1С 8,2 ввод начальных остатков и др.

[Галина Вас.]

Сообщение от Ян@

т.к. 51 счет не отражается в НУ - его в принципе нет в плане счетов НУ

а чего тогда ставить какой счет?

[Ян@]

Никакой не ставить для НУ

[Ян@]

Сообщение от Галина Вас.

ввела через корректировку регистров, поставила дату 01.01.11 но почему то в выписке ничего не отразилось, на начало показывает 0.

Сделайте Платежное поручение входящее как я писала - все будет в выписке (одних проводок по БУ недостаточно для Комплексной!!!)

[Среда]

Сообщение от TytOnXamOn

Цитата:
Сообщение от Йожык
19.9 НДС с авансов перечисленных = ?

как понять перечисленных? кому перечисленных?

не знаю. корреспондирует в проге со счетом 76.8 и действие сие наз. "Отражена сумма НДС с оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)
а затем с 68.2 Предъявлен к вычету НДС с суммы оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)

Сообщение от TytOnXamOn

Сообщение от Йожык
19.4 НДС исчисленный налоговыми агентами = ?

68.02

такой у меня есть )))

Сообщение от Йожык

68.2 Расчеты по НДС = 68.02 НДС

что-то совсем голова кругом

[Галина Вас.]

Сообщение от Ян@

Сделайте Платежное поручение входящее как я писала - все будет в выписке (одних проводок по БУ недостаточно для Комплексной!!!)

делаю ПП входящие, у меня программа требует плательщика и договор. и что то я не вижу тут где забить счета?

[Галина Вас.]

нашла где забить счет БУ , но опять же в налоговом учете незнаю что ставить.

[Cabana]

Кто переносил данные из ЗиК 7,7 в ЗУП 8,2 откликнитесь! Подскажите, может кто сталкивался с проблемой: один сотрудник у меня увольнялся а потом пришел опять. В ЗиК у меня он один, а в ЗУПе задвоился, т.е. в справочнике сотрудников 2 сутрудника с одинаковым номером и данными. Но проблема с ним еще в том, что при начислении ЗП за январь сумма больничного увеличивается в2 раза. При этом у других работников с больничными все нормально. Как разобраться с начислением больничного?

[Галина Вас.]

Сообщение от Ян@

Сделайте Платежное поручение входящее как я писала - все будет в выписке (одних проводок по БУ недостаточно для Комплексной!!!)

сколько не пыталась делать по вашему так ничего и не получается, просит забить плательщика! и никак не найду куда забивать счет 00.
помогите очень надо!

[Ян@]

Сообщение от Галина Вас.

сколько не пыталась делать по вашему так ничего и не получается, просит забить плательщика!

Ну так забейте))) на проводки вообще не повлияет, а вашу организацию все равно нужно вводить в справочник контрагентов, чтобы использовать в печатных формах счетов-фактур например. Проще кстати открыть справочник организаций и через функцию "ввести на основании" создать Контрагента.
Когда создаете Платежное поручение, то необходимо выбрать операцию "Прочее поступление ден.средств" - тогда появится возможность поставить корр.счет 000.

[Валерия]

Привет!
Скажите пожалуйста как в 1с (8.2) сделать расходный кассовый ордер на операцию с неденежными документами? мне нужна такая проводка:
Дт 71 Кт 50.03 (почтовые марки, авиабилеты, проездные билеты)


Или нужно выдать в подотчет валюту Дт 71 Кт 50.21

Или я что-то не настроила... показывает только 50.01

спасибо!

[НАЗЗИ]

Помогите пжста.
Делаю ввод начальных остатков в бух 8,2 по счету 80, мне надо выбрать контрагента из справочника физ лиц, а программа мне дает только юрлиц.
Что сделать чтоб попасть в справочник физлиц?

