Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#81 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
6НДФЛ за 1 квартал 2023 года
В разделе 2 суммы прописываем те, что начислены и удержаны ? у меня зарплата начисленная 31 марта, окончательный расчет по этой начисленной зарплате будет выплачен только в апреле, в строки 140 и 160 не входят, туда за март вошел только аванс. А в 1 разделе, по этому авансу срок уплаты будет только в апреле, поэтому в 1 разделе сумма меньше, чем в строках 140 и 160. А строки 140 = 160. Только вот что-то я в интернете смотрю образцы заполнения 6НДФЛ там общая сумма раздела 1 равняется строкам 140 и 160. Это и вводит в заблуждение, правильно ли я сделала.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#82 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
для удобства отслеживания выплат сделал себе вот такое
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! Последний раз редактировалось Зануда отмороженный; 12.04.2023 в 12:23. |
![]() |
![]() |
![]() |
#83 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]()
А я в Экселе сделала так, тогда сложно что-то пропустить.
Делаю отдельные таблички по лунным месяцам. В начислении ставлю начисленное, к выплате ставлю сумму ведомостей (у меня и кассовые и банковские, суммирую их), а в налоге формула (ячейки желтого цвета, что бы случайно не сбить), разница между начисленным и к выплате. Внизу срок перечисления и фактические перечисления. Всегда можно проверить сумму получившегося НДФЛ с фактической оплатой. Пока не сделала такие таблички, в первый же период ошиблась с частью перечисленного налога. Я писала здесь, как отправляла вторую платежку с недоплаченной суммой со статусом 02. Дальше просто копированием ставлю следующие таблички, удаляю предыдущие значения (кроме желтых ячеек - там формула!) и ставлю нужные!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | MarinaAnna (12.04.2023) |
![]() |
#84 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Lem@n, Спасибо. Может пригодиться. Нам же облегчили работу, возможно, что и программа бухгалтерская будет не нужна, будем в ехсель таблички рисовать или на коленке на бумажке
![]()
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#85 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#86 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2011
Адрес: Московская область
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер! Запуталась, подскажите: отпуска, увольнение , выплаченные после 22 марта и, соответственно НДФЛ с них, программа не берет в отчет 6НДФЛ за 1 квартал - это верно? Или все же надо брать, все , что выплачено до 31 марта?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#87 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Пыталась сделать отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2023.
Не знаю правильно или нет, но получилось так: 1. раздел 2 там где начисленный доход вошло все по 1-му кварталу 2023(аванс 01/2023, зарплата 01/2023, аванс 02/2023, зарплата 02/2023, аванс 03/2023), кроме зарплаты за 2-ю половину марта, так как она выплачена в апреле 2. суммы НДФЛ в 1-м разделе у меня получились = суммам НДФЛ в отправленных уведомления за периоды 01.01-22.01.2023, 23.01.2023-22.02.2023, 23.02.2023-22.03.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
#88 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Как я поняла, все что после 22.03.2023 уже войдет в отчет 6-НДФЛ за 2 квартал.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#89 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А аванс за март какого числа у тебя выплачен ? У меня 25 марта аванс выплачен и доход по втором разделе учитывает аванс, а вот в 1 разделе НДФЛ с этого аванса нужно будет платить уже в апреле, поэтому в 1 раздел сумма НДФЛ с аванса уже не попадает
Цитата:
1 раздел - НДФЛ до 22 марта 2 раздел - доходы и НДФЛ до 31 марта (все что выплачено сотрудникам до 31 марта во 2 раздел попадает)
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#90 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
А аванс за март какого числа у тебя выплачен ? У меня 25 марта аванс выплачен и доход по втором разделе учитывает аванс, а вот в 1 разделе НДФЛ с этого аванса нужно будет платить уже в апреле, поэтому в 1 раздел сумма НДФЛ с аванса уже не попадает
У меня аванс 20-го. |
![]() |
![]() |
![]() |
#91 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А у меня 25, даже если бы он был выплачен позже, вплоть до 31 числа, он выплачен, НДФЛ удержан, поэтому все что выплачено до 31 числа, во 2 раздел должно попадать, а в 1 раздел, попадает только то, что выплачено до 22 марта и попадает в уведомление марта и уплачивается налог до 28 марта, то попадает в 1 раздел, а то что после 22 уже будет в 1 разделе за полугодие.
Поэтому не у всех 1 раздел будет равен 2 разделу, будет равен только в случае, если аванс за март выплачен до 22 марта включительно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#92 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
разобрался я с конторами где ЗП за 12,2022 выплатил в декабре 2022.
начал разбираться с конторой где ЗП за 12,2022 выплатил 01,2023. возможно все правильно формируется... но решил уточнить... предположим 2 сотра. ЗП 10 тыр. т.е. 8700 сотру, 1300 НДФЛ. в январе выплатили 8700/1300 за 12 в феврале выплатили 8700/1300 за 01 в марте выплатили 8700/1300 за 02 все выплаты проводились с 05 по 09 числа формирую 6НДФЛ Раздел 01 строка 020 3900 021 1300 022 1300 023 1300 Раздел 2. строка 110 20000 140 2600 160 3900 180 1300 Строка 180 = излишне удержанный налог... смущает формулировка... хотя понимаю что это всего лишь формулировка... но показать такие формулировку сотру... и вони не оберешься... Или у меня ошибки в формировании отчета? В инете не нашел подобных примеров... Ну или плохо искал...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#93 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() Цитата:
Не знаю правильно это или нет. Сейчас как раз пришло требование по 6-НДФЛ 2022 года. просят пояснить разницу между строками 140 (начислено) и 160(удержано). У меня з/п 2021 года выплачена в 2022 году. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#94 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
чет я подтупливаю...
ЗП за 12,2022 выплаченная полностью 09,01,2023... куда попадает?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#95 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#96 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
да и то, и другое... в 1 квартал 2023,,,
а я в начислении ЗП за декабрь указал дату получения дохода 31,12,2022... вот оно все и пихалось по правилам 22 года в пошлый период и в раздел 1, и в раздел 2... а потом по правилам 23 года налог удержанный добавлялся в в отчет за 1 квартал 23 года... пошел исправлять...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#97 | ||
Чертополох
|
![]() Цитата:
если ты ничего излишне по ошибке не удержал, то не должно быть ничего по этой строке ![]() Цитата:
НО!!! программа не человек и мыслей не читает, и будущее не предвидит. Указал дату получения 31.12 она и сделала всё по старым правилам и всё в 22г. включила. И она права. А далее реальная выплата оказалась 09.01 - и уже по новым правилам программа корректирует и всё в 1 квартал ставит и она опять права. Тут как в анекдоте - ты либо крестик сними, либо трусы надень. Определись чего ты от неё хочешь и сделай соответственно. Если хочешь, чтоб всё в 22г. осталось - тогда наверное 1кв. надо править вручную. Поскольку тут она уже исходит из реальной даты выплаты. Если править не хочется, а хочется чтоб всё автоматом и само правильно заполнялось - тогда в декабре ставим правильную дату предполагаемой выплаты (соответствующую действительности) и всё красиво пройдёт в 1кв.23 Но стопудово надо будет всё распровести и повторно последовательно провести. Ну и 22г. придётся пересдать... Вот я так всё это вижу и понимаю ))
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#98 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]() Цитата:
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#99 |
Чертополох
|
![]()
ну по идее прога должна сама всё правильно заполнить
т.е. сделать корректировку и сдать ))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#100 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
В строке 180 указывается НДФЛ, который ошибочно удержали у сотрудника больше, чем надо.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|