Переходный период в Крыму

[Вес`на]

Сообщение от nataljysha

Я работаю в 1С.Предприятие 8.3

8.3 не знаю... пока не перешла. nataljysha, спросите здесь

[Oksana1234]

Добрый день! Подскажите текст письма (о переброске переплаты по налогу на прибыль в счет уплаты ежемесячных авансовых платежей в следующем квартале.) Ситуация возникла по результатам 9-ти месяцев.
Спасибо

[Вес`на]

Сообщение от Oksana1234

Подскажите текст письма

о зачете переплаты
Вложение 21080

[Lili17]

Доброе утро! Помогите пожалуйста, пришло письмо с налоговой о том что наша организация ООО в первом квартале а затем и в первом полугодии отражало в дек по налогу на прибыль амортизацию начисленную на основные средства и просит теперь предоставить расчеты за 1 кв и полугодие по авансовым платежам по налогу на имущество организаций.(так как они ранее не предоставлялись) Подскажите у нас ООО прошло перерегистрацию! При Украине было куплено оборудование и внесено одним из учредителей в качестве уставного капитала но в эксплуатацию не вводилось, после перерегистрации с 1 января ввели в эксплуатацию и начисляли амортизацию , так как думали возобновить производство но сейчас нет никакого дохода от организации. Что теперь делать ? (никогда с данным налогом не сталкивалась) Должны ли мы платить этот налог и отчитываться по нему? (кое где читала что он налог на движимое имущество организаций с 2013 года отменен) Налоговая требует пояснения и предоставление расчетов а также произвести уплату авансовых платежей(((

[Sevil]

Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас на бесплатный вебинар 9 октября 2015 г. в 10:00 утра по московскому времени от ИСС «Аюдар Инфо». Тема вебинара «Налогообложение в сельском хозяйстве». На любые вопросы, касающиеся бухгалтерского учета в РФ, Вам ответит наш спикер - Гришина Ольга Павловна - редактор журнала «Бухгалтер Крыма: учет в сельском хозяйстве» и «Пищевая промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение» ИД Аюдар Инфо
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие актуальные темы:
1. Критерии отнесения субъектов к категории сельхозпроизводителей: спорные моменты.
2. Особенности признания доходов и расходов сельхозпроизводителями.
3. Субсидии и их отражение операций, связанных с ними, в налоговом учете.
4. НДС: применяем пониженную ставку.
5. Что изменится в 2016 году?
6. Вопросы налоговой ответственности. Нужно зарегистрироваться на вебинар на нашем сайте: http://www.audar-info.ru/webinars/ , нажав на кнопку «Добавить в корзину» напротив вебинара.

[poirot]

Сообщение от Sevil

Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас на бесплатный вебинар 9 октября 2015 г. в 10:00 утра по московскому времени от ИСС «Аюдар Инфо». Тема вебинара «Налогообложение в сельском хозяйстве». На любые вопросы, касающиеся бухгалтерского учета в РФ, Вам ответит наш спикер - Гришина Ольга Павловна - редактор журнала «Бухгалтер Крыма: учет в сельском хозяйстве» и «Пищевая промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение» ИД Аюдар Инфо
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие актуальные темы:
1. Критерии отнесения субъектов к категории сельхозпроизводителей: спорные моменты.
2. Особенности признания доходов и расходов сельхозпроизводителями.
3. Субсидии и их отражение операций, связанных с ними, в налоговом учете.
4. НДС: применяем пониженную ставку.
5. Что изменится в 2016 году?
6. Вопросы налоговой ответственности. Нужно зарегистрироваться на вебинар на нашем сайте: http://www.audar-info.ru/webinars/ , нажав на кнопку «Добавить в корзину» напротив вебинара.

Не 9 , а 29 октября.

[AnnaSimf]

Добрый день! Подскажите, пжлст, юр.лицо на ОСНО предоставило процентный займ другому ЮЛ. Проценты по займам НДС не облагаются(пп 15 п 3 ст.149). А вот по вопросу необходимости выставления счет-фактуры я в сомнении. С одной стороны есть пп1 п 3 ст 169НК, а с другой я нашла в Главбухе: "На сумму процентов составляйте счета-фактуры с пометкой «Без НДС». Иначе контролеры могут взыскать с вашей компании штраф в размере 10 000 руб. Либо 30 000 руб., если счета-фактуры ваша компания не выписывала в течение двух или более кварталов. Данная санкция установлена в статье 120 Налогового кодекса РФ. " Кто сталкивался, как правильно?
И второй момент в 1С. 8.3.расчет процентов создается Операцией, введенной вручную?

