вопрос по НДС

[Veselenochka]

Йожык, ты же в 8-ке? я в ней не работаю, но логически - правильно.товар должен попасть на 41, ндс должен попасть в зачет столько сколько в с/ф, а бонус - на 91,1

[Veselenochka]

Йожык, погоди, чего-то я засомневалась. мне кажется при таком раскладе у тебя завышение покупной стоимости пойдет по 41 счету..

[Veselenochka]

не, все правильно сказала

http://www.klerk.ru/cons/potapova/209758

[Среда]

Veselenochka,

[Среда]

Если вношу то, что купили по накладной, то сумма получается 4236 и сч/ф соответственно. Но они ведь должны совпадать с оригиналами документов. А оригиналы на 4046, потому что там строка "оплата бонусами" с минусом.
Вношу на вкладке услуги позицию с минусом. Делает проводки Д91.02 К60.1 -190 красным. Нормально, если такая проводка будет?
Или оставить внесенные документы как есть (отличными от оригиналов) и сделать ручную проводку Д60.1 К91.01 на 190 (с плюсом)?

[Veselenochka]

Йожык, если я тебя правильно понимаю - я бы оприходовала товар как есть, а бонус списала бух справкой

[КсешаКсеша]

ребята,подскажите пожалуйста,работала все время на с упрощенкой,со след. года буд с ОСНО.в чем суть вообще НДС?в кратце объясните пжл.Покупаем,продаем,отражаем со всего 18% и получаем разницу,если продали больше,то платим ндс потом каждый месяц 1/3,а если покупаем больше чем продаем,то типа к возмещению?

[Youlia]

В общих чертах - да.

[Revizor-msk]

Сообщение от Veselenochka

Йожык, если я тебя правильно понимаю - я бы оприходовала товар как есть, а бонус списала бух справкой

гуд

[Sati2011]

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,как отразить в декларации по НДС за 3-й квартал освобождение от НДС,если оно только с сентября?

[fem]

Необходимо подать уточненку по НДС за 3-й кв. 2011 г. Денег доплатить налог нет. Нам начислят штраф на всю уточняемую сумму, или только на недоплаченную по сроку 20.10.11???

[Youlia]

Сообщение от fem

Нам начислят штраф на всю уточняемую сумму, или только на недоплаченную по сроку 20.10.11???

На сумму недоимки начисляется штраф.

[sous]

Сообщение от fem

Необходимо подать уточненку по НДС за 3-й кв. 2011 г. Денег доплатить налог нет

подайте когда будут, пени у вас все равно будут начисляться

так хоть штрафа не будет

[КсешаКсеша]

Объясните пожалуйста про с/ф на аванс,я с НДС не работала,хочу узнать для себя,в книге покупок в поле продавец стоит наша организация.Написано что это аванс.Что это значит?что за такой аванс?откуда берется,и как от этого зависит НДС?

[Аланда]

Сообщение от КсешаКсеша

Написано что это аванс

Написано,что это Зачет аванса,т.е. в книгу покупок включен счет-фактура ,который был сформирован при получении предоплаты от покупателя. После отгрузки,когда выставлен счет-фактура по отгрузке,счет-фактура на аванс включается в книгу покупок для того,чтобы избежать двойного налогообложения,потому что по счф на аванс вы уже начислили НДС к уплате.
Почитайте порядок ведения книг продаж и покупок.

[КсешаКсеша]

но у меня этот счет фактура выставлен 27 октябрем,а оплата прошла 28 октября,не пойму,тогда какая тут предоплата?

[Аланда]

Сообщение от КсешаКсеша

счет фактура выставлен 27 октябрем,

так это счф на аванс или на отгрузку? я же не знаю,как он сформирован и когда.Я написала про общий случай появления в книге покупок счф с наименованием организации в поле продавец .
Посмотрите в самом счете-фактуре,на основании какого документа он сформирован.

[КсешаКсеша]

написано с/ф на аванс №... от 27 сентября к платежно-расчетному документу № 2 от 27 сентября.Оплата прошла по этому пл.поручению 28 сентября.

[Аланда]

Сообщение от КсешаКсеша

Оплата прошла по этому пл.поручению 28 сентября

Счет-фактура на аванс выписывается не на дату платежного поручения,а по выписке из банка на дату поступления денег на р/с.Этот счет-фактура должен быть
сформирован 28 сентября.А все остальное,что будет происходить с этим счф,я уже написала.

[Б_С_К]

Сообщение от КсешаКсеша

написано с/ф на аванс №... от 27 сентября к платежно-расчетному документу № 2 от 27 сентября.Оплата прошла по этому пл.поручению 28 сентября.

Такого не может быть. Как это оплата по Пл.Поручению?
Сч.ф-ры на аванс формируются на основании ВАМИ же внесённой оплаты от покупателя.