Переходный период в Крыму

[ЕленаМакс]

Сообщение от Вес`на

на основании Торг-12 можно вносить. Если много, можно одну за месяц составить на все продажи, т.к. физику счф не нужна

да зачем паспорт? Просто наименование контрика внесите в программу. Не будете же вы всех физиков поименно в прогу вносить. Но физик может покупать как подотчетник от организации, тогда ему счф будет нужна и не на него, а на организацию. Придется уточнять у покупателя нужна ему счф или нет. То-же самое с ИП. Ему возможно тоже нужен входящий НДС

Речь идет только о физиках "для себя". Т.е. я у него просто спрашиваю ФИО и верю на слово ил можно внести КОНТРАГЕНТ "физ. лицо" без ФИО и что вместо ИНН и какой код операции?

[Вес`на]

Сообщение от ЕленаМакс

я у него просто спрашиваю ФИО и верю на слово ил можно внести КОНТРАГЕНТ "физ. лицо"

не нужна вам его фамилия, вносите в справочник покупатели "Физическое лицо" и все продажи на него оформляете. ИНН/КПП не вносите, но обязательно укажите вид "физическое лицо"

[Шпулька]

Добрый день!Подскажите, нужно ли распечатывать пустую книгу продаж и покупок???

[ЕленаМакс]

Сообщение от Вес`на

не нужна вам его фамилия, вносите в справочник покупатели "Физическое лицо" и все продажи на него оформляете. ИНН/КПП не вносите, но обязательно укажите вид "физическое лицо"

и код операции 26, так? чтоб в книгу продаж попал и ИНН не требовала прога.
тут мне еще такое рекомендательное письмо по торговле физл. попало.....интересно, кто-нибудь так делает?
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 15 июня 2015 г. N 03-07-14/34405
В связи с письмом по вопросу составления счетов-фактур и ведения книги продаж при реализации товаров физическим лицам за наличный и безналичный расчет Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
На основании пункта 7 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в случае выдачи кассовых чеков при реализации товаров физическим лицам за наличный расчет налогоплательщик вправе не выставлять счета-фактуры по этим товарам. При этом пунктом 1 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137, установлено, что продавцы ведут книгу продаж, предназначенную для регистрации в том числе контрольных лент контрольно-кассовой техники при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг населению.
Согласно пункту 1 статьи 169 Кодекса счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявляемых продавцом товаров (работ, услуг) сумм налога на добавленную стоимость к вычету.
Учитывая, что физические лица не являются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость и этот налог к вычету не принимают, счета-фактуры по товарам, оплаченным физическими лицами в безналичном порядке, возможно выписывать в одном экземпляре. При этом в книге продаж может регистрироваться бухгалтерская справка-расчет, содержащая суммарные (сводные) данные по указанным операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала).
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
О.Ф. ЦИБИЗОВА

[Вес`на]

При этом в книге продаж может регистрироваться бухгалтерская справка-расчет, содержащая суммарные (сводные) данные по указанным операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала).

интересно кто-нибудь пробовал бухсправку в книгу продаж подтянуть да еще и с кодом операции если делать это в программе, то тогда уже документом "Отражение начисления НДС" с формированием на его основании счф

Сообщение от ЕленаМакс

код операции 26

да, 26

ох уж эти коды, на гильотину бы отправила того, кто их придумал

[BMK]

Мы постоянно продаем физикам по безналу. Я пыталась выписывать с/ф и присваивать код 26 в книге продаж. 1С такого фокуса не пропустила. Она ставит код 26 только если вообще не выписывать с/ф.
Тогда она заносит в книгу продаж по реквизитам товарной накладной и с кодом 26.
Учитывая, что продаю по безналу с выпиской ТОРГ-12, у меня получается каждый физик поименно в книге продаж, но с кодом 26.
С/ф не создаю и соответственно не распечатываю.
Такой вот винегрет получается.
хорошо бы 1С что-то доработала, чтобы можно было выбирать 26 при выписке сч/ф - тогда можно было бы соблюдать рекомендации из вышеприведенного письма.
А пока не получается чисто технически.

[ЕленаМакс]

Сообщение от BMK

Мы постоянно продаем физикам по безналу. Я пыталась выписывать с/ф и присваивать код 26 в книге продаж. 1С такого фокуса не пропустила. Она ставит код 26 только если вообще не выписывать с/ф.
Тогда она заносит в книгу продаж по реквизитам товарной накладной и с кодом 26.
Учитывая, что продаю по безналу с выпиской ТОРГ-12, у меня получается каждый физик поименно в книге продаж, но с кодом 26.
С/ф не создаю и соответственно не распечатываю.
Такой вот винегрет получается.
хорошо бы 1С что-то доработала, чтобы можно было выбирать 26 при выписке сч/ф - тогда можно было бы соблюдать рекомендации из вышеприведенного письма.
А пока не получается чисто технически.

я в феврале продажу укр СПД провела в 1с 8.3 как физика обычного с кодом 26, все прекрасно попало в книгу продаж и по деке никаких замечаний, а счет-фактуру просто создавала в 1с для порядка. Я вообще себе и клиентам распечатываю УПД, а ТОРГ-12 и сч/ф по отдельности только если просят покупатели.

