вопрос по НДС

[Youlia]

А вот кстати кто что пишет в графе про плат.поручение, если само плат. поручение, например, от 27.09, а оплата прошла 28.09?)))

[КсешаКсеша]

да,дело в том ,Что это не я делаю книги покупок и продаж,просто решила узнать для себя.И вот запуталась.
В журнале учета выданных с/ф такая ситуация
1)выдан с/ф 27.09.11 ,допусти 500 руб. расч.документ-п/п № 1 от 27.09.11
далее идет с/ф на такую же сумму,пусть будет 500 руб.,расч.документ стоит уже реализация услуг от 29 сентября.

[Аланда]

Сообщение от КсешаКсеша

В журнале учета выданных с/ф такая ситуация
1)выдан с/ф 27.09.11 ,допусти 500 руб. расч.документ-п/п № 1 от 27.09.11
далее идет с/ф на такую же сумму,пусть будет 500 руб.,расч.документ стоит уже реализация услуг от 29 сентября.

И что вас удивляет? Вы выставляете счета-фактуры и при получении предоплаты ,и при отгрузке,таким образом в книге продаж будет два счета-фактуры,но один из них (авансовый) будет включен в книгу покупок и к уплате останется только одна сумма НДС.

[Аланда]

Сообщение от Youlia

кто что пишет в графе про плат.поручение

А где в книге покупок есть графа про пл.поручение? у меня есть графы: дата счф,дата оплаты счф,дата принятия на учет.
Если речь про сам счет-фактуру,то там тоже два реквизита -реквизиты самого платежного поручения( номер и дата) и дата оплаты(поступления на р/с)

[Б_С_К]

Сообщение от Youlia

А вот кстати кто что пишет в графе про плат.поручение, если само плат. поручение, например, от 27.09, а оплата прошла 28.09?)))

Нужно писать именно дату П/п покупателя а ни когда оно поступило на счет

Сообщение от Аланда

А где в книге покупок есть графа про пл.поручение?

Я так думаю что вопрос про Сч.ф-ру, наверно

[Youlia]

Сообщение от Аланда

Если речь про сам счет-фактуру,то там тоже два реквизита -реквизиты самого платежного поручения( номер и дата) и дата оплаты(поступления на р/с)

Я про сам счет-фактуру... графа "№ и дата плат.-расч. документа"... Я там всю жизнь писала факт. дату поступления денег, а сейчас задумалась...

[Youlia]

Сообщение от Б_С_К

Нужно писать именно дату П/п покупателя а ни когда оно поступило на счет

О как... по этому поводу есть какие-то разъяснения?

[КсешаКсеша]

а еще вопрос,книгу продаж нужно прлшнуровывать,а просто полученные с/ф можно прошнуровать с журналом регистрации полученных с/ф?и нужно ли его пропечатывать и т.п.?

[Аланда]

Сообщение от Youlia

сейчас задумалась

Правильно задумалась,потому что там указываются именно реквизиты платежного поручения (видимо, для однозначной идентификации документа оплаты),а никак не дата поступления на р/с,для этого есть отдельная строка- дата оплаты.

[Аланда]

Сообщение от Youlia

О как... по этому поводу есть какие-то разъяснения?

Да как-то уже и не вспомню,давно обсуждали этот вопрос,наверно,тогда и были какие-то ссылки.Вопрос для себя решила и закрыла

[Youlia]

Сообщение от Аланда

этого есть отдельная строка- дата оплаты.

В счете-фактуре???

Вообще я исходила из того, что аванс считается полученным в момент его получения, соответственно все значимые для НДС сроки отсчитываются от этого дня (срок выставления счета-фактуры, дата определения самого НДС и т.д.). А та дата, которую покупатель ставит в платежке при условии, что он не отнес эту платежку в банк и не провел ее, значения не имеет. Поэтому меня и не интересовала эта дата)

[Аланда]

Сообщение от Youlia

В счете-фактуре???

Вы же знаете,что в большинстве случаев я пишу что-то применительно к программному обеспечению,вот и сейчас писала про документ в 1С,где есть строка с датой оплаты.Конечно в самом счете-фактуре нет такой строки,но с другой стороны,в форме самого счета-фактуры написано достаточно четко " к платежно-расчетному документу №.........от .........",т.е. дата оплаты никоим образом не присутствует,только реквизиты платежного документа.

[Youlia]

Сообщение от Аланда

дата оплаты никоим образом не присутствует,только реквизиты платежного документа.

Да, нашла консультацию Минфина по этому вопросу от 07.05.2009. Действительно указывается дата самой платежки... буду знать, спасибо))

[Аланда]

Сообщение от Youlia

нашла консультацию Минфина по этому вопросу от 07.05.2009

[Vиталий]

Добрый день! Произошла сделка, купил товар за 100 р. без учёта НДС, продал за 120 р. без учёта НДС. Организации все плательщики НДС. Какие налоги надо платить с этой сделки, и что происходит с НДС???

[Youlia]

Сообщение от Vиталий

Организации все плательщики НДС.

Значит надо было покупать с НДС и продавать с НДС.

[Vиталий]

Сообщение от Youlia

Значит надо было покупать с НДС и продавать с НДС.

Так купил и продал с НДС, а какие налоги то платишь?

[Vиталий]

Сообщение от Vиталий

Так купил и продал с НДС, а какие налоги то платишь?

За 118 купил, за 142 продал

[Youlia]

Сообщение от Vиталий

Так купил и продал с НДС,

Давайте сначала) За сколько купили и за сколько продали?

Сообщение от Vиталий

Произошла сделка, купил товар за 100 р. без учёта НДС, продал за 120 р. без учёта НДС

А с НДС сколько?

[Youlia]

Сообщение от Vиталий

За 118 купил, за 142 продал

Значит ваш НДС к уплате 22 - 18 = 4. При наличии правильного с-ф поставщика.