Переходный период в Крыму

[АмалияАмалия]

Сообщение от Irinka.feo

Отсюда следует, что все же надо заполнять тит. лист, разд.1, 2, 7
Во 2 разделе код 1011703
В 7 разделе код 1010251
И сумму аренды земли брать начисленную, а не уплаченную
И на семинаре ФНС в Феодосии это подтвердили

А если аренда и земли, и имущества, то 1,2,7,9?

[vasilyok]

Сообщение от ЕленаМакс

Ура! все-таки начисленную! значит, я правильно отправила

Получается все-таки оплаченную аренду???....

"При аренде федерального имущества, имущества субъекта РФ или муниципального имущества у органов государственной власти и/или органов местного самоуправления арендатор признается налоговым агентом по НДС согласно абз. 1 п. 3 ст. 161 НК РФ. Он определяет налоговую базу по НДС в момент оплаты аренды, т.к. данной статьей прямо предусмотрена обязанность удерживать и перечислять в бюджет налог из средств, уплачиваемых арендодателю (см. также письмо ФНС России от 06.04.2011 № КЕ-4-3/5402)"

[Helena G]

Девочки,помогите с реформацией баланса-не могу закрыть период:
1с пишет
Список ошибок операции
Расчет налога на прибыль за Январь 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции



1. Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка
Сделала эти проводки и все равно это пишет(

[Irinka.feo]

Сообщение от vasilyok

Так все-таки нужен раздел 2 при аренде земли или нет?

Знаете, на семинаре ФНС 22.04 на этот вопрос нам ответили, что если вы заполните лишний раздел, это не наказуемо, а вот если не заполните то что было нужно, то ....
В условиях нашего бесконечного "переходного периода", когда даже в ФНС толком ответить не могут, что надо, а что не надо, мне не сложно было заполнить 2 строчки 2 раздела, зато сплю спокойно

[ЕленаМакс]

Сообщение от Irinka.feo

Знаете, на семинаре ФНС 22.04 на этот вопрос нам ответили, что если вы заполните лишний раздел, это не наказуемо, а вот если не заполните то что было нужно, то ....
В условиях нашего бесконечного "переходного периода", когда даже в ФНС толком ответить не могут, что надо, а что не надо, мне не сложно было заполнить 2 строчки 2 раздела, зато сплю спокойно

У нас все время есть выбор) - это ж прекрасно! Как и по аренде в деке ндс - хошь бери начисленно, хошь уплачено). По итогу выбираешь "перебдить"

[EllinSun]

Сообщение от Helena G

Девочки,помогите с реформацией баланса-не могу закрыть период:
1с пишет
Список ошибок операции
Расчет налога на прибыль за Январь 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции



1. Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка
Сделала эти проводки и все равно это пишет(

1. попробуйте групповое перепроведение документов
2. разверните сальдо по сч. 99

[Helena G]

Сделала ,пропустив расчет прибыли)
Спасибо!

[Manisha]

Сообщение от Irinka.feo

Знаете, на семинаре ФНС 22.04 на этот вопрос нам ответили, что если вы заполните лишний раздел, это не наказуемо, а вот если не заполните то что было нужно, то ....
В условиях нашего бесконечного "переходного периода", когда даже в ФНС толком ответить не могут, что надо, а что не надо, мне не сложно было заполнить 2 строчки 2 раздела, зато сплю спокойно

Тогда и дальше придется заполнять по начислению, а не по оплате. Например, мы 1 квартал оплатили в апреле, значит эту оплаченную сумму во 2 квартале мы уже не сможем показать по оплате, т.к. она уже сидит в 1 кв. по начислению. И так до конца года.
А сообщение vasilyok как-то убедительно звучит:"Он определяет налоговую базу по НДС в момент оплаты аренды" И наш poirot так же считает. В свою налоговую не могу дозвониться

[Irinka.feo]

Сообщение от Manisha

Тогда и дальше придется заполнять по начислению, а не по оплате. Например, мы 1 квартал оплатили в апреле, значит эту оплаченную сумму во 2 квартале мы уже не сможем показать по оплате, т.к. она уже сидит в 1 кв. по начислению. И так до конца года.
А сообщение vasilyok как-то убедительно звучит:"Он определяет налоговую базу по НДС в момент оплаты аренды" И наш poirot так же считает. В свою налоговую не могу дозвониться

А мне как-то проще считать по начислению. Точно не запутаешься. А платить вы может будете частями и своди потом концы с концами...
Но у меня только земля, НДС там равен 0, поэтому мне в принципе все равно как в деке показать. А вот у кого имущество и НДС не нулевой, там, конечно, есть разница

[Manisha]

Сообщение от Irinka.feo

А мне как-то проще считать по начислению. Точно не запутаешься. А платить вы может будете частями и своди потом концы с концами...
Но у меня только земля, НДС там равен 0, поэтому мне в принципе все равно как в деке показать. А вот у кого имущество и НДС не нулевой, там, конечно, есть разница

У нас тоже только земля. Я просто боюсь, если по начислению, а потом и во 2 кв. покажу по начислению, а оплата будет больше (за счт 1 кв), значит, я уменьшу заведомо базу, а вдруг все-таки правильно по оплате, и к тому времени и налоговики с этим согласятся (как всегда- с опозданием).
Все-таки лучше бы узнать сейчас, как правильно.

