Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Ален2009, уточнить можно что-куда ? По вашему вопросу непонятно кто кому чего когда
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Ален2009 (12.05.2014) |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Правильно я понимаю : должен был покупатель, а вы должны были этому же покупателю, только уже как поставщику, и в прошлом году ни покупатель вам не оплатил, ни вы ему как поставщику не произвели оплату, соответственно бух в расходы и не включила, так как реальной оплаты вами сделано не было, надо понимать, что и в доход сумма, которую должен был покупатель включена тоже не была. А в этом году вы сделали взаимозачет. Так ? Я правильно поняла ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Ален2009 (12.05.2014) |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я бы может тоже так поняла, если бы не это
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Ален2009 (12.05.2014) |
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Аааа, я на это не обратила внимание, вернее невнимательно прочитала...
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Ален2009 (12.05.2014) |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 31.03.2011
Адрес: Пермь
Сообщений: 53
Спасибо: 0
|
![]()
Прошу прощения за сумбурный вопрос. Мы совмещаем 2 системы налогообложения -ЕНВД и УСН.
Существует некая фирма А, которая являлась для нас одновременно и поставщиком запчастей для ЕНВД и покупателем бытовой техники (УСН) . Расчеты денежными средствами не велись, на конец 2013 года сальдо по данной фирме висело и на 60 и на 62 счете. Отгружаемая им бытовая техника покупалась у поставщика Б, расчеты с которым производились регулярно весь 2013 год. Таким образом бытовая техника была получена, оплачена и отгружена, но ... не была включена в расходы по УСН в 2013 году. Сейчас мы с этой фирмой А проводим акт взаимозачета, таким образом сумма зачета (доход от продажи бытовой техники) попадает у меня в доходы второго квартала 2014 года. Но ведь я не могу поставить в расход оплаты за бытовую технику фирме Б, так как они были совершены в прошлом году? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Ален2009 (13.05.2014) |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 31.03.2011
Адрес: Пермь
Сообщений: 53
Спасибо: 0
|
![]()
Да. Я так понимаю, что из этих соображений . Мне кажется там расходы по оплате ТМЦ ставились только те, по которым учтены доходы. То есть ставили доход, к нему расход. Нет дохода, нет расхода.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
возможно бухгалтер была не в курсе, что не нужно дожидаться оплаты от покупателя. Такое случается. Посмотрите что будет с налогом, если принять эти расходы в 2013г. Если картина выйдет приличная и все документы для камеральной в порядке, то можно сдать уточненку
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Ален2009, я бы не стала исправлять периоды, которые вела не я. Если конечно это не мешает правильному исчислению налога в последующих периодах. В данном конкретном случае - не мешает
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 31.03.2011
Адрес: Пермь
Сообщений: 53
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|