Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

[glad]

Сообщение от Nadjusha

Balyakina, а вообще, не касаясь этой темы, нормально что я на основании письма Минфина, просто не учла счета-фактуры в 1 квартале, а перенесла их на второй, в связи с отсутствием реализации в 1 квартале? в практике так многие делают?

Nadjusha, думаю проблем не должно быть. Иногда переносим НДС по "опоздавшим" счетам-фактурам (налог к возмещению из бюджета чтоб не допускать). Опять-же нас не проверяли ещё с такими ситуациями, но есть уверенность, что всё будет нормально.

[glad]

Сообщение от Nadjusha

что для достоверности данных могут быть предоставлены регистры бух. и нал. учета и другие документы...

могут быть -но не обязаны. На ваше усмотрение. Все документы предоставить -это уже камеральная проверка по НДС получается. Да и лучше лишнего не давать (что касается расходов), а внереализационный доход подтвердить (для достоверности как пишут)

[Nadjusha]

Balyakina, спасибо, Вам)))))) А я что-то вся испугалась)
Вот скажите пожалуйста, грамотно будет, если написать вот так:

В связи с тем, что реализация в 1 квартале 2011 года отсутствовала, и налоговая база по НДС не исчислялась, ссылаясь на письмо Министерства Финансов РФ от 22 июня 2010 года № 03-07-11/260, было принято решение не принимать НДС к вычету в 1 квартале и оставить до получения выручки от реализации.

[z1z1z]

javascript:insertnick('Nadjusha');- я так поняла что вы переносите ндс на следущий квартал.

[Nadjusha]

z1z1z, правильно поняли, т.е. на этот.

[z1z1z]

Вы уж меня извените может я что не то пишу.
Я так понимаю они хотят узнать что за внереализац. доходы= 181 918 т.е. проценты ,проценты ндс не облагаются, но % указываются в декларации но ндс как раз в Разделе 7.

[glad]

Сообщение от Nadjusha

Balyakina, спасибо, Вам)))))) А я что-то вся испугалась)
Вот скажите пожалуйста, грамотно будет, если написать вот так:

по-моему очень даже хорошо

[Джулия83]

Уважаемые коллеги!
помогите, пожалуйста,разобраться в письме налоговой. Я новичок, очень переживаю за то, что много ошибок в сданной отчетности за 1 квартал 2011 г. Пришло письмо из налоговой с требованием предоставить пояснения в пятидневный срок по налоговой декларации. Подскажите, пож-та, я ошибку найти что-то не могу в декларации. может ли быть, что налоговая выявила несоответствие с другими отчетами? и если да, то какими? могут ли не сходиться показатели бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках и декларации по налогу на прибыль? или они такое соответствие не проверяют и надо смотреть именно в декларации ошибку. К тому же, письмо получили неделю назад, я была на больничном, нас оштрафуют за нарушение сроков? и можно ли по почте направить ответ? а то как-то боязно мне идти в кабинет налоговиков((((

[Nadjusha]

Сообщение от z1z1z

Вы уж меня извените может я что не то пишу.
Я так понимаю они хотят узнать что за внереализац. доходы= 181 918 т.е. проценты ,проценты ндс не облагаются, но % указываются в декларации но ндс как раз в Разделе 7.

Разве в разделе 7 декларации НДС указываются % по депозиту?
Там наверное указываются операции, не облагаемые НДС....

[glad]

Сообщение от Джулия83

Пришло письмо из налоговой с требованием предоставить пояснения в пятидневный срок по налоговой декларации.

Ничего не бойтесь, сейчас налоговая ОЧЕНЬ много писем пишет и не только новичкам

может ли быть, что налоговая выявила несоответствие с другими отчетами?

Так и есть, в налоговой проверяют отчёты на соответствия.

и если да, то какими?

в сообщении должно быть указано с какими отчётами несоответствие

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках и декларации по налогу на прибыль?

