Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Entry]

Гарант, пожалуйста! В вашем случае - это не корректно.

[ТатИваш]

Добрый день.
Прошу прощение если это есть на форуме. Вопрос такой:

Для подтверждения экспорта (фрахт) мне предоставили документ коносамент - в котором PLACE OF RECEIPT = СПб, PORT OF LOADING = Индия, PORT OF DISCHARGE = Корея. Т.е. порт разгрузки за пределами РФ , но и порт погрузки за приделами РФ ... но товар из России.
Это не правильно? Или для подтверждения фрахта экспорта необходим другой документ?

Заранее большое спасибо.

[Гарант]

Добрый День! Подскажите в такой ситуации. Товар куплен в третьем квартале, а продан будет в РК 4 квартале. НДС приняли в зачет в третьем квартале. Как быть с входным НДС? Ведь счёт фактуру на входной НДС провели в 3 квартале в декларации. А 0% ставку подтверждать будем во 2 квартале следующего года.

[Б_С_К]

Гарант, Восстановите НДС по этому приходу в квартале реализации

[SenioritaBonita]

При реализации на экспорт , т.е. в 4 квартале нужно будет восстановить НДС, д 19 К 68, ранее принятый к вычету. Вы же при приобретении не были в курсе , что он идет на экспорт. И принять к вычету уже после подтверждения 0%.
Ну собственно, выше уже написали

[ручеек]

привет всем! простите, если повторю чей-то вопрос (ветку не осилила перечитать) : надо ли в книге продаж и в декл по ндс показывать аванс от покупателя (экспот) ?с/ф на аванс с ндс 0% я для себя выписывала, а тут вычитала (вложение)

[Б_С_К]

ручеек, нет на авансы счет фактуру выписывать не нужно

[ручеек]

я - дебил
ну и ладно, пусть лежат в папочке (надеюсь, не пригодятся)

значит, теперь я в 3 разделе укажу ндс к вычету по косв расходам, а в 4 - ндс к вычету по товару и все (ато и1С мне эти авансы в декл впихнула...надо с/ф снять с проведения....)

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от ручеек

в 3 разделе укажу ндс к вычету по косв расходам

Если есть распределяемые косвенные расходы, то ту часть что относится к экспорту указывается в 4 разделе.

[ручеек]

о, плиз, еще раз: у меня пока были только экспортные продажи - в июне и августе, подтверждаю июньскую, косвенные распределять не на что, я хочу те, что до июньской продажи - сейчас ндс указать, а следующие расходы - отнести к следующей продаже

т.е. в 4 раздел ?

[L_a_r_i_s_a]

ручеек, Я немного не понимаю. Я делала так. В месяце, когда была реализация на экспорт я распределяла косвенные расходы (такие как арендная плата производственного помещения, услуги связи) пропорционально выручке. И тот НДС по косвенным расходам, который относился к экспорту я принимала к вычету только в момент сбора пакета документов по экспорту. Остальной НДС в месяце распределения.
Но если у тебя

Сообщение от ручеек

пока были только экспортные продажи

то и распределять нечего. Все в 4 раздел.

[ручеек]

ага, ясно, еще раз спасибо

[L_a_r_i_s_a]

ручеек, Не за что

[ручеек]

L_a_r_i_s_a,

то ту часть что относится к экспорту указывается в 4 разделе

е пойму в какой строке: там все коды про реализацию...1С-ка упорно лепит в 3 раздел :(

[ручеек]

еще проблема: не могу выгрузить декларацию - хочет правильный ИНН покупателя, а он же у меня иностранец...ИНН "неправильная"...никто не сталкивался?

[L_a_r_i_s_a]

ручеек, ИНН я вообще не указывала и все прокатило.

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от ручеек

е пойму в какой строке: там все коды про реализацию...

Раздел 4 строка 030.

[ручеек]

спасибо, убрала ИНН иностранца-поупателя и все прошло (выгрузилось-отправилось)

[ОЛЬГА АК 83]

Добрый день! Подали документы, на подтверждение ставки 0%, экспорт в армению, запросили документ, кот указан в заявлении об уплате косвенных налогов в столбце 9 (таваро-сопроводительные документы)! непонятно откуда они го внесли туда, даже даты не совпадают, отгрузка 5 мая, а у них он от 6 мая.могут ли нам отказать в возмещении? и могут ли они вообще требовать это?

[ручеек]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

а у них он от 6 мая.могут ли нам отказать в возмещении? и могут ли они вообще требовать это?

у меня бы точно отказали...сослались б на несоответствие и все