[Oksana1234]

Вес"на подскажите еще: можно ли зачесть переплату (письмо написать в налоговую), которая возникла по результатам 9 месяцев или только после сдачи годовой декларации. У меня сейчас получается переплата, но авансы есть. Спасибо

[Вес`на]

Сообщение от Oksana1234

подскажите еще: можно ли зачесть переплату (письмо написать в налоговую), которая возникла по результатам 9 месяцев или только после сдачи годовой декларации. У меня сейчас получается переплата, но авансы есть. Спасибо

отправляете декларацию и письмо и зачете переплаты

[Вес`на]

Сообщение от AnnaSimf

Подскажите, пжлст, юр.лицо на ОСНО предоставило процентный займ другому ЮЛ. Проценты по займам НДС не облагаются(пп 15 п 3 ст.149). А вот по вопросу необходимости выставления счет-фактуры я в сомнении.

если мой склероз мне не изменяет, выставление счф на проценты по займам отменили года 2-3 назад

[nataljysha]

Добрый день!
Правильно я понимаю, что в Декларации по прибыли за 9 месяцев в строках 220, 230 (начисленные авансовые платежи) я показываю "сумму налога к доплате" за и 1 квартал + 1 полугодие (строки 270, 271)?
И еще выходит, что сумма исчисленного налога за 9 месяцев (строки 190,200) меньше,чем начисленные авансы. В результате по строкам 270,271 = 0. ФНС такое принимает?

[nataljysha]

Подскажите, пожалуйста, что делать с "суммами налога к уменьшению"? Это строки 280,281 в деке по прибыли.

[poirot]

Сообщение от nataljysha

Добрый день!
Правильно я понимаю, что в Декларации по прибыли за 9 месяцев в строках 220, 230 (начисленные авансовые платежи) я показываю "сумму налога к доплате" за и 1 квартал + 1 полугодие (строки 270, 271)?
И еще выходит, что сумма исчисленного налога за 9 месяцев (строки 190,200) меньше,чем начисленные авансы. В результате по строкам 270,271 = 0. ФНС такое принимает?

В строках 220 и 230 за 9 месяцев укажите то, что было в строках 190 и 200 за полугодие. Соответственно, если у вас за 9 месяцев прибыль выросла, о заполните разницу в строках 270 и 271. Если прибыль уменьшилась, как у вас, заполните строки 280 и 281. А по итогам 9 месяцев у вас будет переплата по налогу, зачтете ее в последующем.

[nataljysha]

Сообщение от nataljysha

Подскажите, пожалуйста, что делать с "суммами налога к уменьшению"? Это строки 280,281 в деке по прибыли.

вот здесь нашла ответ, если кому интересно:http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=1046775

[nataljysha]

Сообщение от poirot

В строках 220 и 230 за 9 месяцев укажите то, что было в строках 190 и 200 за полугодие. Соответственно, если у вас за 9 месяцев прибыль выросла, о заполните разницу в строках 270 и 271. Если прибыль уменьшилась, как у вас, заполните строки 280 и 281. А по итогам 9 месяцев у вас будет переплата по налогу, зачтете ее в последующем.

Спасибо за помощь!

[nataljysha]

вчера до обеда отправила Декларацию по НДС, до сих пор нет квитанций! У всех все приходит вовремя? просто, первый раз такая задержка, волнуюсь, впереди выходные...

[ptihka]

Сообщение от nataljysha

вчера до обеда отправила Декларацию по НДС, до сих пор нет квитанций! У всех все приходит вовремя? просто, первый раз такая задержка, волнуюсь, впереди выходные...

Не стоит волноваться, т.к. последний день сдачи 26.10.

[Entry]

Lili17, надо уточнить, какое у вас имущество.
Есть льготируемое и по нему надо сдавать Декларацию и показывать льготу, а есть имущество - не объект налогообложения и оно в базу по налогу на имущество вообще не попадает.
Например, заполняем Раздел 2 и там колонки 3 и 4, код льготы - по движимому имуществу, принятому на учет с 1 января 2013 года - 2010257 в строке 130. Это льготируемое имущество и его показываем в Декларации, но налог к уплате ноль.
И далее, если ОС будут 1-2 аморт. группы, то не они не объект налогообложения согласно ст. 374 п.4 пп.8 НК РФ и в Декларацию не включаются вообще.
Отчитываются только те по налогу, у кого есть объект налогообложения - облагаемый или льготируемый.

[Скай]

Сообщение от ptihka

Не стоит волноваться, т.к. последний день сдачи 26.10.

уже 26.10 и время 17.35. Я уже начинаю волноваться У всех квитанции пришли?

[ЕленаМакс]

Сообщение от Скай

уже 26.10 и время 17.35. Я уже начинаю волноваться У всех квитанции пришли?

Отправляла 16.10 вечером - извещение о вводе 19.10. Пришла у Вас квитанция?