Переходный период в Крыму

[ЕленаМакс]

Важно ваше мнение - есть контрагент ИП, по РФ регистрация у него с 16.02, 10.02 отгрузили товар ему (когда он был еще СПД укр) и были еще ему продажи в феврале-марте. Я решила за февраль полностью показать этого контр-та по регистрации РФ, т.к. с укр. ИНН "горит" красным и в базе ФНС не значится. Как вы считаете или знаете уже - будет ли отражение продажи 10.02 как ИП РФ (хотя по рег-ции он еще им не был на эту дату) нарушением?

[Аланда]

ЕленаМакс, знатоков тонкостей переходного периода сейчас нет на форуме,поэтому ,если вы не против,выскажу пока свое мнение.Во-первых,вполне возможно,что при проверке контрагента на присутствие в базе не будет проверяться дата регистрации,но ............есть и риск,что в базе дата регистрации каким-то образом тоже будет анализироваться..Второе соображение из разряда "плохих советов",но если продавался товар,который ИП в свою очередь еще не продал или продал после 16 февраля,може быть,договориться с ИП переделать документы (вашу отгрузку) на 16 февраля,чтобы уж точно контрагент прошел проверку по базе.

[ЕленаМакс]

Сообщение от Аланда

ЕленаМакс, знатоков тонкостей переходного периода сейчас нет на форуме,поэтому ,если вы не против,выскажу пока свое мнение.Во-первых,вполне возможно,что при проверке контрагента на присутствие в базе не будет проверяться дата регистрации,но ............есть и риск,что в базе дата регистрации каким-то образом тоже будет анализироваться..Второе соображение из разряда "плохих советов",но если продавался товар,который ИП в свою очередь еще не продал или продал после 16 февраля,може быть,договориться с ИП переделать документы (вашу отгрузку) на 16 февраля,чтобы уж точно контрагент прошел проверку по базе.

Спасибо большое за мнение! С контрагентом договориться не проблема - это свои, товар он никому не продавал! меня только чуть-чуть смущает момент поступления денег на р/с с укр. ИНН (10.02), а так Ваш "плохой совет" мне нравится - я подумаю. Теперь из всего нужно выбрать наименьшее из зол.
Не хочется заморачиваться с выпиской сч-ф на аванс(((((

[Аланда]

ЕленаМакс, я думаю,вы не одна ,кто столкнулся с такой ситуацией,и ,может быть ,кто-то уже нашел решение проблемы. а как именно и что-именно будут проверять по базе,мы и сами еще не знаем,для нас тоже все будет в первый раз.

[ЕленаМакс]

Сообщение от Аланда

ЕленаМакс, я думаю,вы не одна ,кто столкнулся с такой ситуацией,и ,может быть ,кто-то уже нашел решение проблемы. а как именно и что-именно будут проверять по базе,мы и сами еще не знаем,для нас тоже все будет в первый раз.

Сег. на семинаре показывали нашу деку по НДС как ее видит машина при проверке в разрезе одной сч-ф - это 2 страницы.......
А Ваше личное мнение в моей ситуации?)))))
по укр. ИНН - не видит база ФНС при проверке
при дате поступл. денег на р/с ИНН укр и контр-та нет в базе
выписать сч-ф 16.02 - большое нарушение будет? СПД укр/ИП РФ - не плательщик ндс и никому ничего не продавал в этом году

[Lilya007]

Сообщение от repka

Склоняюсь к тому, чтобы не подавать декларацию.

Сегодня была в нашей ФНС, мне тоже сказали ничего подавать не надо. (Но с очень удивленными глазами на меня смотрели)

[ЕленаМакс]

Сообщение от Lilya007

Сегодня была в нашей ФНС, мне тоже сказали ничего подавать не надо. (Но с очень удивленными глазами на меня смотрели)

а слово к делу не пришьешь.........смотрите, чтоб потом у Вас не было удивленных глаз. Может, письменный запрос напишете?

[Lilya007]

Так титульный лист и раздел 7? Но выдает ошибку., Так какие разделы титульный лист+ раздел7+ .....???

[Lilya007]

Сообщение от ЕленаМакс

а слово к делу не пришьешь.........смотрите, чтоб потом у Вас не было удивленных глаз. Может, письменный запрос напишете?

Да я все-таки сдам НДС, только не могу разбраться с разделами, какие?

[ЕленаМакс]

Сообщение от Lilya007

Да я все-таки сдам НДС, только не могу разбраться с разделами, какие?

еще вроде р.2 там ОКТМО

[Аланда]

Сообщение от ЕленаМакс

выписать сч-ф 16.02 - большое нарушение будет?

