Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Гавр]

Добрый день.
подскажите, пжст. У меня был экспорт в июне (2 квартал).
В декабре истекает срок 180 дней, в течение которых я должен подтвердить 0 ставку.
В налоговой мне сказали: несете документы вместе с декларацией за 4 квартал. Вот я не пойму, а причем здесь 4 квартал? Я что-то должен отразить в декларации за 4 квартал по эксп.операциям, прошедшим в июне или как?
спасибо заранее.....

[ayna]

В декларации за 4 квартал вы должны показать вашу экспортную реализацию и сразу предоставить документы для подтверждения 0 ставки.

[Б_С_К]

Сообщение от Гавр

Вот я не пойму, а причем здесь 4 квартал?

Потому что следующий отчет по НДС у Вас за 4 кв., вот в нем и показываете свою экспортную отгрузку.
Если вы конечно документы собрали, потому что из вашего вопроса это непонятно

[Гавр]

спасибо всем.
Да, все документы собрали.

Так я эту реализацию показал в том квартале, когда она прошла..... - во втором. Полагал - прошла реализация 20 июня и не позднее 180 дней предоставляем пакет документов. ПОлучается - это неверно?

[Гавр]

и еще - 180 дней истекает 18 декабря. Получается, что я сдам документы только в январе.. Это не будет являться нарушением срока?

[Б_С_К]

Сообщение от Гавр

ПОлучается - это неверно?

Да это неверно. Вы должны её показать в квартале когда собран пакет документов в 4 разделе декларации

Сообщение от Гавр

и еще - 180 дней истекает 18 декабря. Получается, что я сдам документы только в январе.. Это не будет являться нарушением срока?

нет не будет

[Гавр]

спасибо.
Уважаемый БСК, пжст, подскажите еще...
- мне следует сдать за 2 кв. уточненку, убрав из нее эту реализацию...?
- получается, что в декл.за 4 квартал будут счета-фактуры, датированные июнем? или их нужно датировать любой датой 4 квартала...?

[Б_С_К]

Сообщение от Гавр

- мне следует сдать за 2 кв. уточненку, убрав из нее эту реализацию...?

Да, я только не пойму а как Вы её включили в декларацию, в каком разделе ?
Если в 3 то у Вас Налогооблагаемая база с исчисленным налогом не пойдет и Возник бы вопрос у ИФНС. Если в 4 то где подтверждающие документы.... опять вопрос должен был возникнуть

Сообщение от Гавр

получается, что в декл.за 4 квартал будут счета-фактуры, датированные июнем?

Да конечно. Так и должно быть

[Гавр]

спасибо!

Включил в 4 раздел реализацию. Но я не показал сумму к возмещению (сумма не слишком большая и еще есть причины технического хар-ра). Может быть, поэтому не было вопросов?

[Б_С_К]

Тогда подавайте уточненки

[Гавр]

Ясно. А вообще, если не заявлял суммы к возмещению, то подтверждающие документы все равно нужно предоставлять в налоговую?

[Б_С_К]

Сообщение от Гавр

А вообще, если не заявлял суммы к возмещению, то подтверждающие документы все равно нужно предоставлять в налоговую?

Да. конечно. Вы же подтверждаете ставку 0% а не возмещение по этой сделке...

[Shayk]

Сообщение от Гавр

Ясно. А вообще, если не заявлял суммы к возмещению, то подтверждающие документы все равно нужно предоставлять в налоговую?

у вас в 4 разделе в строке 030 пусто было? но при этом строка 020 заполнена?
вы сдаете документы по экспортной операции чтобы подтвердить 0% ставку ндс по этой реализации

[Mangusta77]

Добрый день! У меня вопрос: Изменился ли с 01.07.2016 г. порядок предоставления комплекта документов в ИФНС про подтверждении Экспорта ндс 0% в страны ТС? Слышала, что можно составлять Реестр Заявлений и подать в ИФНС без кучи копий документов и без оригиналов Заявлений. Так ли это? Может кто реально знает?
И еще вопрос: обязательно ли заполнять налоговую программу Возмещение НДС: Налогоплательщик? знаю, что не обязательно, но налоговая типа требует((...спасибо!

[ручеек]

я оригиналы заявлений и ранее не подавала..копии (по мейлу прислали мне),
ПИК НДС заполняю, но только чтоб не ругаться с инспектором - у меня каждый кв-л 1,5 млн к возмещению, а так он быренько камерпроверку оформляет

[Mangusta77]

Сообщение от ручеек

я оригиналы заявлений и ранее не подавала..копии (по мейлу прислали мне),
ПИК НДС заполняю, но только чтоб не ругаться с инспектором - у меня каждый кв-л 1,5 млн к возмещению, а так он быренько камерпроверку оформляет

Спасибо за ответ, ну а если у нас не к возмещению, а всё рано за квартал НДС к уплате выходит, тогда всё равно заполнять ПИК НДС?

[ручеек]

Сообщение от Mangusta77

и подать в ИФНС без кучи копий документов

думаю, без этого не обойдетесь

по ПИКу: если изначально планировали его заполнять, то наверно, лучше спросите у вашего инспектора

[Shayk]

Сообщение от Mangusta77

налоговая типа требует((...

аналогично
спорить бесполезно
я заполняю, сдаю доки по ТКС
у меня потребовали посл квартал еще и на флэшке приносить, доки печатать
печатать самим им лень

[ручеек]

угу, и у меня просят доки приносить в скоросшивателе, а выгрузку и ПИК на флэшке

[Entry]

Расскажите, пожалуйста, как прошел экспорт после 01.07.16г.
Что-то новое в требованиях по тем отгрузкам, где вычеты сразу применяли.
И если уже собрали пакеты по отгрузкам 3-4 кв 16г.