Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#941 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
в 3 квартале не было, а 4 квартал я еще не подтверждала (не собран пакет)
я смутно до этого представляла как 1с заполнит 4 раздел а в моей теперешней ситуации тем более, я с 01.01.17 на усн и получается экспорт буду подтверждать на усн...как будет выглядеть декларация не представляю... получается только 4 раздел сдавать?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#942 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
на днях сдала 3кв 16 (экспорт был в августе) в декл за 4 кв-л; в общем-то я все собрала по-старому...только в Декл НДС за 4кв-л вычеты, которые раньше указывались в 4-м разделе, теперь там, где и все (3разд). В 4-м только "база" , и рекомендации почитала - да, пока не придумали новый бланк дкл-ции, в 4-м разд вычеты - ноль
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) Последний раз редактировалось ручеек; 31.01.2017 в 19:25. Причина: правка |
![]() |
![]() |
![]() |
#943 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#944 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 240
Спасибо: 2
|
![]()
[QUOTE=ручеек;1146389]на днях сдала 3кв 16 (экспорт был в августе)
Добрый вечер, подскажите какой код операции ставить в 4 разделе декларации по ндс при подтверждении Казахстана, Беларуси, Украины и Молдовы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#945 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
Нач_бух, Для обозначения операций используйте коды, приведенные в приложении № 1 к Порядку, утвержденному приказом ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558.
Так, при экспорте товаров в страны – участницы Таможенного союза используйте коды: 1010422 – при вывозе товаров, реализация которых в России облагается НДС по ставке 10 процентов; 1010421 – при вывозе товаров, реализация в России которых облагается по ставке 18 процентов.
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Entry (05.02.2017) |
![]() |
#946 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
В разделе 4 отражайте экспортные операции, по которым подтвердили право на применение нулевой ставки. В нем укажите:
по строке 010 – код операции; по строке 020 – по каждому коду операции налоговую базу по подтвержденным экспортным операциям; по строке 030 – по каждому коду операции сумму вычетов входного НДС по товарам (работам, услугам), использованным для ведения подтвержденных экспортных операций. Экспортеры несырьевых товаров вычеты не отражают; по строке 040 – по каждому коду операции сумму НДС, ранее исчисленную по этим операциям, когда экспорт не был еще подтвержден; по строке 050 – по каждому коду операции восстанавливаемую сумму входного НДС, ранее принятую к вычету, когда экспорт не был еще подтвержден. Строки 040 и 050 раздела 4 нужно заполнить в том случае, если ранее организация не смогла вовремя подтвердить экспорт.
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
#948 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
annalnk, здравствуйте! Камеральные проверки проходят по 100% деклараций и не зависят от того, есть сумма к возмещению из бюджета или нет. Вычет НДС по активам (несырьевые товары), которые приобрели после 01.07.16г, можно сразу применить. Потом собрать пакет документов и подтвердить ставку НДС 0%.
Список документов зависит от того, в каком направлении экспорт - Евразийский союз или дальнее зарубежье. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#949 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.01.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#950 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
annalnk, если все документы в наличии, нет суммы к возмещению из бюджета по Декларации НДС, то никаких проблем быть не должно. И не подтверждать ставку 0% по НДС смысла нет. Попробуйте один раз хотя бы сдать. Поймете требования своей Инспекции и отношение к вопросу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#951 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 03.04.2017
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#952 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 1
|
![]()
Подскажите пожалуйста бух.проводки при экспорте.книга продаж с 0 ставкой не сходится с суммой отгрузки
|
![]() |
![]() |
![]() |
#953 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
добрый день!
бух проводки такие же как и при обычной реализации какие именно расхождения? расхождение налоговой базы для прибыли и для ндс?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#954 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
Здравствуйте,устроилась на новую работу, здесь экспорт, никогда этим не занималась, надеюсь на вашу помощь, уже кучу статьей перечитала, вроде и понятно и нет.пока без вопросов(регистрируюсь в теме). Всем спасибо
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#955 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
Подскажите, есть контракт на разработку КД для белоруссии, выставляем сч-ф с 0% ндс, как двигаться дальше? Что они нам должны прислать, я не понимаю, как мы должны подтверждать эту ставку 0%, в каком разделе декларации показывать эту реализацию? Если можно все по порядку мне объяснить, по товарам я вроде как нарисовала в голове, а по услугам не понимаю.
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#956 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
AllaMih, по услугам нерезидентам надо определить место реализации по НК РФ. Дальше определяется ставка НДС - 18% или 0%. Если 0%, то собрать пакет документов в течение 180 дней. После этого заполнить 4 Раздел Декларации по НДС и сдать пакет документов в ИФНС.
Если не успеешь собрать, то начислишь НДС 18%, доплатишь налог и пени и сдашь уточненку за период, когда прошла реализация. Потом в течение 3х лет можно дособрать и досдать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#957 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
По входящему НДС ведем раздельный учет, то что относится к реализации по ставке НДС 0% напрямую принимаем к вычету, когда собрали пакет. То, что не относится - сразу к вычету т.е та реализация, которая на внутренний рынок по ставке НДС 18%.
А общие расходы, например, аренда, канцтовары и т.д т.е то, что относится и к реализации по ставке 0% и по ставке 18% - распределяем. Часть к вычету, а часть опять ждет подтверждения ставки НДС 0%. Кратко как-то так ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#958 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Экспорт этот (хотя такого понятия нет для услуг, экспорт - это вывоз за пределы РФ материальных ценностей) наверняка не первый в этой Организации.
Были уже сданы пакеты документов и были подтверждения. Поэтому надо взять декларации по НДС, например, за год и посмотреть, как они заполнены. Также к ним есть описи со списком подтверждающих документов, тоже посмотреть, как оформляли и что сдавали в ИФНС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#959 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
пролистала всю отгрузку с 2008 года по белоруссии, только материалы туда поставляли, услуги в первый раз, по материалам я все почитала, а вот это
не знаю где почитать, предыдущий бух сдавала Пик по НДС это тоже мне предстоит еще познать, здесь отчетность сдается через сбис, я так понимаю, что подтверждающие доки, можно сдавать тоже через сбис или надо их отвозить или отсылать, я в сбисе не нахожу писем со списком
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#960 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
ПИК НДС, программа, которую налогоплательщики не обязаны заполнять, но по просьбе ИФНС и за нее, вносят туда данные. Очень неудобная программа, надо чтобы показали, как в ней работать. Есть инструкция на сайте ГНИВЦ, там где скачивают ПИК НДС и обновления к ней.
По несырьевым товарам вычет НДС, если товары купили и продали после 01.07.16г, сразу в периоде покупки и этот вычет в разделе 3 Декларации т.е 180 дней не ждем. Раздел 4 будет, когда соберем пакет, но там покажем реализацию. Это если опять будет экспорт материалов. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|