же не могу заменить цифры прошлого года.

в текущем отчёте можно изменить суммы прошлого года, чтобы сходилось с уже сданным.
Я в таких случаях копейки меняю.
Например стоит где-то 14,48 и прога выводит 14 после округления. Я ставлю 14,50 - прога выводит 15.
По той же причине бывает НДС с прибылью не сходятся.

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

можешь подождать конечно, но я сразу это отслеживаю и при несовпадении в 6ндфл ставлю цифру равную цифре в 2ндфл

Если бы я знала, что такая фигня будет, то наверное в 6-НДФЛ и изменила бы, но 6-НДФЛ руками первый раздел заполняю, так как у меня была обособка и за 1-2 кв, делина 6-НДФЛ на обособку и голову, прога-то не хочет делить, заполняет все в одной куче, поэтому руками посчитаю, по начислению зарплаты сверю и все нормально, а в 4 кв у меня зарплаты были с копейками, потому что отпускные были, 6-НДФЛ руками посчитала, внесла данные и отчет сдала, а сейчас 2-НДФЛ заполнила, вот и обнаружила что на копейку не бьется.

Ведь если взять сумму в 6-НДФЛ и руками посчитать, то там сумма верная и если я там сумму на рубль больше поставлю, то тогда ведь логический контроль не пройдет.

[Вес`на]

Сообщение от Среда в текущем отчёте можно изменить суммы прошлого года, чтобы сходилось с уже сданным. как оно сойдется если я прошлый год цифры поменяю? В балансе цифры за 3 года и на конец 2015 у меня цифры берутся из уже сданного баланса за 2015г?

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

если взять сумму в 6-НДФЛ и руками посчитать, то там сумма верная и если я там сумму на рубль больше поставлю, то тогда ведь логический контроль не пройдет.

у меня в 6НДФЛ с дивидендов вообще не получается 13% с общей суммы дивиков за год. Потому что они не нарастающим, а с каждой выплаты, и каждые 50 коп при каждой выплате округляются до руб. Ничего, логический контроль не ругается, что у меня НДФЛ с дивидендов в разделе 1 больше рубля на 3

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

Вот в ехсель считаю

там округлённые цифры или просто разрядность для просмотра уменьшили ?

Сообщение от MarinaAnna

а в 6-НДФЛ, сумма берется общая начисленного заработка, минус вычеты и сумма налогооблагаемая получается такая, что копеек меньше, и округляет в меньшую сторону, вот этот рубль и не бьется.

в 6-НДФЛ ни в одной строке или графе нет НИ ЕДИНОЙ формулы !

Сообщение от MarinaAnna

А может быть я чего-то недопонимаю ?

скорее всего

из приказа об утверждении этой грёбаной формы

1.1. Форма Расчета заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (далее - налог), содержащихся в регистрах налогового учета.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

то тогда ведь логический контроль не пройдет.

там как раз другой контроль логический - с 2-НДФЛом

Сообщение от MarinaAnna

Ведь если взять сумму в 6-НДФЛ и руками посчитать,

руками она тоже считается сначала по людям, а потом итоги складываются,
итоги тех сумм, что по людям получились

[Среда]

Вес`на, ничё не поняла, но смысл в том, что меняй где надо, что сошлось ))