Расходы ООО на УСН

[Lisa-Mari]

Может кто еще даст совет? Суть: получается по году убыток, его показывать не хочется. Как можно перенести что-то на январь - или полученные услуги или полученный материал? (все это уже оплачено)
MarinaAnna дала выше совет - так можно сделать? Советует оприходовать декабрем как товар, в январе переместить как материалы, но у нас принципе нет реализации - как тогда я могу оприходовать как товары?
А может один акт типа забыла провести декабрем и провела январем?
Какой способ удачнее, что бы потом могла это принять в расход в январе 2019года без проблем? Или еще посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.

[MarinaAnna]

Lisa-Mari, Давайте подождем, может быть еще кто-то даст совет.

Сообщение от Lisa-Mari

А может один акт типа забыла провести декабрем и провела январем?

Так это все таки услуги или материалы ? Если это услуги, то они же не по приходной накладной приходуются, тогда мой совет отпадает начисто. Потому что так можно сделать только при приходовании накладной поставщика на материалы.
И здесь в принципе, даже если у вас нет реализации и даже нет такого у вас ОКВЭД, то здесь ну и что, никогда не продавали товар, но вот решили приобрести товар и в дальнейшем его продать и заняться этим видом деятельности, но решили, что не будете заниматься торговлей, и соответственно реализовывать ничего не будете, а решение такое приняли в январе и соответственно товар перевели в материал.

Сообщение от Lisa-Mari

А может один акт типа забыла провести декабрем и провела январем?

А вот типа забыла провести декабрем, то здесь уж, будут вопросы от налоговой.

"Забыла" провести, это расценивается как ошибка, а ошибки нужно исправлять в том периоде, когда был факт, и из этого следует подача корректировочной декларации и доплате налога и пени. Поэтому налоговая за это уцепится. Правда, это произойдет при проверки, которой может быть и не быть в ближайшие 3 года, тогда пронесет.
Но по сути, вы налог занижаете этой самой забывчивостью, так как налог минимальный у вас скорей всего получается больше, чем обычный налог, раз этот приход вы хотите не показывать в 2018 году.

[MarinaAnna]

И все таки подождем, может быть кто-то еще что посоветует.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

Lisa-Mari,
Но по сути, вы налог занижаете этой самой забывчивостью, так как налог минимальный у вас скорей всего получается больше, чем обычный налог, раз этот приход вы хотите не показывать в 2018 году.

Почему же занижаю???? Наоборот, у меня получается убыток, а я хочу налог к уплате показать, а придется платить минимальный так и так.
А на счет акта я написала - это я имела ввиду как второй вариант, первый - тот что вы написали с накладной.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

Наоборот, у меня получается убыток, а я хочу налог к уплате показать, а придется платить минимальный так и так.

Так при убытке платится минимальный налог, а он по всей видимости получается больше , чем обычный налог. Или вы платили авансовые платежи по УСН и если у вас получается минимальный налог, то что ? к доплате ничего не получается ? т.е. авансовые платежи перекрывают ваши уплаченные авансы ?

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

Так при убытке платится минимальный налог, а он по всей видимости получается больше , чем обычный налог. Или вы платили авансовые платежи по УСН и если у вас получается минимальный налог, то что ? к доплате ничего не получается ? т.е. авансовые платежи перекрывают ваши уплаченные авансы ?

Вы наверное что-то неверно понимаете. Минимальный получается допустим 99000. Он не завит от расхода. Что бы не показывать убыток - хочу что-то перенести на январь, и в таком случае налог получится всего пару тысяч. В любом случае платить минимальный - так как платится то, что больше. Даже если мы платили авансы, все равно доплачиваем в марте до суммы минимального. Бюджет ничего не теряет.

[MarinaAnna]

Lisa-Mari,

Я правильно понимаю : ?

Хоть вы покажите расход в 2018 году, хоть вы его не покажите, у вас и в первом и во втором случае налог получится все равно минимальный и он в любом случае будет к доплате, так как вы платили авансовые платежи, так ? так как для налога УСН теперь только один КБК хоть для обычного, хоть для минимального. Так ? Т.е. он в любом случае будет к доплате, так ?

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

...Суть: получается по году убыток, его показывать не хочется...

Обычно убирают расходы, просто не отражая их в КДиР. У нас многие ООО и ИП убирают расходы, чтобы даже на минимальный налог не выходить, пусть лучше немного побольше, но только не минимальный.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

Lisa-Mari,

Я правильно понимаю : ?

Хоть вы покажите расход в 2018 году, хоть вы его не покажите, у вас и в первом и во втором случае налог получится все равно минимальный и он в любом случае будет к доплате, так как вы платили авансовые платежи, так ? так как для налога УСН теперь только один КБК хоть для обычного, хоть для минимального. Так ? Т.е. он в любом случае будет к доплате, так ?

Да, так. Минимальный все равно и все равно к доплате. Верно, КБК сейчас один.

[Lisa-Mari]

Сообщение от ptihka

Обычно убирают расходы, просто не отражая их в КДиР. У нас многие ООО и ИП убирают расходы, чтобы даже на минимальный налог не выходить, пусть лучше немного побольше, но только не минимальный.

Я могу тоже просто убрать, но мне-то хочется чтобы этот расход можно было учесть в 2019 году - вот в чем дело. Если я тупо вычеркну расход из КДиР - я же не могу его впихнуть в 2019 год, поэтому и спрашиваю - чтобы сделать, что бы перенести какую-то накладную или акт в 2019 год в расходную часть КДиР.

[Вес`на]

Lisa-Mari, сделайте так, как посоветовала вам
MarinaAnna. Оприходуйте материалы как товар, а в январе переместите их в материалы и спишите требованием. Посмотрите как программа учтет расход. То, что он уйдет из 2018 это однозначно, а вот учтет ли программа их в расходах это вопрос

[Вес`на]

Разницу между исчисленным и минимальным налогом за 2017 год учтите в расходах в КУДиР за 2018г датой 31.12.2018

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

Lisa-Mari, сделайте так, как посоветовала вам
MarinaAnna. Оприходуйте материалы как товар, а в январе переместите их в материалы и спишите требованием. Посмотрите как программа учтет расход. То, что он уйдет из 2018 это однозначно, а вот учтет ли программа их в расходах это вопрос

Спасибо, завтра попробую. Отпишусь как вышло.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

Разницу между исчисленным и минимальным налогом за 2017 год учтите в расходах в КУДиР за 2018г датой 31.12.2018

Да-да, уже почитала кое-что и именно так и сделала.

[Lisa-Mari]

Получилось! Январем переместила товар на материалы, потом требованием его списала и все это встало в январь. Спасибо!

[Вес`на]

Ну и отлично

[Lisa-Mari]

Подскажите, купили 2 моноблока (компа) по 30 тысяч каждый, кондиционер за 20. Это можно все на 10 счет оприходовать и списать в конце месяца?

[Вес`на]

Оприходовать можно, списать не в конце месяца, а в день передачи в эксплуатацию. И на забалансовом МЦ пусть висят

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

И на забалансовом МЦ пусть висят

А это как-то в бух.балансе отражается?

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

И на забалансовом МЦ пусть висят

а как на забалансовый повесить? Я просто смотрю в программе, бух до меня просто с 10 списывала по требованию-накладной и все. Если что - УСН Д-Р.