[Irinka.feo]

Сообщение от Manisha

У нас тоже только земля. Я просто боюсь, если по начислению, а потом и во 2 кв. покажу по начислению, а оплата будет больше (за счт 1 кв), значит, я уменьшу заведомо базу, а вдруг все-таки правильно по оплате, и к тому времени и налоговики с этим согласятся (как всегда- с опозданием).
Все-таки лучше бы узнать сейчас, как правильно.

Я думаю, что ничего криминального тут нет. У меня тоже оплата за март была в апреле, но я в деке показала по начислению, т.е. янв, фев., март.
Недоимки по налогу нет, поэтому я не заморачиваюсь на эту тему.

[Manisha]

Только что дозвонилась нашим НДСникам в налоговой. Сказали, если не оплачивали в 1 квартале, дека не сдается — только по факту оплаты. Так что я свой выбор сделаю в пользу «по оплате».

[Galina V]

Сообщение от ЕленаМакс

расскажите когда, как и чем это закончилось)
*так для сведения

А вот теперь рассказываю чем закончилось, после того как "достала" наш Форт Крым, они ведут мою прогу, а они в свою очередь Калугу, с начала мне посыпались по второму кругу смс на тел о приеме, а уж потом, вот только минут 20 назад, обновилось и появилось в 1С. И , как говорит одна наша коллега по форуму, "Пришло мне счастье"

[Helena G]

Коллеги, 2 отчета по загрязнению у нас приняли и отдали 2 экз отчетика с отметкой. А по одному предприятию забрали 2 экз отчета /мож,не успевают обработать?/ и сказали приходите после майских. У кого такое было? Теперь переживаю)

[ЕленаМакс]

Сообщение от Galina V

А вот теперь рассказываю чем закончилось, после того как "достала" наш Форт Крым, они ведут мою прогу, а они в свою очередь Калугу, с начала мне посыпались по второму кругу смс на тел о приеме, а уж потом, вот только минут 20 назад, обновилось и появилось в 1С. И , как говорит одна наша коллега по форуму, "Пришло мне счастье"

рада за Вас) только счастье нынче тяжело достается

[allbina]

Сообщение от Helena G

Коллеги, 2 отчета по загрязнению у нас приняли и отдали 2 экз отчетика с отметкой. А по одному предприятию забрали 2 экз отчета /мож,не успевают обработать?/ и сказали приходите после майских. У кого такое было? Теперь переживаю)

у меня и моих коллег тоже забрали и сказали-приходите через месяц.

[Manisha]

Сообщение от ЕленаМакс

рада за Вас) только счастье нынче тяжело достается

Не успеешь с одного "счастья" вылезти, в следующее влезаешь! Жду дня, когда можно будет хоть немножечко передохнуть от этих "счастьев"!

[fialka05]

Сообщение от Galina V

Уважаемые, киньте пожалуйста реквизиты на уплату НДС и налога на имущество у кого есть, пожалуйста...

https://service.nalog.ru/index.do сайт налоговой. Электронный сервис Заплати налоги. Единственное, что он выбивает октмо 35000000, вместо 35701000 и очередность платежки должна быть 5, а не 3

[repka]

Сообщение от Irinka.feo

Отсюда следует, что все же надо заполнять тит. лист, разд.1, 2, 7
Во 2 разделе код 1011703
В 7 разделе код 1010251

Только что из налоговой Феодосия:
в разд.7 и разд.2 коды операции должны быть одинаковыми
"Налогоплательщик ЮЛ" во 2 разделе позволяет вставить только 1011703, значит и в 7 разд. тоже??

[ЕленаМакс]

Сообщение от Manisha

Не успеешь с одного "счастья" вылезти, в следующее влезаешь! Жду дня, когда можно будет хоть немножечко передохнуть от этих "счастьев"!

я с апреля 2014 г. постоянно нахожусь в бухгалтерском стрессе. Тогда нужно было успевать отследить все наши переходные новшества, а теперь на ходу изучать бух.учет РФ, вникать во все тонкости действовавшие и вновь введенные и много чего еще неизведанного. очень надеюсь, что во 2-м полугодии будет легче.