Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#822 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Экспорт в страны ЕАЭС. транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена, подтверждающие перемещение товаров с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена. Нужны ли на СМР печати таможни? |
![]() |
![]() |
![]() |
#823 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#824 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
что значит "запретили" ? статью в НК РФ отменили? не помню номер, но прописана обязанность налоргов "сообщать, разъяснять..."
я бы тоже в 4м кв-ле восстановила (т.е. в момент , когда стало ясно, что товар ушел на экспорт) - так делала в 2009-2010гг, соотношение какое не идет? может, арифметич.ошибка?
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Гарант (25.01.2016) |
![]() |
#825 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
а где вы их возьмете, если в принципе нет прохождения через таможню в смысле декларирования)?
не нужны
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#826 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Гарант, в периоде прохождения реализации на экспорт должны восстановить НДС.
Посмотрите письмо Минфина России от 05.05.2011 № 03-07-13/01-15, письмо Минфина России от 25.10.2010 № 03-07-08/301. |
![]() |
![]() |
![]() |
#827 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#828 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Гарант, Раздел 4 только при подтверждении экспорта будет.
Скопируйте сюда, какое несоответствие у вас указано. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#829 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
![]()
Проверка отчета
Декларация по НДС за 4 квартал 2015 г. (Первичный. ИФНС: 2312) № п/п Проверяемое соотношение Расшифровка значений Результат проверки Норма законодательства Описание нарушения Комментарий 1 Проверка НДС, исчисленного к уплате в бюджет (КС 1.27). Сумма показателей строки 110 графы 5 Раздела 3, строк 050 и 130 Раздела 6, строки 060 по всем Листам Раздела 2, строки 050 Раздела 4, строки 080 Раздела 4 должна быть равна сумме показателей строк 260 и 270 Раздела 9, строк 340 и 350 Приложения 1 к Разделу 9 за минусом значений в строках 050 и 060 Приложения 1 к Разделу 9. 3*896*098 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 Итог [3*896*098] = 3*596*098.54 + 0 + 0 + 0 - 0 - 0 Итог [3*596*098.54 ± 1] Соотношение не выполнено. НК РФ ст.153, 161, 164, 165, 166, 167, 173. Занижение суммы НДС, исчисленного к уплате в бюджет. Возможна погрешность в результате округления показателей. |
![]() |
![]() |
![]() |
#830 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Гарант, без полной декларации сложно разобраться.
Идите прямо по тексту по каждому Разделу и каждой строке, которые указаны в сообщении и смотрите, что у вас внесено в Декларацию. А в Разделе 9 в Книге покупок у вас восстановление указано? |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Гарант (25.01.2016) |
![]() |
#833 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
![]()
Ну вот теперь на соотношение не ругается. И последний вопрос: в книгу продаж эти сч фактуры попали с кодом 21. А в раздели 3 декларации в строке 100 должна отражаться? У меня отражается в общей сумме 080 строке и не выделяется в том числе.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#836 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Гарант, 1С все заполняет корректно, если документы сделаны правильно.
В 8.2 частично вручную делается, в 8.3 все автоматизировано. В любом случае, то что я читала от ИФНС, они говорят именно про строку 100 - надо заполнять. |
![]() |
![]() |
![]() |
#837 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
в книге продаж восстанавливается с кодом 21, когда будете подтверждать в книге покупок будет с кодом 25. Строку 100 надо заполнять, я вручную вбиваю, 1с 8.2.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#838 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
коллеги, доброго дня!
простите за "избитый" вопрос, но у вас требует ИФНС заполнение в спецпрограмме ? (имею ввиду при экспорте и ндс к вычету?) отвезла доки по требованию (был экспорт в 3 кв, сейчас подтверждаю), начали упрекать, что я не выполняю ст 165 НК и письмо Минфина и должна был вместе с декларацией приехать привезти доки и "данные в спецпрограмме" (ндс сдаю по ТКС и доки прикрепляла туда же...)
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#839 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|