Часто задаваемые вопросы по ВЭД

[Город Ветров]

Сообщение от Entry

Вы можетет конвертировать любую валюту для оплаты, но валюта договора (вы наверное сейчас про 1С) и валюта договора (который, заключили с Поставщиком) должна быть одинаковой.
Поэтому ответ зависит от того, что у вас на бумажном носителе зафиксированно - доллары или евро, как валюта оценки стоимости.
При конвертации все через кросс-курс рассчитается.

Помогите, пожалуйста!
Договор с поставщиком в евро. Платим ему с долларового счета. Делаю операцию: оплата поставщику Дт 60.21 Кт 52. Прога ругается: "валюта (долл) не соответствует валюте договора с поставщиком (евро) и валюте регламентированного учета (руб.)" и не проводит документ. Ну и как оно должно пересчитываться по кросс курсу? Если даже проводка не формируется ))

[Нара+]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по вопросу экспорта услуг. Российская организация для иностранной фирмы провела минералого-аналитические исследования проб. Иностранная фирма (покупатель) не осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Облагается ли эта сделка НДС и по какой ставке: 18% или 0%? Или вообще не подлежит налогообложению? Какими документами подтверждается выполнение контракта? Спасибо.

[Gulnaz ***]

Здравствуйте!
Мы закупаем в Германии оборудование общей стоимостью более 1 млн. евро. При растаможке на это оборудование нет ни пошлины, ни НДС, т.е. мы НДС не уплачиваем при ввозе в РФ.
Далее мы это оборудование продаем в Белоруссию с 0% ставкой НДС.
Подскажите, пожалуйста, ни под что не попадет наше предприятие - покупая без НДС и продавая потом без НДС?
Просто у нас в первый раз такая сделка и очень страшно под что-то попасть ...

[Алёнка78]

Люди добрые, помогите!!! Может не в этот раздел пишу, но времени нет искать. У меня такая ситуация:
В 1 и 2 квартала был экспорт. Ставка "0%" не подтвердилась и подтверждаться не будет (это точно). Через регламентные операции по НДС я завела эту продажу. Мне надо отобразить, поступление товара под эту реализацию 18%. Я тут очень,наверно, непонятно написала, но короче, как мне правильно все сделать, что бы заполнялась декларация за 2 квартал с доп.листами.
Очень жду вашего ответа, т.к. завтра последний день ответа по требованию в налоговую. Мы в пояснении написали, что "0" не подтвердился и сдан корректировочный отчет

[Вес`на]

Алёнка78, самый простой способ отправить без доплистов, просто сформировать новые книги и корректировочную декларацию. Налорги принимают нормально, без проблем

[Алёнка78]

Я формирую, но у меня ничего в декларации не меняется (((

[Entry]

Алёнка78, если вы про 8.3, то делается документ Подтверждение нулевой ставки НДС и там событие Не подтверждена реализация 0% и Формирование записи в книгу покупок и галочка Предъявлен к вычету НДС 0%.
Будет корректно заполнен и доп лист и раздел 6 и прил 1 к разделу 8.

[Алёнка78]

Спасибо. а как будет отображтся продажа в 1 квартале.

[Алёнка78]

Ведь с продажи НДС ЗА 1 квартал должен лечь в доп лист в самой отчетности по НДС за 1 квартал, верно? Если это так, то как сформировать доп лист?

[Entry]

Алёнка78, в том периоде, когда у вас истек срок 180 дн на сбор документов - не раньше, вы формируете документ Подтверждение нулевой ставки НДС и там событие Не подтверждена реализация 0% и будет сформирован доп лист к тому периоду, в котором прошла эта реализация.

[Entry]

Для формирования отчета "Дополнительный лист книги продаж" за 1 кв 16г необходимо выполнить соответствующие настройки, которые открываются по кнопке Показать настройки:
-> проставить флажок в поле "Формировать дополнительные листы";
-> выбрать значение "за корректируемый период", если формирование дополнительного листа производится из текущего налогового периода, например - из 3 кв 16г, или выбрать значение "за текущий период", если формирование дополнительного листа производится из налогового периода, к которому формируется дополнительный лист - из 1 кв 16г;
-> проставить флажок в поле "Выводить только дополнительные листы", если необходимо показать только отчет "Дополнительный лист книги продаж".

[Алёнка78]

Спасибо вам огромнейшее

[Elenfasten]

Добрый день! Скажите пожалуйста, как оформить приход на предприятие. Покупка у нерезидента (в Китае) за наличные от физического лица, затем физ лицо, (диреткор компании) продает товар компании с закупочным актом. Какие риски могут возникнуть?

[Вес`на]

У директора риск попасть на НДФЛ и обязанность подать 3-НДФЛ по итогам года. В данном случае компания не является налоговым агентом по НДФЛ. Разово вполне прокатит, на поток операции ставить не рекомендую.
Elenfasten, только при чем здесь ВЭД?

[Elenfasten]

Впоследствии планируем покупать бОльшие объемы от этого физического лица, думаем как лучше оформить документарно

[Entry]

Elenfasten, если продажи от физ лица больше 1-2 раз т.е это не разовая сделка, то обязан оформить ИП. Иначе это незаконное предпринимательство. Признают автоматом ИП т.к на УСН заявление не подавал, то будет на ОСНО и заплатит все налоги по общей системе.

[Вес`на]

Сообщение от Elenfasten

Впоследствии планируем покупать бОльшие объемы от этого физического лица

большие объемы лучше закупать у ИП, как вам верно уже сказала Entry

[Elenfasten]

От продавца-нерезидента (если предприятие) нужен инвойс, пакинг... еще что то нужно запросить?

[Entry]

Elenfasten, если ИП будет официально закупать у нерезидента, то он должен будет растоможивать товар и уплачивать пошлины, НДС на границе. Т.е это отдельная история.

[Алёнка78]

Сообщение от Entry

Для формирования отчета "Дополнительный лист книги продаж" за 1 кв 16г необходимо выполнить соответствующие настройки, которые открываются по кнопке Показать настройки:
-> проставить флажок в поле "Формировать дополнительные листы";
-> выбрать значение "за корректируемый период", если формирование дополнительного листа производится из текущего налогового периода, например - из 3 кв 16г, или выбрать значение "за текущий период", если формирование дополнительного листа производится из налогового периода, к которому формируется дополнительный лист - из 1 кв 16г;
-> проставить флажок в поле "Выводить только дополнительные листы", если необходимо показать только отчет "Дополнительный лист книги продаж".

Добрый день.

Я вас наверно замучила, но да, книга продаж за 1 кв формируется, а в самой декларации ведь тоже должны создаваться доп.листы, верно? Как их там то сформировать?