Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() Цитата:
Нужно было сразу чеки коррекции сделать с УСН на ПСН. Теперь уже поздно,имхо.
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#42 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() Цитата:
Хотя не совсем понятно,что значит заявление о том,что деятельность на патенте не ведет...
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,956
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ему теперь 2 ккм устанавливать, если чеки нужны и по УСН и по ПСН?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]()
Зачем?
Программируются разные системы НО в одной ККМ. Если случайно не по той системе пробили чек-делается чек коррекции на возврат с одной системы и приход по другой.
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
Азазелька
|
![]()
если ккм позволяет)))
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Мое ИМХО что в чеке все-таки стоит режим НО на котором находится ИП. И принципиально это для указания/неуказания в чеке НДС. ИП либо на ОСНО, либо на УСН. На ПСН переводится только вид деятельности. А если патентов несколько, то ещё делить?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]()
У меня ИП на УСН и ПСН частично.
ККМ Эвотор позволяет разделить системы НО. В отчете за день это показывается разными отделами. Я вижу выручку за день отдельно по УСН и ПСН. Удобно.Количество ПСН при этом значение не имеет. просто определенная номенклатура привязана к ПСН. Думала,что это возможно во всех ККМ((
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
и у меня такой-же. ККМ не привязана к программе. Чеки выбиваются отдельно. Дохода по УСН пока нет, в чеках система прописана патент. Что-то я упустила этот момент, не думала что это настолько принципиально, что доход определяется не показателями чека, а документами реализации. Если услуги оказаны по деятельности на патенте, а в чеке УСН, как в случае
то почему доход нужно учесть по УСН? Только потому что в чеке это указано?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#50 | ||
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() Цитата:
Прекращение деятельности, переведенной на ПСН, в период действия патента Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть]
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#51 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() Цитата:
Иначе,как объяснить разницу выручки по УСН и ПСН по чекам,переданным в ФНС и данным книг? Если это ошибка и она не исправлена?
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я бы все равно учла по патенту. Потому что главный документ для определения дохода все-таки не документ оплаты, а документ реализации. Тем более, что услуга оказана в период действия патента и после перехода на патент
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
Чертополох
|
![]()
Вес`на, а может это оплата за другое что-то? Откуда ФНС знать?
И к тому же, даже если услуга на ПСН, никто не запрещает её отнести к УСН (ну вот вдруг оп, и слетели с ПСН и всё по УСН пошло)... так что лучше конечно чек-коррекции заиметь...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Я не возражаю против чека коррекции. Но и даже если его нет, то ничто мне не мешает учесть доход по патенту. Если конечно это не запоздалая оплата по УСН
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Чертополох
|
![]()
тебе то не мешает, а вот поди ты потом налоргам докажи...
а если и докажешь, тогда признают чек не верным, какое-нибудь нарушение кассовой дисциплины впаяют... короче мрак.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]()
Имхо.
Обсуждаемая операция на совсем "чистая". Т.е. нужно быть готовым к спорам с ФНС. В таком случае,я сначала определяю "цену вопроса". Если цена несущественна,зачем мне поводы для спора по этой теме-другие найдутся. Если цена существенна-готовлю законодательно доказательную базу для победы в споре.Или хотя бы возможности победы).
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Вопрос.
ИП на УСН 6%, с 01.03.2020 по 31.12.2020- ПСН, работников нет. 2019 год весь был на ПСН. Правильно ли я размышляю? Есть доход за январь и февраль 2020 года, который поступил на карту ИП. Он полностью подлежит налогообложению 6% по системе УСН, т.к. ПСН только с 01.03.2020. Например, на карту ИП за период январь-февраль 2020 поступил 1 млн.руб. До 25.04.2020 надо оплатить авансовый платеж по УСН. Его можно уменьшить на фиксированные взносы ИП за 2020 год, уплаченные в 1-м квартале 2020. Я предлагаю ИП-ку оплатить в марте полностью фиксированные взносы за 2020 год.(32 448+8 426) Как вариант оплатить сейчас и 1% с дохода свыше 300 000 за 2019 год и тоже на него уменьшить авансовый платеж по УСН за 1 квартал. Получается налог по УСН за 1 квартал 2020 года к уплате будет равен 1 000 000*6% - 32448-8426 -1% за 2019 год, т.е 19 126 -1% за 2019% При условии уплаты фиксированных взносов за 2020 год в марте и 1% за 2019 тоже в марте. Верно ли? |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
И не надо выделять из того что поступило на карту ИП в январе, феврале 2020, но являлось расчетом по услугам, оказанным в 2019 году по ПСН?
Или пришел 1 000 000 на карту в январе-феврале 2020 его и облагаем по УСН? |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
только выручка от деятельности
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#60 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
А то что я предложила сейчас(до 31.03.2020) уплатить фиксированные взносы за 2020 и 1% за 2019, тем самым максимально уменьшить авансовый платеж по УСН за 1-й квартал 2020, это верно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|