6-НДФЛ

[Тима]

Я подожду пока и не буду делать!! В выходные перечитаю все посты в этой ветке!!! С коньяком будет поспокойнее все это принять

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

6-НДФЛ предоставляют все, даже если ЗП не начислялась и не выплачивалась!!!!!!

Я вот каждый раз думаю..., они там че между собой договориться никак не могут....

[Среда]

по всему даже и не пытаются

[rgs]

Я как дура скинула 6-ндфл на флешку и распечатала на всякий случай, а инспектор говорит флешку не надо, зарегистрировала бумажный вариант, отметку поставила и все, гуляй дальше. Я думала, хоть проверят А теперь сиди жди результата. По голове отчет почтой отправлю.

[Вес`на]

Сообщение от rgs Я как дура почему дура-то? Наоборот умная. Приехала бы без флешки, а без неё не приняли, вот тогда бы дурой была

[Среда]

ага, у нас второй год уже ЕНВД только на бумаге берут, так я все равно с файлом на флешке хожу. Кто их знает, когда им чё приспичит, а два раза ходить лень.

[Миленка]

У нас микропредприятие,всего 8 человек. Зарплата начисляется и выплачивается в последний день месяца. Поэтому 040= 070 без вариантов.
Срок перечисления получается следующий день.
Со сроками все равно путаюсь.
Зарплату за февраль выдали 01.03
Получается :
100: 29.02
110: 01.03
120: 02.03
или в строке 100: 01.03 лучше поставить? деньги то 01.03 получали
в марте :
100: 31.03
110: 31.03
120: 01.04 ? (апрель вообще фигурировать может в этом отчете?),как дата до которой нужно перечисления делать?

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

или в строке 100: 01.03 лучше поставить? деньги то 01.03 получали

нет

Сообщение от Миленка

120: 02.03

Сообщение от Миленка

в марте :
100: 31.03
110: 31.03
120: 01.04 ? (апрель вообще фигурировать может в этом отчете?),как дата до которой нужно перечисления делать?

может, это только срок, а выдано 31.03

[Катюха]

Сообщение от Тима

Я подожду пока и не буду делать!!

ну вот это тоже сомнительно, с учетом того как они принимают...., отчет висит по неделям не принятым, есть шанс не успеть....А с учетом того, что многие кинуться в последний момент, то очередь будет большая даже в электронном виде....

[Баскова]

Сообщение от Среда

Как и каким?
Есть документ начисления з/п, там вкладка дополнительные начисления. В нем я и заношу аренду. И соответственно 1С сама всю сумму аренды вместе с з/п ставит одним днем. Потом в день выплаты з/п делаю документ "зарплата к выплате", на основании платежку и выгружаю реестр.

Выходит, что нельзя начислять аренду вместе с з/п, а надо в день выплаты делать еще один документ по начислению з/п? брр

Как у Вас в программе не знаю. А у меня в 1с Камин аренду начисляю через "договор",а выплата через "межрасчетные выплаты" и в ней выбираю "выплатить сумму документа "договор".А еще в справочнике-ндфл-виды доходов-для "аренды авто" стоит галочка "ндфл на дату выплаты".

[Среда]

Сообщение от Баскова

А у меня в 1с Камин

у меня ЗУП
печалька

[экономистка]

Начислила отпускные за март в марте, а выплатила в апреле. В 2 ндфл отпускные пройдут апрелем, а вот в 6ндфл в 1 разделе показывать их в 1 квартале или во 2?

[Среда]

не считала, но наверно уже четвертый раз в этой теме пишу (зачем. если никто не читает?):
1 раздел заполняется нарастающим итогом. В случае 1 квартала это январь, февраль и март.
2 раздел заполняется поквартально и отражаются в нем завершенные операции. Операция по выплате мартовской зарплаты и налога с неё у вас будет завершена в апреле и будет отражена во 2м разделе в отчете за полугодие.

[Миленка]

Еще вопрос про дату фактического получения дохода. Если конец января 31 число,но это выходной день. Все равно мы это число в строке 100 ставим?

[Среда]

Да, всё равно. Вы же начисление всё равно 31м проводите.

[экономистка]

Сообщение от Среда

не считала, но наверно уже четвертый раз в этой теме пишу (зачем. если никто не читает?):
1 раздел заполняется нарастающим итогом. В случае 1 квартала это январь, февраль и март.
2 раздел заполняется поквартально и отражаются в нем завершенные операции. Операция по выплате мартовской зарплаты и налога с неё у вас будет завершена в апреле и будет отражена во 2м разделе в отчете за полугодие.

Так в 1 разделе за 1 квартал отражать отпускные выплаченные в апреле? Должен ли 1 раздел 6ндфл соответствовать 2ндфл?

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

Еще вопрос про дату фактического получения дохода. Если конец января 31 число,но это выходной день. Все равно мы это число в строке 100 ставим?

естес-на.....

2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).

[Зануда отмороженный]

пришло письмо из 1С...
Дорогой Коллега, добрый день!
Не спешите сдавать 6-НДФЛ, нас опять ждут изменения!

Вчера - 14 апреля около 15:00 Мск. фирма «1С» сообщила о планируемых изменениях в алгоритмах заполнения 6-НДФЛ в программах «1С» в связи с получением новых разъяснений от ФНС. Подробнее смотрите на сайте 1С здесь >>
Пока информации мало, единственное понятно, что изменения коснуться заполнения 070 строки (Сумма удержанного налога) в Разделе 1 и, возможно, 130 строки (Сумма фактически полученного дохода) в Разделе 2.

Судя по опубликованной информации от «1С», можно сделать следующие выводы:

1. В 070 строке не должен отражаться налог, удержанный с зарплаты за декабрь 2015 года, даже если выплата этой зарплаты и, соответственно, удержание налога производилось в январе 2016 года.
Такой порядок заполнения вызывает вопросы, так как, согласно текущим контрольным соотношениям, строка 070 сверяется с суммой уплаченного НДФЛ с начала налогового периода. Соответственно, логично было бы в 070 строке показывать весь налог, который был удержан в течение 1 квартала 2016 года, в том числе и за декабрь 2015 года. Под эту логику и были настроены алгоритмы программ «1С», эту логику мы разбирали с Вами на прямых эфирах наших семинаров.
Почему вдруг этот алгоритм признан не правильным – сложно сказать, видимо, это нужно принять как данность.
В любом случае продолжаем «держать руку на пульсе», и следить за развитием ситуации.
2. В 130 строке должна отражаться полная сумма частично облагаемого дохода (материальная помощь, подарки и т.п.)
Ранее в программах «1С» в 130 строке показывалась только облагаемая налогом сумма материальной помощи. Например, если сотруднику была оказана материальная помощь (код дохода НДФЛ 2760) в сумме 10 000 руб., из которой налогом облагалась только 6 000 руб., то в 130 строку попадала только облагаемая налогом часть - 6 000 руб. Теперь получается, что для рассматриваемой ситуации в 130 строке следует указать доход в полной сумме 10 000 руб.
Отметим, что ранее по 130 строке никаких разъяснений не давалось, поэтому было ожидаемо, что алгоритм заполнения этой строки будет поясняться и корректироваться.

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

пришло письмо из 1С...

ты не первый, которому пришло письмо

[MARIN)]

Сообщение от Среда

но наверно уже четвертый раз в этой теме пишу

только дошла до этой темы и начала с конца, твоя информация как раз пригодилась