ЗУП (Зарплата и Управление Персоналом) Неправильно распределяется НДФЛ

[Среда]

Сообщение от Ян@

Фиксированной суммой - т.е. ты сумму дохода указываешь всегда вручную. Хочешь сказать, что в проводках отражается другая?

да, только не дохода, а НДФЛ с него.
Картинка в посте 53. Я правлю там руками как мне надо, применяя таки вычет к зарплате. Потом делаю начисление (любым способом) аренды. (если надо - тоже правлю). Потом "отражение зарплаты в регламентном учёте". И вот там суммы НДФЛ с зарплаты и с аренды всё равно приходится опять править вручную.

Сообщение от Ян@

Т.е. оно будет зависеть от размера других начислений.

т.е. НДФЛ тут вообще ни при чём и это вообще не об этом? (((

[Ян@]

Сообщение от Среда

НДФЛ тут вообще ни при чём и это вообще не об этом?

да, не об НДФЛ.

Сообщение от Среда

суммы НДФЛ с зарплаты и с аренды всё равно приходится опять править вручную.

Я уже пас, не понимаю как она может ставить другие суммы налога в проводки

[Среда]

Сообщение от Ян@

как она может ставить другие суммы налога в проводки

хошь покажу
ну вероятно ручное исправление не затрагивает записи в каких-то там регистрах...или документ "отражение в регламентном учёте" живёт какой-то своей жизнью...

А так, я приняла решение, что этот год домучаю, а с нового буду как и раньше начислять это всё в з/п через 70й счет... мне проще в 6-НДФЛ потом разбить эти суммы, чем каждый раз всю цепочку отслеживать...

Вроде такая часто встречающаяся операция и такая подстава...

[Среда]

А можно я тут скажу большое "спасибо" 1С, что 6-НДФЛ придется полностью вручную считать... вообще понять не могу, что там за цифры из-за этой долбанной аренды ещё... даже не пойму с какого конца подойти...

[Среда]

Я сделала начисление аренды отдельным документом по начислению зарплаты на вкладке доп.начисления 10.10.16, но месяцем начисления указала сентябрь.
Так не правильно что-ли?
В регламентированном учёте она соответственно за сентябрь и отражается, но поскольку выплата в октябре, то в доход в 6-НДФЛ не попадает... вроде верно.

[Среда]

Сообщение от Irinka.feo

Потом при начислении з/пл прога сама это корректирует.

в том то и дело, что она корректирует и приходится вручную править сначала начисление зарплаты, потом отражение в регламентном учёте...

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

в том то и дело, что она корректирует и приходится вручную править сначала начисление зарплаты, потом отражение в регламентном учёте...

А зачем Вы потом вручную правите? Ну корректирует прога, чем это мешает? 6НДФЛ нормально формируется. Ну будет в регистре учета НДФЛ лишняя строчка с "-182".
Я ежемесячно 3 числа выплачиваю аренду (1000 руб.) И у меня, например, в регистре учета НДФЛ каждый месяц такая запись:
Месяц налогового периода Дата удержания Сумма НДФЛ
сентябрь 03.09.2016 130 руб.
сентябрь 30.09.2016 -182руб (корректировка вычета при начислении з/пл)

[Среда]

Ахтугн
Ян@ спасай..
ну снова вы 1С выгрузилась папка сотрудники с двумя этими человеками... И теперь в 1С две папки сотрудники...
Ну какого рожна...
Я так понимаю, что это связано с тем, что помнишь там в начислении зарплаты у них не стояло подразделение? Мы же так и не поняли почему оно там не стояло. И выходит, что 1С видит разница и создаёт новых...
Но я то в ЗУП ничего нового не создавала...

[КЕЕ]

Среда,посмотрите,может это поможет

НДФЛ с дохода по договору аренды транспортного средства в программе "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (редакция 2.5)

Для регистрации выплат по договору аренды транспортного средства сотруднику (и не сотруднику) организации предназначен документ Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН (меню Расчет зарплаты по организациям – Налоги и взносы – Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН). Регистрация выплат данным документом производится исключительно с целью отражения рассчитанных НДФЛ и/или страховых взносов в соответствующей отчетности. По зарегистрированным суммам не образуется задолженность организации перед получателями таких доходов, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате. Предполагается, что все денежные расчеты вне рамок трудовых отношений производятся в бухгалтерской программе.

Дальше там пример с не сотрудником организации-я так понимаю,не ваш случай.

[Среда]

Сообщение от Irinka.feo

Ну корректирует прога, чем это мешает?

суммы не те получаются и соответственно эти "не те" суммы в отчетность идут"


КЕЕ, я так делала. Не помню, чем мне это не понравилось... тоже какая-то хрень...

[Среда]

Заполняя 2 раздел 6-НДФЛ, ЗУП ставит в отдельные блоки выплату аванса и выплату зарплаты. И НДФЛ с аванса вырисовывает.
Это что ещё за нововведение?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Заполняя 2 раздел 6-НДФЛ, ЗУП ставит в отдельные блоки выплату аванса и выплату зарплаты. И НДФЛ с аванса вырисовывает.

а у меня бухия ведомость на аванс забабахала в отчет

[Среда]

мож поменялось чего "а мужики то и не знают" (с)? Может теперь надо отражать?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

мож поменялось чего "а мужики то и не знают" (с)? Может теперь надо отражать?

по-моему 1Сники замудохались делать этот отчет, чтобы он учитывал все автоматом и это результат экспериментов

[Среда]

А по своей беде я сделала такой вывод:
в 1кв. я отразила во втором разделе сумму дохода и НДФЛ с него, который был начислен (и по-видимому удержан) в декабре, а выплачен в январе.
(вот кто мне скажет, программа начисленный сразу удерживает или при выплате?)
Та вот: эту же сумму я накой-то включила и в строку 070.

Вот не могу только понять. почему это не вылезло в полугодии, ведь уже тогда не должно было сойтись... хотя скорее я там всё руками заполняла.

Собственно вопрос: как быть сейчас?
Вариант 1: так же тупо добавить эту сумму в строку 070 (ну раз она уже учтена... что ж теперь...). Но тогда не понятно как это потом сойдётся с 2-НДФЛ... ведь там её наверное не будет...

Вариант 2: Указать в строке 070 правильную сумму. Но тогда не будет сходиться. строка 070 за полугодие + строки 140 за 9 месяцев должно быть равно строке 070 за 9 месяцев.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

ЗУП ставит в отдельные блоки выплату аванса и выплату зарплаты

похоже они пробуют привязать даты выплат в отчете к ведомостям. А НДФЛ забили в вычисление по формуле. Вот и появляется в отчете две ведомости

[Вес`на]

Сообщение от Среда

не понятно как это потом сойдётся с 2-НДФЛ...

никак не сойдется и ни у кого, кто декабрьскую зп выплатил в январе

[Среда]

Сообщение от Вес`на

кто декабрьскую зп выплатил в январе

да это даже не зп была, а 450р. доначисленной аренды за авто и 65р. НДФЛ с них... Ну скосячила, потом пересчитала...

И как думаешь, какой вариант выбрать?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

450р. доначисленной аренды за авто и 65р. НДФЛ с них..

это ты в декабре доначислила, выплатила в январе и в 2НДФЛ за 2015г включила?

[Среда]

Сообщение от Вес`на

то ты в декабре доначислила, выплатила в январе

да

Сообщение от Вес`на

в 2НДФЛ за 2015г включила?

по ходу да (((

И это не надо было в 1 разделе 6-НДФЛ указывать. А у меня эти 65р. в строке 070 сидят...
Мож корректировки подать за 1 и 2 кварталы?