можете написать текст письма -попытаюсь помоч разобраться (насколько это возможно не видя ваших отчётов)

К тому же, письмо получили неделю назад, я была на больничном, нас оштрафуют за нарушение сроков?

думаю нет

и можно ли по почте направить ответ? а то как-то боязно мне идти в кабинет налоговиков((((

Вам не в кабинет идти,а просто отдать письмо в канцелярию -там сами всё передадут. По почте не рискуйте отправлять- это опять затягивание получения ответа налоговой.

[Джулия83]

Balyakina,спасибо огромное за ответ!"Выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах". Вот, что написано в письме.То есть нет упоминания о других отчетах . Вы меня очень успокоили, а то я перепугалась, думала уже, что проверка нагрянет вот-вот. А по поводу того, куда сдавать письмо: они указали конкретный кабинет, вот я думаю, будут задавать вопросы?сделаю, как вы сказали, отнесу в канцелярию с пометкой , в какой кабинет отдать, так?))

[Nadjusha]

Balyakina, ведь в Разделе 7 декларации по НДС не нужно указывать проценты по депозиту?

[glad]

Сообщение от Nadjusha

Разве в разделе 7 декларации НДС указываются % по депозиту?
Там наверное указываются операции, не облагаемые НДС....

Посмотрите Приказ № 104Н от 15.10.09г. (порядок заполнения декларации по НДС). Конкретного по депозитам не нашла, но перечень очень оказался большой -что меня удивило.

[glad]

Nadjusha, в разделе № 7 указывается выручка от операций поименованных в Приказе № 104,в том числе там ссылка на статью в которой указывается доход Банков. Но к вам это не имеет отношение. Я думаю, что вы не должны заполнять раздел 7. п.с.: почитайте порядок заполнения внимательно, могла что-то упустить

[glad]

Джулия83, таких формулировок у меня не было. Имеет смысл позвонить в налоговую (телефон указан на сообщении) и уточнить, что они хотят. А вот отвертеться канцелярией думаю в вашем случае не получится. Звоните, уточняйте и если хотите -нам тут напишите, поможем чем сможем.

[glad]

Сообщение от Джулия83

, отнесу в канцелярию с пометкой , в какой кабинет отдать, так?))

а что вы собираетесь написать в письме? мне доустим не понятно. где расхождения искать?

[Nadjusha]

Balyakina, да, я посмотрела, продепозиты ничего не нашла, спасибо Вам огромное за помощь))) Письмо готово

[Джулия83]

Сообщение от Balyakina

а что вы собираетесь написать в письме? мне доустим не понятно. где расхождения искать?

Вы знаете, я просто подумала, что раз они не указывают никаких других форм, кроме декларации по прибыли, то ошибки надо искать именно в ней. Почитала все сообщения в теме, вот у девочек конкретно пишут:строки такие -то декларации не соответствуют со строками такими -то..Тогда позвоню исполнителю, узнаю. Извините за настойчивость. просто я не уверена пока в своих силах как бухгалтер, поэтому мне важно понять: то, что надо принести документы в конкретный кабинет, означает, что меня будут расспрашивать что да как??они при мне все будут проверять??

[glad]

Сообщение от Джулия83

Извините за настойчивость. просто я не уверена пока в своих силах как бухгалтер,

ничего страшного -спрашивайте, все мы когда-то были новичками

поэтому мне важно понять: то, что надо принести документы в конкретный кабинет, означает, что меня будут расспрашивать что да как??они при мне все будут проверять??

сначала позвоните и узнайте, что будут спрашивать, чтоб была возможность подготовиться (в любом случае вам в ответ письмо надо написать). вполне возможно, что пару-тройку вопросов зададут. обычно расхождения находит программа в налоговой и выдаёт данные инспекторам (об этом писала Юлия), может инспектор и сам не понимает, что к чему.. звонок внесёт ясность. удачи.

[z1z1z]

Nadjusha извеняюсь, что ввела в заблуждение, у меня организация получает проценты по займам. Письма из налоговой не было, но чувствую что придет, т.к не заполнила раздел 7. Что теперь делать?