[ЕленаМакс]

Девочки! А ККТ на какой счет учета (стоимость 14500 руб)? как проще сделать?

[Entry]

ЕленаМакс, на 10 и сразу списать на расходы с регистрацией за балансом т.к не ОС, ниже лимита 40тыс без НДС.

[BMK]

Сообщение от ЕленаМакс

я в феврале продажу укр СПД провела в 1с 8.3 как физика обычного с кодом 26, все прекрасно попало в книгу продаж и по деке никаких замечаний

Я ж не спорю - в книгу продаж попадает, и с кодом все в порядке. Но в книгу продаж подставляются реквизиты первички, а не сч/ф.
Как вы добились кода 26 - просто не выписывали (ну или не проводили - это дает одинаковый результат) сч/ф?
Или я не смогла найти какой-то более правильный способ?

А вот насчет замечаний по декларации, я пока выжидаю - у них вопросы не быстро возникают - нам вот совсем недавно звонили еще по 4кв.

[BMK]

,,,,,удалила

[ЕленаМакс]

Сообщение от BMK

Я ж не спорю - в книгу продаж попадает, и с кодом все в порядке. Но в книгу продаж подставляются реквизиты первички, а не сч/ф.
Как вы добились кода 26 - просто не выписывали (ну или не проводили - это дает одинаковый результат) сч/ф?
Или я не смогла найти какой-то более правильный способ?

А вот насчет замечаний по декларации, я пока выжидаю - у них вопросы не быстро возникают - нам вот совсем недавно звонили еще по 4кв.

я вносила контраг-та физ.л, без ИНН, сч-ф не выписывала, т.к. имеем на это право, и физик попадал в книгу продаж с реквизитами ТОРГ-12, кодом 26

[ЕленаМакс]

Коллеги, подскажите: если отправляю электронный отчет первичный №0 (не важно в какой контр. орган) и приходит протокол, что отчет не принят по таким-то причинам, я отправляю новый исправленный с № 0 или №1?

[Аланда]

Сообщение от ЕленаМакс

приходит протокол, что отчет не принят по таким-то причинам

моя логика такая,что если отчет не принят,то в базе принимающего органа он не зафиксирован,значит,следующий отправленный отчет будет снова исходным.ИМХО
Во всяком случае ,в нашем ПФР следуют такой же логике.
Но....,как жизнь показывает," в каждой избушке свои погремушки"....

[ЕленаМакс]

Сообщение от Аланда

моя логика такая,что если отчет не принят,то в базе принимающего органа он не зафиксирован,значит,следующий отправленный отчет будет снова исходным.ИМХО
Во всяком случае ,в нашем ПФР следуют такой же логике.
Но....,как жизнь показывает," в каждой избушке свои погремушки"....

я абсолютно с вами согласна, поэтому так и делала. просто решила уточнить, а там жизнь покажет)

[ЕленаМакс]

Коллеги из Симферополя! Знает ли кто-нибудь фирму, которая оказывает услуги по расчетам для мусорного отчета (НВОС), чтоб 1 раз уже посчитали и потом от них "танцевать"?
и чтоб расчет с их подписью и печатью был?)

[sant]

Сообщение от ЕленаМакс

я абсолютно с вами согласна, поэтому так и делала. просто решила уточнить, а там жизнь покажет)

В ФСС все которые сдаются до предельного срока подачи пишутся -0. В ПФ сдавала по разному они когда камералят сами регулируют. У меня 0- был с ошибкой, отправила 1 - две недели не приходило сообщение, что принято. Послала третий написала 1. Инспектор приняла как основной, после пришло сообщение, что тот первый что я сдавала вторым не принят из-за типа "ошибки в очередности" или как-то типа того (точно не помню),Позвонила инспектору сказала все нормально встало откамералила- забудь о сообщении. А вот с налоговой было посложнее. Первый сдала на бумаге. Второй (с отметкой 1) в электронке. Третий опять электронкой. Но в итоге писала письмо, что-бы один из отчетов (первый-бумажный) считать недействительным.Так что от "избушки" зависит нумерация.

[ЕленаМакс]

Сообщение от sant

В ФСС все которые сдаются до предельного срока подачи пишутся -0. В ПФ сдавала по разному они когда камералят сами регулируют. У меня 0- был с ошибкой, отправила 1 - две недели не приходило сообщение, что принято. Послала третий написала 1. Инспектор приняла как основной, после пришло сообщение, что тот первый что я сдавала вторым не принят из-за типа "ошибки в очередности" или как-то типа того (точно не помню),Позвонила инспектору сказала все нормально встало откамералила- забудь о сообщении. А вот с налоговой было посложнее. Первый сдала на бумаге. Второй (с отметкой 1) в электронке. Третий опять электронкой. Но в итоге писала письмо, что-бы один из отчетов (первый-бумажный) считать недействительным.Так что от "избушки" зависит нумерация.

Самое главное - по итогу получить протокол о принятии)

[Шпулька]

Добрый день!!Скажите,пожалуйста,очень срочно, когда платим ндфл за работников,какой октмо мы указываем,если ИП зарегистрирован в симферопол. районе? ОКТМО самого посёлка????

[Manisha]

Подскажите, пожалуйста, ИП на ЕНВД, магазин розн.торговли , должности: продавцы продтоваров и завмаг. Насколько обязательна спец.оценка условий труда