Налог на прибыль

[Татьяна90]

Ну все равно не очень приятно, я в бухгалтерии не давно и еще ни разу не связывалась с налоговой))))) так получается что в этом квартале мне авансовые платежи платить не нужно вообще?

[Veselenochka]

Сообщение от Татьяна90

так получается что в этом квартале мне авансовые платежи платить не нужно вообще?

я не знаю нужно или не нужно, я ваших цифр не знаю если у вас переплата больше налога к уплате - можете не платить

[Татьяна90]

Спасибо большое)))

[Татьяна90]

Помогите пожалуйста разобраться с проводками) у меня программа 1с8, справка расчет в конце каждого месяца формируется закрытием месяца, у меня в июле убыток, формируются проводки:
Д 99.01.1 К 90,09 -183296,63
Д 99.01.1 К 91,09 - 49992,55
(Все правильно убыток и по основной и неосновной деятельности)
Но при расчете налога формируются такие проводки:
Д 99.01.1 К 68.04.1 -1523,56
Д 99.01.1 К 68,04,1 - (-5218,19) красным, это ведь не правильно?

[Татьяна90]

Должны быть такие проводки

Д 68 К 99 - 46657,84 с разбивкой по бюджетом, или я не права????

[Veselenochka]

Сообщение от Татьяна90

Д 68 К 99 - 46657,84 с разбивкой по бюджетом, или я не права????

нет. проводки по уменьшению налога формируются именно так :

Сообщение от Татьяна90

Д 99.01.1 К 68.04.1 -1523,56
Д 99.01.1 К 68,04,1 - (-5218,19) красным,

[Татьяна90]

А почему у меня одна сумма черным, а вторая красным?

[Veselenochka]

видимо потому что одна сумма (черным) это начисление налога к уплате, а вторая (красным) уменьшение налога

[Татьяна90]

Ну это я понимаю, имею ввиду почему так, ведь у меня убыток и по одному и по другому виду деятельности,должны быть обе суммы к уменьшению

[Veselenochka]

Сообщение от Татьяна90

ведь у меня убыток и по одному и по другому виду деятельности,должны быть обе суммы к уменьшению

все зависит от ранее начисленных авансов и налогов.
посмотрите вот эту тему:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18109

[Татьяна90]

Я ее читала) и декларацию по вашей формуле составляла спасибо вам огромное за нее) у меня во всех пред месяцах была прибыль не понимаю....((((

[Veselenochka]

Татьяна90, надо цифры смотреть, так сложно сказать

[Наталья Громова]

Добрый день.Подскажите, пожалуйста:
У фирмы в 3-м квартале был убыток -1000 р. (и то только потому что не закрывала 44 счет, дабы не показывать большой убыток). Приближается конец года, а прибыль не планируется. Что мне делать в данной ситуации? Расходы у меня только текущие: аренда, услуги банка. Но после закрытия 44 счета убыток вылезет на много больше. На сколько я поняла, налоговая я не одобряет такую ситуацию. Можно ли мне как-то избежать в отчете данных убытков? Можно все расходы на счет 97.21 кидать?
И еще такой вопрос: у фирмы договор на оказание услуг в валюте. В декабре бы подпишем акт о выполнении данных услуг, но деньги нам перечислят только в январе. Могу ли я учитывать данную дебиторскую задолженность в валюте при расчете налога на прибыль как доход (реализация услуг же произошла?
Заранее большое спасибо за ответ.

[Veselenochka]

Сообщение от Наталья Громова

налоговая я не одобряет такую ситуацию

и что? нарисуйте прибыль, заплатите налог - налоговая же это любит

Сообщение от Наталья Громова

В декабре бы подпишем акт о выполнении данных услуг, но деньги нам перечислят только в январе.

Сообщение от Наталья Громова

а прибыль не планируется

у вас что - кассовый метод?почему при подписании акта на выполненные работы у вас не будет прибыли?

[Наталья Громова]

Сообщение от Veselenochka

и что? нарисуйте прибыль, заплатите налог - налоговая же это любит


А так можно? Просто в декларации сумму исправить? А если проверка будет?


у вас что - кассовый метод?почему при подписании акта на выполненные работы у вас не будет прибыли?

Нет, не кассовый. Просто этого дохода все равно не хватит на перекрытие убытков.

Спасибо за ответ.

[Egoza]

Здравствуйте! Подскажите, пжта. При заполнении декл за 1 кв 2011 в прил 5 к листу 02 в строке 120 указала сумму равную строке 070 того же листа. Правильно ли я заполнила данную строку?? Вопрос возник в связи с получением из налоговой письма о неверном заполнении данной строки

[Veselenochka]

Egoza, авансы ежемесячные вы платите?

[Egoza]

Сообщение от Veselenochka

авансы ежемесячные вы платите?

да, платим

[Veselenochka]

Сообщение от Egoza

Правильно ли я заполнила данную строку??

вроде правильно
именно эта строка по мнению налоговой заполнена не правильно?

[Egoza]

Сообщение от Veselenochka

именно эта строка по мнению налоговой заполнена не правильно?

да, указана именно эта строка. Спасибо Вам за ответ! Видимо письмо в наш адрес было скопировано из предыдущего и не отредактировано.
Можно еще вопрос, по поводу правильности заполения некоторых строк деклараций?
декл за 1 кв 2011
стр 210 листа 02=стр 290 декл за 9 мес 2010
стр 290 листа 02=стр 180 декл за 1 кв 2011

декл за полугодие 2011
стр 210 листа 02=стр 180 + стр 290 за 1 кв 2011
стр 290 листа 02=стр 180 - стр 180 дек за 1 кв 2011

декл за 9 мес 2011
стр 210 листа 02=стр 180 + стр 290 за полугодие 2011
стр 290 листа 02=стр 180 - стр 180 декл за полугодие 2011