6-НДФЛ

[Natalia_58]

Сообщение от ElenaG

не поняла... у меня пришли:квитанция о приеме сведений и извещение о вводе сведений. СБИС пишет, что

больше уже ничего не жду. регламент сдачи отчета завершен

а не подскажите , как вы заполнили в СБИС по марту?
1. 040- январь, февраль, март
070- январь , февраль
080 - март
Разд 2 по марту блок не заполняем
или
2. 040-январь, февраль, март
070- январь, февраль, март
080---
Разд2 блок по марту не заполняем

Другог вроде в этой программе не дано

[Среда]

Вот меня торкнуло на ночь глядя:
ИП в январе еще работал, потом уволил сотрудников, снялся с регистрации и ...умер.
Всё равно сдавать 6-НДФЛ?

[Баскова]

Сообщение от rgs

объясните, пожалуйста, особо одаренным, почему мартовский НДФЛ, который удерживается при выплате з/пл. в апреле, попадает в строку 070 как удержанный в первом квартале?

не должен он туда попадать. ндфл удерживается при выплате,а выплата в апреле-во 2 квартале.вот во 2 квартал и попадет в 070 строку.(это если мартовскую зарплату,выплаченную в апреле не отражать во 2 разделе за 1 квартал). А если отражать и в 1 и во 2 разделе за 1 квартал, то тогда строка 040=070.

[Баскова]

Сообщение от rgs

в "Учет. налоги. право" написано: Строка 070. Здесь приведите НДФЛ, удержанный с доходов первого квартала. В том числе налог, который компания удержала в апреле с доходов за март. Дата получения дохода попадает на первый квартал — 31 марта. Значит, зарплату за март включите в раздел 1.
Хотя компания удержала НДФЛ только в апреле, налог с зарплаты отразите в строке 070. Как мы выяснили, так предлагают заполнять расчет в ФНС. А вот в разделе 2 выплаты не отражайте, так как дата удержания и срок оплаты НДФЛ попадают на апрель (письмо ФНС России от 12.02.16 № БС-3-11/553@). Значит, зарплату за март и удержанный с нее налог запишите в строках 100–140 раздела 2 расчета за полугодие".
Я вот это имела ввиду.

где они это предлагают? есть письма на этот счет? или они при телефонном разговоре говорят так делать?

[Баскова]

Сообщение от Вес`на

я ставлю то-же самое что и в стр.40

Весна,а почему Вы так ставите?Ведь налог-то удерживается при выплате,а выплата в апреле.

[Баскова]

Сообщение от rgs

т.е. строка 040 = 070 (исчислено = удержано), хотя март удержан в апреле при выплате?

никто этого точно не знает. есть разные мнения.

[Баскова]

http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/4/10960 А вот здесь советуют декабрьскую з/плату,выплаченную в январе вообще не отражать

[MarinaAnna]

В общем на нас отрабатывают логику, у кого как логика работает, за 1 квартал все сдадут отчеты, и каких отчетов будет больше, кто где какие строки и цифры заполнил, так и пропишут новые разъяснения и инструкцию по заполнению.

[Марко]

MarinaAnna, не забыв собрать штрафы. Ф шоке от этого отчёта. Мы даже не сдаём ещё.

[rgs]

Сообщение от Santa Evp

Сколько инспекторов / инспекций - столько же мнений (может быть, пока).

У нас обособка и голова относятся к разным налоговым в одном городе, так вот, инспектора в них придерживаются разных позиций по поводу мартовского ндфл в 1 разделе, одни говорят включать в 1 раздел как удержанный, даже если удержали в апреле, а другие говорят - как вы включите как удержанный в 1-м разделе, если вы его еще не удержали в марте?
Дурдом. И как сдавать? В разные налоговые - по разному?

[ptihka]

Сообщение от Марко ...Ф шоке от этого отчёта. Мы даже не сдаём ещё. Тоже в ужасе... Поэтому сижу пока,, курю

[Подсолнух]

Всем здравствуйте. О строке 070: Программа 1С может и не показатель, но сумма строки 70 равна суммам строк 140.

[Баскова]

Сообщение от rgs

У нас обособка и голова относятся к разным налоговым в одном городе, так вот, инспектора в них придерживаются разных позиций по поводу мартовского ндфл в 1 разделе, одни говорят включать в 1 раздел как удержанный, даже если удержали в апреле, а другие говорят - как вы включите как удержанный в 1-м разделе, если вы его еще не удержали в марте?
Дурдом. И как сдавать? В разные налоговые - по разному?

да.наверное так

[Среда]

Сообщение от Подсолнух

Программа 1С может и не показатель

совсем не показатель

Сообщение от Подсолнух

но сумма строки 70 равна суммам строк 140.

по логике должна быть, но вот у меня не равна (1С так ставит и я не понимаю, откуда она берет цифры для строки 070)

[Баскова]

Сообщение от Подсолнух

Всем здравствуйте. О строке 070: Программа 1С может и не показатель, но сумма строки 70 равна суммам строк 140.

а в камине по другому

[Катюха]

Ну а если сотрудник увольняется, с КНО ясно, а з/пл какие сроки писать (100,110,120) ведь рассчитать должны в последний день работы?

[Среда]

Сообщение от Катюха

а з/пл какие сроки писать (100,110,120) ведь рассчитать должны в последний день работы?

Вероятно последний день работы и писать в 100 и 110.

[barmaley]

Сообщение от Среда

Вероятно последний день работы и писать в 100 и 110.

Вообще-то, в строке 100 надо писать дату увольнения (она может и не совпадать с последним днем работы), а в 110 - дату выплаты дохода (она может не совпадать как с последним днем работы, так и с датой увольнения)

[Среда]

Сообщение от barmaley

дату увольнения (она может и не совпадать с последним днем работы)

например? ...

[barmaley]

Среда, отпуск с последующим увольнением