Так счет-фактуру 16.02 вы и так выпишете на отгрузку,зачем выписывать счф на аванс тем же числом.Уж если и выписывать счф на аванс,то 10 числа,но....при выписке счф дается 5 дней,и если в течение 5 дней с момента получения аванса прошла отгрузка,счф можно не выписывать (сама не пользуюсь этой возможностью,но в данной ситуации,можно попробовать).Аргумент мой такой ,что налоговая база не будет занижена,потому что все равно к уплате остается только одна сумма НДС по реализации.Как вы вообще собираетесь проводить оплату от СПДукр,если отгрузка будет уже на ИП РФ,у вас не "сойдутся" плательщик и получатель,значит все равно придется переводить оплату с СПД на ИП,тогда и счф на аванс можно будет перевести на ИП.ИМХО
А вообще,мне трудно что-то вам однозначно порекомендовать,ситуация нестандартная .Это ведь даже не тот случай,когда одна организация платит за другую,а здесь фактически один и тот же ИП,только перергистрированный .

[ЕленаМакс]

Сообщение от Аланда

Так счет-фактуру 16.02 вы и так выпишете на отгрузку,зачем выписывать счф на аванс тем же числом.Уж если и выписывать счф на аванс,то 10 числа,но....при выписке счф дается 5 дней,и если в течение 5 дней с момента получения аванса прошла отгрузка,счф можно не выписывать (сама не пользуюсь этой возможностью,но в данной ситуации,можно попробовать).Аргумент мой такой ,что налоговая база не будет занижена,потому что все равно к уплате остается только одна сумма НДС по реализации.Как вы вообще собираетесь проводить оплату от СПДукр,если отгрузка будет уже на ИП РФ,у вас не "сойдутся" плательщик и получатель,значит все равно придется переводить оплату с СПД на ИП,тогда и счф на аванс можно будет перевести на ИП.ИМХО
А вообще,мне трудно что-то вам однозначно порекомендовать,ситуация нестандартная .Это ведь даже не тот случай,когда одна организация платит за другую,а здесь фактически один и тот же ИП,только перергистрированный .

Спасибо за мнение, ситуация действительно нестандартная. Если учесть еще, что у нас не было факта перерег-ции ИП, а только вновь зарег-е. да еще и случаи, что у некоторых не с первого раза рег-я случалась, возвращали доки.
Короче, общее мнение сделать отгрузку и счф 16.02, а себе напишу бухсправку, что в 1с ...нет в базе.....поэтому. как будет так будет
а с 10.02 до 16.02 больше 5 дней(

[Аланда]

ЕленаМакс, желаю удачи и чтобы декларация прошла "на ура"

[ЕленаМакс]

Сообщение от Аланда

ЕленаМакс, желаю удачи и чтобы декларация прошла "на ура"

Спасибо за поддержку! я еще написала на сайт Профбух8.ру - они-молодцы, консультируют по вопросам именно 1с 8 и напрямую общаются с разработчиками по нашим вопросам и своему методисту по 1с, которая сегодня читала семинар по новой деке. Соберу мнения и определюсь. Отпишусь по итогу их ответов, может, кому пригодится)

[repka]

Сообщение от Lilya007

Так титульный лист и раздел 7? Но выдает ошибку., Так какие разделы титульный лист+ раздел7+ .....???

Нашла вот что в Главбухе: п.3 Порядка, утв. приказом ФНС 29.10.14 № ммв-7-3/558: если организация не является плательщиком ндс, раздел 1 все равно включается в раздел декларации, но во всех ячейках проставляются прочерки.
Похоже, что титульный + разд.1 + разд.2 + разд.7 ???
Поправьте, кто знает.

[Светлана1010]

Вопрос к Симферопольским бухгалтерам. Подскажите где можно приобрести трудовые книжки?

[ЕленаМакс]

Сообщение от ЕленаМакс

Важно ваше мнение - есть контрагент ИП, по РФ регистрация у него с 16.02, 10.02 отгрузили товар ему (когда он был еще СПД укр) и были еще ему продажи в феврале-марте. Я решила за февраль полностью показать этого контр-та по регистрации РФ, т.к. с укр. ИНН "горит" красным и в базе ФНС не значится. Как вы считаете или знаете уже - будет ли отражение продажи 10.02 как ИП РФ (хотя по рег-ции он еще им не был на эту дату) нарушением?

Кому интересно - ответ бухгалтера-методиста 1с на мой вопрос:
Удалить (не отражать) сч-ф по этому контрагенту (с укр. регистрацией я его внесла без ИНН просто как физ.л), тогда прога (у меня 1с 8 БП) в книгу продаж вносит его сама автоматом по товарной накладной с кодом 26 и для ФНС этот контр-т и его ИНН уже не интересен.
Для правомерности этого заключаю с ним типовой договор поставки + доп. согл. с формулировкой «В отношении товаров, отгруженных по Договору, Поставщик не составляет и не выставляет в адрес Покупателя счета-фактуры в связи с тем, что Покупатель не является плательщиком НДС".
По поводу идентификации по дате регистрации - она будет производиться ФНС

[Аланда]

ЕленаМакс, ну вот,и решение нашлось,а мы тут "химичили" с обходными путями

[AnnaSimf]

Сообщение от Светлана1010

Вопрос к Симферопольским бухгалтерам. Подскажите где можно приобрести трудовые книжки?

Я приобретала в типографии на ул.Буденного, 24-а. Если надо будет скину телефон. (К нашему договору просила их агентский договор)

[Светлана1010]

AnnaSimf, если не затруднит напишите пожалуйста телефон. Спасибо