Декларация по НДС и фирма-однодневка

[Fruktik]

Сообщение от Veselenochka

Fruktik, почему доплатить? вы за какой период прибыль считаете? за прошлый?

Налоговая просит убрать вычеты за 4 квартал 2015 г.

[Fruktik]

Сообщение от Среда

Если ПБУ не применяете, то никаких ПНО у вас не должно быть


то налог на прибыль измениться не должен, а НДС должен стать больше к уплате на сумму списанного.

У меня так и получается, что НДС я сейчас доплачу 1000 руб. + пени.
А налог на прибыль у меня не меняется, и в декларации ничего не меняется.
Но на комиссии они сказали директору, что я должна предоставить уточненку по НДС и прибыли.

[Veselenochka]

ок. вычеты вы убрали.
сдаете уточненку по ндс, не забудьте сначала заплатить налог + пеню
уточненку по прибыли вам сдавать не надо, ибо ваши 1000 рублей ндс НЕ уменьшает налогооблагаемую базу.
проводкой 91,2 не принимаемые 19,3 вы в текущем периоде списываете сумму
у вас в текущем периоде расходы по бухгалтерскому учету вырастут на 1000 рублей, и будет разница между бу и ну

[Veselenochka]

Сообщение от Fruktik

Но на комиссии они сказали директору, что я должна предоставить уточненку по НДС и прибыли.

они видимо хотят чтобы вы убрали стоимость этих товаров и из расчета по налогу на прибыль?

[Вес`на]

Сообщение от Fruktik

на комиссии они сказали директору, что я должна предоставить уточненку по НДС и прибыли.

значит и с 41-го на непринимаемые. Вот зря вы повелись на их разводилово

[Veselenochka]

Вес`на, угу, я именно про это

[Veselenochka]

а тогда по логике надо и реализацию этих товаров убирать - ибо если покупка - фикция, то реализация тоже?)))

[Вес`на]

Сообщение от Veselenochka

а тогда по логике надо и реализацию этих товаров убирать - ибо если покупка - фикция, то реализация тоже?)))

тут для налоргов святое, на которое замахиваться нельзя - Доход

[Аланда]

Сообщение от Veselenochka

тогда по логике надо и реализацию этих товаров убирать

отлично,тогда это потянет за собой и покупателя товаров,купившего то,чего не было.

[Среда]

Поэтому ИМХО прибыль трогать не стоит
вычет по НДС с прибылью не связан и если нам отказали в вычете (даже если законно отказали), это не значит, что сделка фиктивная.
Это просто как если бы без НДС купили товар...

[Катюха]

Сообщение от Аланда

отлично,тогда это потянет за собой и покупателя товаров,купившего то,чего не было.

и тут к нему проверка, а вычет-то у вас незаконный...

[Катюха]

Сообщение от Среда

Поэтому ИМХО прибыль трогать не стоит

сделка то признали фиктивной, значиться ничего не было. И из расходов вон долой.

[Среда]

Сообщение от Катюха

сделка то признали фиктивной

не сч/ф а вся сделка?

ну тогда наверно ... не знаю... жалко...

[Fruktik]

Сообщение от Вес`на

значит и с 41-го на непринимаемые. Вот зря вы повелись на их разводилово

Позвонила сейчас инспектору. Так и есть( Убирайте, говорит, из декларации по прибыли стоимость товаров. Вот так встряли((((

[Veselenochka]

хехе. круто. покупателю надо бы сообщить, что его покупка по встречке не пройдет

[Аланда]

Сообщение от Катюха

тут к нему проверка, а вычет-то у вас незаконный...

вот и я том же самом.
убрать реализацию,это значит подставить своего покупателя.Не принимать к вычету НДС из-за счет-фактуры ,подписанного неустановленным лицом,это одно,а согласиться на то,что сделка была фиктивной,товара не было и продан конечному потребителю "воздух" это совсем "другая песня".Особенно умиляет смешная сумма,из-за которой весь сыр-бор разгорелся.

[Fruktik]

Это тогда проводка будет 91/41 на стоимость без НДС?

[Катюха]

Сообщение от Аланда

убрать реализацию,это значит подставить своего покупателя

и дальше по цепочке, если товар перепродают....

[Veselenochka]

а самое грустное - что официально налоговая "ни при чем".
фирма А в добровольном порядке выкинула из деклараций покупку и реализацию, а дальше иди по цепочке, собирай плоды

[Fruktik]

Сообщение от Veselenochka

хехе. круто. покупателю надо бы сообщить, что его покупка по встречке не пройдет

У нас покупатель не плательщик НДС.
Директор еще рассказал, что на комиссии сказали, мы не спорим, что товар вы приобрели, поэтому реализацию свою не трогайте. Из расходов своих уберите стоимость товаров, мы ведь не знаем, за сколько вы их все-таки приобрели.