Переходный период в Крыму

[Шпулька]

Сообщение от Lilya007

Куда подается?

в налоговую. Или как я прочитала она уже не подаётся?..

[Helena G]

коллеги ,оказывается подачу уведомления на УСН для крымских пред-й продлили до 01,04,15 На 1 день не успела -обидно)))
Организации, сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц на основании статьи 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" с учетом части 4 статьи 12.1 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", вправе уведомить об этом налоговый орган не позднее 1 апреля 2015 года.
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 379-ФЗ)/ст346,13/
Сегодня 02,04,15 уже не примут?

[poirot]

Сообщение от Helena G

коллеги ,оказывается подачу уведомления на УСН для крымских пред-й продлили до 01,04,15 На 1 день не успела -обидно)))
Организации, сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц на основании статьи 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" с учетом части 4 статьи 12.1 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", вправе уведомить об этом налоговый орган не позднее 1 апреля 2015 года.
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 379-ФЗ)/ст346,13/
Сегодня 02,04,15 уже не примут?

Там сказано: с учетом части 4 статьи 12.1 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ. А эта часть о продлении перерегистрации для тех самых публично-правовых. Для всех остальных, все-таки, до 1 февраля было (предыдущий абзац в упомянутой вами ст. 346.13 пункте 2.

[ЕленаМакс]

Сегодня наш кадровик в ЦЗ случайно узнал, что нужно ежемесячно отчитываться в военкомат о кол-ве работающих военнообязанных. Военкомат сбрасывает на флешку формы отчетов. Кто уже с этим столкнулся?

[nataljysha]

Сообщение от Татира

Так в расходы будете включать материалы только после реализации услуг. Поэтому в декларации по прибыли они не учитываются

А скажите, пожалуйста, если в 1С я заношу товарные накладные и счета-фактуры, они же автоматом попадают в декларацию? У меня программа 1С с отчетностью. А если не разносить доки на приобретение, то и вычета по НДС не будет? Что-то я туплю не по-детски...

[Entry]

nataljysha, все верно.
А если не разносить, то вообще будут данные не корректные и не только по НДС, но и по расчетам с Поставщиками и по товарно-материальным остаткам.

[nataljysha]

и еще, СФ выданные: два на оплату (аванс и остаток) и один на реализацию ( акт на всю сумму). Что - куда надо отнести в 1С, чтобы сумма не задвоилась?

[nataljysha]

Сообщение от Entry

nataljysha, все верно.
А если не разносить, то вообще будут данные не корректные и не только по НДС, но и по расчетам с Поставщиками и по товарно-материальным остаткам.

Как тогда с прибылью быть? у меня минус будет. А можно в отчетности, которая с 1С, корректировать показатели?
Получится в деке по НДС у меня и приход и расход, а в деке по прибыли - ничего, ну или совсем ничего. Налоговая стыкует эти две декларации между собой?
моя первая отчетность и такие "козы" выходят!!!

[Entry]

nataljysha, если вы все заведете в программу корректно и последовательно, то все у вас будет правильно.
Любой налоговый расчет можно корректировать, для этого есть уточненные декларации.
Есть показатели, которые сверяются по декларациям. Например выручка в прибыли и в НДС. При этом она может не совпадать на законных обстоятельствах.
И если у вас НДС к уплате из-за полученных авансов, а прибыли еще нет, то это видно из деклараций и вопросов не будет.

[Entry]

nataljysha, если вы не хотите расходы признавать пока, чтобы убытка не было и одновременно, чтобы НДС также не был к возмещению, то не делайте запись в книгу покупок и не ставьте галочку в документах прихода Отразить вычет в книге покупок.
Опять смотря, какие расходы.
Услуги сразу на затраты идут, но можно их на счете 20 отражать и формировать НЗП в счет будущих периодов.
Материалы и товары, как коллеги уже выше писали, будут расходом только при списании или продаже т.е если нет реализации или списания, то и расхода нет.

[nataljysha]

Сообщение от Entry

nataljysha,
Материалы и товары, как коллеги уже выше писали, будут расходом только при списании или продаже т.е если нет реализации или списания, то и расхода нет.

т.е. Я материалы приходую, но не списываю и они не попадают в дек. по прибыли? Я правильно поняла?

[Entry]

nataljysha, все верно.

[Entry]

nataljysha, а если еще и вычет не примените по НДС, то в декларацию по НДС тоже не попадают данные. Вычет имеете право перенести на более поздние периоды, когда будет выручка.

[nataljysha]

Сообщение от Entry

nataljysha, а если еще и вычет не примените по НДС, то в декларацию по НДС тоже не попадают данные. Вычет имеете право перенести на более поздние периоды, когда будет выручка.

Выходит, если я "зажму" сейчас СФ полученные, то подведу поставщиков... дело в том, что у нас была предоплата и мы покупали на эти деньги материалы (ремонтные работы). ведь Выданная СФ на аванс участвует в деке по НДС? или только та, что на реализацию, в данном случае акт?

[Entry]

nataljysha, вы оплату получили и обязаны с нее исчислить и уплатить НДС в бюджет. Тут вариантов нет. Чтобы вам заплатить минимум, вы у своего Поставщика также просите сч.ф на аванс входящий. При условии, что оплатили поставщику в этом же периоде. В бюджет платите разницу. А если вы уже и материалы в этом периоде получили, то можете сразу вычет по этой фактуре применить и не просить сч.ф на аванс у Поставщика.
Поставщику не интересно применили вы вычет или нет. Это ваше право.

Документ для НДС только сч.ф.

[ЕленаМакс]

Сообщение от Entry

А если вы уже и материалы в этом периоде получили, то можете сразу вычет по этой фактуре применить и не просить сч.ф на аванс у Поставщика.

т.е. если я одновременно получила сч-ф на аванс и на вып-е работы (услуги), я могу вносить только один сч-ф, а ванс можно и не вносить, так? Но, если это авансы по договору (оплата эл/эн), то я отражаю оба сч-ф (при моем желании)

[nataljysha]

Entry,
даже, если это предоплата? я на эту предоплату заказчику выдала СФ. Правильно? и могу смело учитывать в декларации, даже если еще акта нет?

[nataljysha]

Entry,, извините, что отрываем Вас , но уж больно все запутанно и мудрённо...

[Entry]

ЕленаМакс, вы заплатили аванс Поставщику, он вам дал сч.ф на аванс и вы отразили вычет, потом он вам оказал услугу и дал сч.ф на услугу.
Вы восстановили вычет по ранее принятому авансу и приняли вычет по самой услуге полученной (получается полюс/минус и в результате ноль). При этом вы можете сч.ф на аванс от поставщика не просить и не проводить.
Это имеет смысл только в том случае, если аванс в одном периоде выплачен Поставщику, а получение услуги в другом и вам уже предоплата также от Покупателя пришла в том периоде, когда вы своему Поставщику аванс заплатили и вы хотите этот НДС закрыть.

[Entry]

nataljysha, вы получили аванс или вы выдали аванс?
Если вы получили, то обязаны НДС с аванса исчислить и заплатить.
Если вы заплатили, то можете применять вычет, а можете не применять.