6-НДФЛ

[Среда]

Сообщение от Fruktik

Что все-таки нужно было ставить в строку 130?

ну 1С пока полную сумму ставит

[Вес`на]

Сообщение от Среда

я пока продолжаю считать, что в 070 он будет.

я уже все отчеты с декабрем посдавала и получила

"Отчет принят, нарушений нет"

[Вес`на]

Сообщение от Fruktik

При этом сумма фактически полученного дохода за минусом налоговых вычетов отражается в строке 130, а удержанный из нее НДФЛ - в строке 140

это лажа, там есть косяки в этом документе

[Среда]

Вес`на, одно другое не отрицает вовсе, ты же понимаешь )))

[Впервые главбух]

Я посдавала без марта во втором разделе и тоже отчет принят нарушений нет

[BMK]

Сообщение от Среда

наверно
и в 130-140 тоже будет декабрь, выплаченный в январе

Я имела в виду, что если в 070 без декабря (как теперь вроде бы рекомендуют), а 140 с декабрем (в чем никто не сомневается) то 070 не будет равно сумме 140

они не последние...

Это точно - к бабке не ходи

[BMK]

Сообщение от Среда

Цитата:
Сообщение от Вес`на
В Разделе 1 декабря не будет - нигде
чёйта?
я пока продолжаю считать, что в 070 он будет.

я сама себе по логике тоже считаю, что 070 должна быть с декабрем и должна равняться сумме 140.
Но в свежей (не последней) консультации налоговой написано, что декабря вообще не должно быть в 1 разделе

[Среда]

Сообщение от BMK

консультации налоговой написано,

да это они как и мы пытаются и бублик съесть и ... не сесть
пока, я так понимаю, даже если сдать с неравными 40 и 70 - всё равно примут положительно.

[emelyst]

Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2?
Сдали так, пришёл ответ: "Состояние передачи: Срок перечисления налога не соответствует последним трем месяцам отчетного периода". Нужно изменить 01.04.2016 на 31.03.2016 или вообще не отображать мартовскую ЗП?

[Катюха]

Сообщение от emelyst

Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2?

по логике верно

Сообщение от emelyst

Состояние передачи: Срок перечисления налога не соответствует последним трем месяцам отчетного период

вот у меня тоже самое и апрелем в моем отчете не пахнет...

[Катюха]

Сообщение от emelyst

Нужно изменить 01.04.2016 на 31.03.2016

попробуйте, а лучше если есть возможность у них спросить про эту волшебную фразу.... я не смогла.... они в зоне недоступности

Сообщение от emelyst

вообще не отображать мартовскую ЗП

это не совсем верно, т.к данный НДФЛ вы удержали и перечислили в 1 квартале

[emelyst]

Сообщение от Катюха

по логике верно

вот у меня тоже самое и апрелем в моем отчете не пахнет...

Может быть 31.03.2016 поставить? Но ведь это с порядком заполнения расходится...

[Катюха]

Расходиться, но что они имееют ввиду под данной ошибкой вы точно не знаете. Поэтому как праыильно видимо знает тот, кто придумал этот чудо расчет.

[Вес`на]

Сообщение от emelyst

Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2?

ответ на ваш вопрос здесь

[Fruktik]

Сообщение от Вес`на

это лажа, там есть косяки в этом документе

А Вы как сдали? Что поставили в строке 130, за минусом вычетов?

[Вес`на]

Сообщение от Fruktik

Что поставили в строке 130, за минусом вычетов?

нет, сумму до вычетов

[Баскова]

Цитата: Сообщение от emelyst
Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2?

Сообщение от Вес`на

ответ на ваш вопрос здесь

Эта выплата обязательно должна попасть во 2 раздел. Выплата-то была 31 марта и удержание 31.03.А в письме минфина говорится о том,что вправе не отражать во 2 разделе в том случае,если выплата была в апреле за март.
То что пишут на том сайте - не правильно.По крайней мере на этот вопрос дают не правильный ответ

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

По крайней мере на этот вопрос дают не правильный ответ

ответы на вопросы по порядку заполнения новой формы на том сайте дает В.Д. Волкова, начальника отдела Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России.

Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/47472/

[Баскова]

Сообщение от экономистка

Как правильно заполнить разд. 2? З/п начислена сотруднику 29.02, налог удержан 04.03, но выплачена з/п была 20.02 (сотрудник не работал вторую половину месяца).
100 31.03.2016 з/п
110 04.03.2016 ндфл
120 09.03.2016
или
100 31.03.2016 з/п
110 20.02.2016 ндфл
120 24.02.2016

я бы заполнила так(в надежде на то,что налоговая не будет проверять когда была выплата): 100 29.02.16
110 04.03.16
120 09.03.16
Правильно конечно по строке 110,120 - 20.02,24.02.Но при таком заполнении Вы должны были перечислить налог 24.02,а Вы перечислили 09.03.За это будет пене, а может и штраф.

[Баскова]

Сообщение от Вес`на

ответы на вопросы по порядку заполнения новой формы на том сайте дает В.Д. Волкова, начальника отдела Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России.

Я даже вообще не сомневалась по поводу того- нужно ли з/плату марта выплаченную 31 МАРТА отражать во 2 разделе отчета или нет. Да я на 100 % была уверена,что нужно.Налог удержан 31.03. Другое дело если б выплата была 01.04.Я не согласна с этой Волковой.Все,лучше вообще ничего больше не читать по 6-НДФЛ!
Из письма ФНС
"Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, следующим образом:

по строке 100 указывается 31.03.2016;

по строке 110 - 05.04.2016;

по строке 120 - 06.04.2016;

по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели."
Должно отражаться при выплате. А выплата 31 марта,значит должны отражать в 1 квартале.