Декларация УСН

[Вес`на]

абсолютно верно

[Djull]

Вес`на, а как можно перенести некоторые расходы в 2014 г.? ну оч не хочу по балансу и финрез-ту показывать убыток ...

[Вес`на]

как вы перенесете, если у вас документы датированы 2013г и это не расходы будущих периодов

[Djull]

ну да...ну да...

спс-)

[yalo]

Здравствуйте! Досиделась до последнего, теперь запарка.. Нужна помощь...
В декларации по УСН Д-Р, в 3-м квартале убыток, т.е. авансовые платежи с минусом.
Как правильно заполнить декларацию?
стр. 030 19467 (1 кв-л)
стр. 040 42725 (полугоде нарастающим) (или 19467+23258)
стр. 050 17054 (9 мес. нарастающим) (или 19467+23258-25671)
Какую цифру ставить в строке 050?
17054 или 42725?
Заранее спасибо!!!

[GIG]

Добрый день!
Подскажите, если сегодня сдам декларацию с не совсем точной цифрой расхода (еще не досчитали), в последствие можно будет подать уточненную?
Поясню, размер налога не изменится, т.к. в любом случае минимальный налог выходит.
Не оставьте без ответа, пожалуйста.

[Вес`на]

Сообщение от yalo

Какую цифру ставить в строке 050?

17054

Сообщение от GIG

если сегодня сдам декларацию с не совсем точной цифрой расхода (еще не досчитали), в последствие можно будет подать уточненную?

можно

[GIG]

Вес`на, отлично, тем более, долг не возникнет (а это, думаю, главное во взаимоотношениях с ИФНС).
А касаемо Баланса и Отчета о фин. результатах? Это отчетность бухгалтерская, нужно будет подавать уточнение??

[Вес`на]

нет, все косяки будете исправлять 2014 годом и учтете в бухотчетности за 2014г

[yalo]

Сообщение от Вес`на

17054

Я не знаю можно ли размещать ссылки, но вот нашла статью:
http://pommp.ru/usn/kovarnyie-stroki-040-i-050-deklaratsii-po-usn/
Так что вопрос на самом деле спорный...
Поехала в налоговую, там тётя мне сказала, у Вас же нет налога к уплате за 3 кв-л, поэтому расчет такой: 0 (за 3 кв-л)+сумма за 1 кв-л+ сумма за 2 кв-л

[Вес`на]

yalo, я уже прокомментировала ответ тети в дубле вашего вопроса

[MarinaT]

Помогите развеять сомнения в расчетах
1кв. 346250
2кв.126000
3кв. 189000
4кв. 519000
НСПЗ 228 в сентябре
ПФ 22800 в нояб., дек.; НСПЗ 228 в окт.

1кв. 346250*6=20775 ав за 1кв. (в стр.030)
2кв. 346250+126000=472250*6=28335-20775=7560 (в стр. 040)
3кв. 346250+126000+189000=661250*6=39675-228(НСПЗ)-20775-7560=11112 (в стр.050)
4кв. 346250+126000+189000+519000=1180250*6=70815 а вот дальше как считать вообще не сооброжу. В декларации появилась цифра 14862, хочу разобраться как она расчиталась.
Но на самом деле авансовые платежи мы не платили, поэтому надо ли всетаки заполнять строки в Разделе1 или указать что в итоге к оплате?

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaT

Но на самом деле авансовые платежи мы не платили, поэтому надо ли всетаки заполнять строки в Разделе1 или указать что в итоге к оплате?

То что вы их не платили, это не значит, что вы их не должны были заплатить, показать вы обязаны по книге доходов и расходов, то что у вас авансовые платежи не были уплачены, на эти суммы вам посчитают пени.

[MarinaT]

ну это понятно, пусть себе считают, наш косяк, меня сейчас интересует, указывать ли в Разделе 1 суммы поквартально или только ту которую мы должны заплатить.

[MarinaT]

а книгу то мы не сдаем теперь?

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

указывать ли в Разделе 1 суммы поквартально или только ту которую мы должны заплатить.

А здесь непонятно было :

Сообщение от MarinaAnna

показать вы обязаны по книге доходов и расходов

Суммы показываем те, которые получились по книге доходов умноженные на 6% и минус уплаченные взносы.

Сообщение от MarinaT

1кв. 346250*6=20775 ав за 1кв. (в стр.030)

да

Сообщение от MarinaT

2кв. 346250+126000=472250*6=28335-20775=7560 (в стр. 040)

не второй квартал а полугодие 472250*6% = 28335
дальше за 9 м-цев

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaT

а книгу то мы не сдаем теперь?

Книгу мы и раньше не сдавали, а только прошивали ее и в налоговой отметку ставили, теперь отметку на ней ставить не нужно, ее нужно будет предъявить инспектору камеральному, если она ее потребует, если не потребует для камералки, то тогда ее потребуют при выездной проверке, поэтому ее нужно распечатать, прошить по правилам, заверить подписью дира и печатью и хранить 5 лет, хотя по истечению 3 лет, ее уже требовать не могут.

[MarinaAnna]

MarinaT, Доход за год по книге доходов какой ? общий годовой ?

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaT

ПФ 22800 в нояб., дек.;

Это общая сумма за нояб и дек ? или по 22800 т.е. в ноябре 22800 и в декабре 22800 ?

[MarinaAnna]

У меня получилось так:
стр 30 = 20775
стр 40 = 28335
стр 50 = 39447
стр 60 = 8112

Раздел 2 (который мы заполняем в первую очередь, а потом уже раздел 1
стр 210 = 1*180*250
стр 240 = 1*180*250
стр 260 = 70815
стр 280 = 23256 (в т.ч. взносы НСПЗ 228+228+взносы ПФР 22800)