Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Ответьте пожалуйста. Я собираю сейчас документы для подтверждения нулевой ставки(экспорт Беларусь).Но сумма отгруженной продукции еще не полностью перечислена на наш расчетный счет. Надо ли ждать оплату полностью или это не влияет для подтверждения применения нулевой ставки.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
опытный директор
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо! А если договор у меня на общую сумму отгрузок за 4 квартал, а оплачена одна счет-фактура, я могу подать декларацию и документы именно на эту одну сделку или сумма договора обязательно должна совпадать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, если у меня с момента отгрузки срок 90 дней заканчивается 31 января 2011 г., когда я должна подать декларацию и пакет доков (как я понимаю документы подаются только с декларацией)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
А счет-фактуры, накладные на покупку и отгрузку прикладывать не надо?(договор, выписка с п/п, заявление о ввозе РБ, трансп. наклад.)-извините я первый раз столкнулась с экспортом, даже страшно, думаю наша налоговая не в восторге будет от возврата НДС. Заранее Вам большое спасибо за ответы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
День добрый, БСК!
Разъясните, пожалуйста. Ситуация следующая. 31.12.2010 на наш р/с поступила предоплата от казахских покупателей в полном объеме, согласно договора - 80000 (без НДС) 16.01.2011 закупили товар на территории РФ, который 17.01.2011 экспортируем в Казахстан ВОПРОС: 1. Что делать с 80000 в 4-ом квартале 2010????? Указывать в декларации за 4-ый квартал????? 2. Вместе с декларацией за 1-ый квартал 2011 предоставить пакет документов для подтверждения 0-ой ставки?????????? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
ни чего
нет Если успеете собрать документы в первом квартале - то да |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
И честно говоря не совсем понимаю в чем заключается возмещение НДС?... т.е. сумму уплаченную нами поставщику при приобретении товара? Например: купили 59000 (в том числе НДС - 9000) продали 80000 (в том числе НДС - 0) НДС к уплате в бюджет 0 - 9000= 9000 Поясните, уважаемый БСК, пожалуйста???????????? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Это как это у Вы уплаченый НДС ещё и в бюджет хотите заплатить?
Цитата:
2. Выписка с банка 3. Транспортная накладная 4. Заявление об уплате косвенных налогов в РК А вот тут я бы очень Вам советовала почитать Налоговый кодекс Гл. 21 НДС На возмещение мы берём НДС уплаченый поставщикам при предъявлении правильно оформленной Сч. ф-ры. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Например:
1. купили 59000 (в том числе НДС - 9000) продали 80000 (в том числе НДС - 0) Приношу извинения, НДС 9000 к возмещению из бюджета, т.е. НДС к уплате в бюджет 0 - 9000= - 9000 (я имею ввиду минус 9000 - НДС входящий при закупки у поставщика, который поставщик уплатил в бюджет). Правильно я понимаю??????? 2. - Какие требования должны быть обязательны при составлении договора на экспорт? Достаточно ли применить типовой договор купли - продажи, указав вывоз за счет покупателя (Казахстан) и валюту договора - рубли с 0% НДС. Или же существуют жесткие правила при составлении договора на экспорт???????? 3. На товарной накладной должны быть какие либо штампы и отметки подтверждающие факт экспорта?????? 4. Заявление об уплате косвенных налогов. Какая сторона составляет (покупатель или продавец)????????? Если продавец в какие сроки и по какой форме, я так понимаю, в налоговую????????? 5. И все таки: Полученную предоплату в 2010г. - 80000 с НДС 0% (от казахов - покупатель) я учитываю с 0% в декларации за 4кв. 2010г.??????????? В 1кв 2011г., при наличии пакета документов подтверждающих экспорт, заполняю декларацию (какой пункт декларации???) с правом на возмещение 9000 рублей???????????? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Да, СПАСИБО Вам огромное, уважаемая БСК!!!!!!!
В случае отрицательного подтверждения НДС 0% - я должна с 80000 начислить 18% и подать корректирующую декларацию за 4кв 2010г., т.е. 80000 * 1,18 = 94400 (в том числе НДС 18% - 14400 ). К уплате в бюджет 14400 (НДС начисленный) - 9000 (исходящий НДС) = 5400 Вот так я думаю... |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | ||||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
т.е. если больше в декларации ни чего нет, то эти 9000 Вам Налоговая вернёт на расчетный счет. После того как подтвердит ставку 0% и проведет камералку по этой декларации.
Цитата:
Цитата:
Составляет ИФНС Казахстана (в вашем случае) и покупательего вам должен предоставить Цитата:
Цитата:
Да |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
СПАСИБО, БОЛЬШОЕ ПРЕБОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!! При камеральной проверке какие документы налоговики имеют право затребовать????? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые коллеги подскажите!!! Организация в 2010 была на ОСНО и в 3 и 4 квартале 2010 была реализации по 0 ставке НДС в Кахазахстан. с 2011 года организация на УСНО, и только сейчас собран подтвержающий пакет документов по этим реализациям. Как сдавать декларацию по НДС по этому экспорту ?уточненку за 4 квартал 2010. Или за 1 квартал 2011????
Последний раз редактировалось Аnna; 15.03.2011 в 19:33. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|