[TytOnXamOn]

не попадете вы в справочник физлица, вы видимо когда создали контрагента указали юрлицо вместо физлица

[НАЗЗИ]

Сообщение от TytOnXamOn

не попадете вы в справочник физлица, вы видимо когда создали контрагента указали юрлицо вместо физлица

думаю я поняла о чем вы говорите.
Но дело в том, что у меня нужное физлицо является сотрудником и есть в справочнике физлиц, его я и хочу выбрать.. невозможно? еще раз создавтаь чтоли?

[TytOnXamOn]

что вы хотите сделать? если этот сотрудник у вас является учредителем то вам необходимо завести его в справочнике контрагенты потому как спр контрагенты и физлица связи не имеют

[Валерия]

Привет!
В УТ(11) ведется аналитика
Заказ клиента/Договор (№17) - Счет на оплату/договор (№ 17) - Платежное поручение входящее - Реализация. Если посмотреть структуруи подчиненности, то можно увидеть что каждый документ "завязан" под другой и т.д.

Выгружаю данные операции из УТ (11) в БП (8,2)
Реализация отражается на счете 62.01
Платежные поручения входящие на счете 62.02

Раньше в 10 году (БП 8.1) выгружалсь полностью вся аналитика.
По счету на оплату/Договору № 17 была оплата и была отгрузка.
Реализации выгружались в основании было Счет на оплату/Договор № 17.
Платёжка выгружалась в основании было счет на оплату/Договор № 17.
Они друг друга "находили" и у меня сразу же закрывались авансы. Т.е сальдо по счету 62.01 и 62.02 - не было.

По одному клиенту было несколько счетов счетов на оплату/Договоров по которым было сальдо или по счету 62.01 или по счету 62.02 или сальдо нулевое. В зависимости от этого я или начисляла НДС или отражала его к вычету. Т.е у меня велась аналитика по счетам на оплату/Договорам.

В 2011 году у меня такой аналитики нет, вернее она почему то не выгружается из УТ, вернее загружается в БП вместо номера счета на оплату/Договора - ставится тупое руб.; С покупателем; - это в ТОРГ 12 (Реализации) и в платёжке и в ТОРГ 12.

Скажите что нужно сделать что бы в БП загружалась та аналитика котрая ведётся в УТ, т.е что бы была ОСВедомость по счету 62.01 с разбивкой по счетам на оплату/Договорам и ОСВ по счету 62.02 с такой же разбивкой.

Спасибо!

[Среда]

Ввела нач. остатки. Сальдо по Д и К 870тр
Смотрю ОСВ за январь - сальдо на начало периода 720тр.
Что-то я туплю - почему они не сходятся?

[enka]

Сообщение от Галина Вас.

а чего тогда ставить какой счет?

Ведь если не отразится в НУ то будет расхождение между НУ и БУ, при вводе начальных остатков у меня не только по р/сч НУ не проставляется еще и по 57 и еще по каким то счетам не помню сейчас по каким. в оборотно - сальдовой явно видно что суммы в НУ и БУ не совпадают. или это нормально? если НУ нет это не повлияет на разницы и т.п.?
по идеи НУ только для расходных счетов.
тоже перешли на 1С 8 Бухгалтерия остатки вводим. подскажите пожалуйста есть ли в 18С отчет подобный 7 ке , сравнительный анализ НУ и БУ, где выдавались по статейно разницы.

[КсешаКсеша]

Здравствуйте,подскажите пожалуйста.Мы УСН,в 2010 году бухучет полностью не велся.В этом году стали вести в полном объеме.с января забивала авансовые отчеты,сейчас выяснилось что на 01.01.2011 был перерасход за подоотчетным лицом,получается остаток на 71 счете.
Как вести нач. остатки по 71 счету?
Есл и был перерасход,то это дебетовое сальдо?пробовала в корреспонденции с 000 счетом,но в перовм авансовом отчете не отображается сумма перерасхода

[Не волшебник, пока...]

ПОГИТЕ: операция принятие ос к учету, не ставит первоначальную стоимость ОС в управл. бух. и налог. учете (закладки) в налоговом так же не выбирает состояние учета счет учета и способ поступления.

[TytOnXamOn]

какая конфигурация, какие у вас права, ошибку какую нибудь выдает?