Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[ПОНИ]

Всем привет, купива 1С базовую. ВВожу остатки и чёто при формировании отчёта усё закрывается. И что делать-то незнаю. Вы помогите А? Пожалуйста? А?

[Вес`на]

при формировании какого отчета закрывается? Вы как вводите остатки, в корреспонденции со счетом 000 ?

[ПОНИ]

Вес`на, предприятие-ввод остатков. Указала дату на 3 квартал. ВВела остатки. Хотела сверить. Нажимаю сформировать ОСВ. Говорит подождите и закрывается, а я жду сижу. До сих пор отчётов не появляется. ни по каждому, ни за квартал.
Мне установили токо вчера, а сегодня отдыхают. а МНЕ ОСЕНЬ НУНО. могет нуно что-то сконфигурировать?

[Вес`на]

я так думаю и не будет сальдовки. Чему там оборачиваться, если там только остатки

[ПОНИ]

Вес`на, в руководстве писано, что сверить ввод остатков моно по ОСВ или карточке счёта, а прога мне ничего не даёт., обижается и уходит.

[ПОНИ]

Ещё и дверью хлопает

[ПОНИ]

Вес`на, ОЙ чудесно получилось, правда циферки не те немножко, ноя проверю.

[ПОНИ]

Если у кого такая проблемка есть, регулируйте аппаратное ускорение видеокарты. Весна, спасибо, что Вы тут

[ПОНИ]

Здравствуйте, Великодушные боги ассы мастера!!!
Подскажите:
1С Бух 8.базовая
Ввела остатки по сч 62.01 на контрагента на конец 3 квартала
А в октябре он оплачивает счёт предъявленный ему в 3 квартале. Как правильно ввести? Счёт с такой датой не проходит. А?

[ПОНИ]

И НДС кудой девать?

[Б_С_К]

Сообщение от ПОНИ

Счёт с такой датой не проходит. А?

Почему не проходит? Что пишет?

[ПОНИ]

Сообщение от Б_С_К

Почему не проходит? Что пишет?

Наверно потому что на тот момент не было товара для реализации. Я же ввела остатки на 30.09 а счёт выставляю от 14.09.
"Не списано 2*833 л товара Дизельное топливо, счет учета 41.01"
Вот так и пишет

[Б_С_К]

Сообщение от ПОНИ

И НДС кудой девать?

В смысле, Куда девать? а Куда Вы его раньше девали?

[ПОНИ]

А так наверно реализацию проводить не нуно, а счёт выписать Да?

[ПОНИ]

Всё так страшненько, Всё методом тыка. Боюсь. Ой боюсь.
Но вроде что-то получилось.
Его долг уменьшился. Правильно Да?

[Б_С_К]

Сообщение от ПОНИ

А так наверно реализацию проводить не нуно, а счёт выписать Да?

Вам реализацию не нужно проводить. Заведите просто счет по которому товар оплатили. А реализацию проведете когда этот товар будет у Вас на складе

Сообщение от ПОНИ

Его долг уменьшился. Правильно Да?

Если он Платит за уже отгруженный товар тогда и счет не нужно заводить. Долг у него и так будет уменьшаться.

[ПОНИ]

А НДС по этой оплате как можно отразить?

[MarinaAnna]

Сообщение от ПОНИ

А НДС по этой оплате как можно отразить?

Если есть счет, клиент его оплатил, но товар ему не отгрузили, так как его у вас пока нет, нет товара, нет и накладной на отгрузку, накладная на отгрузку будет тогда, когда у вас будет приход товара, а сейчас получается, что это предоплата, а на предоплату нужно выписать авансовый с/фактуру, датой оплаты, тогда у вас сумма НДС отразится на счете 76.АВ. Счет фактуру на аванс нужно сделать в Книга продаж - с/ф выданные, создаете с/ф и там выбираете не реализацию, а аванс, здесь же выбираете на основании чего : поступление на р/счет или что-то в этом роде, сейчас проги нет под рукой как там правильно называется, но выбрать нужно данные из выписки банка.

[TanTan]

Сообщение от MarinaAnna

Если есть счет, клиент его оплатил, но товар ему не отгрузили, так как его у вас пока нет, нет товара, нет и накладной на отгрузку, накладная на отгрузку будет тогда, когда у вас будет приход товара, а сейчас получается, что это предоплата, а на предоплату нужно выписать авансовый с/фактуру, датой оплаты, тогда у вас сумма НДС отразится на счете 76.АВ. Счет фактуру на аванс нужно сделать в Книга продаж - с/ф выданные, создаете с/ф и там выбираете не реализацию, а аванс, здесь же выбираете на основании чего : поступление на р/счет или что-то в этом роде, сейчас проги нет под рукой как там правильно называется, но выбрать нужно данные из выписки банка.

Подскажите, а счет-фактуру на аванс можно выставлять на полную сумму как по счету или надо на сумму-предоплату? А можно без авансового счет-фактуры обойтись? просто выписывать сразу счет-фактуру на полную сумму?

[ПОНИ]

У меня наоборот:
товар отгрузили в сентябре, счёт оплатили в октябре.
Я программу только установила и ввела остатки по счетам на конец 3 кв.
Ввожу поступившие оплаты за октябрь, а НДС с оплаты за ранее полученный товар Не знаю как обозначить.