Переходный период в Крыму

[Irinka.feo]

Сообщение от мила-я

Удивило, что НДФЛ из з/пл.за январь, разд.2, попадает в стр.110 с датой удержания налога 22.01.2016г. и срок перечисления налога стр.120 23.01.2016г., а стр.100 01.12.20115г.(т.е. дата факт.получения дохода), стр.130 0, стр.140 налог НДФЛ (5824) за январь? Потом ещё раз уже как положено: 100 31.01.2016 130 44802,00
110 08.02.2016 140 5824
120 09.02.2016
З/пл. за март нет

Какая версия 1с8?
В 1С8.3 имеет огромное значение правильная очередность проведения документов, вплоть до минуты.
1. начисление з/платы (дохода)
2. выплата з/платы (дохода)
3. перечисление НДФЛ
Проверьте в общем журнале операций, в какой последовательности у вас проведены документы.
А з/плата за март, выплаченная в апреле, во 2 раздел и не должна попадать

[мила-я]

[QUOTE=Irinka.feo;1094084]Какая версия 1с8?
В 1С8.3 имеет огромное значение правильная очередность проведения документов, вплоть до минуты.
1. начисление з/платы (дохода)
2. выплата з/платы (дохода)
3. перечисление НДФЛ
Проверьте в общем журнале операций, в какой последовательности у вас проведены документы.


Версия 3, и з/пл. за январь не могла начисляться 22.01.2016г., мне непонятно откуда первые 3 строки?

[Вес`на]

Сообщение от мила-я

з/пл.за январь, разд.2, попадает в стр.110 с датой удержания налога 22.01.2016г

22.01. в контексте отчета это дата выплаты. А вобще если релиз актуальный, то отмените и проведите документы начисления и выплаты зп и восстановите последовательность с 01 января. У меня вообще этот раздел не заполнялся, никак, до всех этих манипуляций

[Helena G]

Девочки ,еще раз о сдаче отчетов Ипешнику /Усн +патент/ выгоднее СБИС по 1400/ пакет облегченный /? или есть подешевле ?
а ООО на общей
и ООО на УСН ?
нет уже скидок для крымских ?
/так удобно было 2 срока провести бесплатно на Контуре и СБИсе))))

[Cherepashka]

Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, кто как выходил из положения.
В 2014-2015 предприятие деятельности не вело, и вопрос что не сходятся остатки по взаиморасчетам с контрагентами был не очень актуален.
В 2016 году появились обязательства к уплате по НДС, надо включать полученные счета фактуры в налоговые вычеты. Все мои поставщики – поставщики коммунальных услуг (Крымэнерго, Крымгаз, Водоканал, Альтфатер, Крымтелеком).
Вопрос по выведению правильного сальдо для проверки правильности выписки полученных счетов фактур от наших поставщиков. По Кодексу Счет фактура выписывается по первому событию, которое произошло раньше -оплате или отгрузке (статья 167 НК момент определения налоговой базы).
Ситуация у нас в Крыму не типичная. В 2014 году при переходе на российское законодательство все предприятия переносили остатки по счетам укр. учета в российскую базу 1С в рублях, переводя гривни в рубли. Т.к. предприятия перерегистрировались в разное время, бухгалтера брали курс перевода в рубли НБУ на разные даты, некоторые переводили остатки по курсу 3.8.
У меня не сходятся начальные сальдо на 1 января 2016 г., и соответственно конечные сальдо на конец каждого месяца, по взаиморасчетам с поставщиками. Например, контрагент выписывает мне счет фактуру по акту выполненных работ, указывая в нем, что была предоплата № моей платежки такой -то, дата такая-то, согласно данных своего учета. . По моему учету анализируя обороты по взаиморасчетам с контрагентам, не могу проверить правильность составления счета, дату первого события, верность суммы для правомерного включения в налоговые вычеты. Другой пример, по данным моего учета у нас на начало каждого месяца есть дебетовое сальдо, работаем по предоплате, а поставщик в счете-фактуре этого не указывает (не заполняет стр. к № пп документа, дата) т.к. по данным его учете первым событием для него является отгрузка. Я попросила акты сверки за 2014-2016 года с нач. сальдо и оборотами за период. Пока нам их не дали. Думаю корректировать сальдо по взаиморасчетам на основании данных контрагента на 01.01.2016 в своем бухучете. На прибыли это никак не отразится, т.к. не включала в расходы эти услуги.
С уважением, бухгалтер

[Danissimo]

Сообщение от Helena G

Девочки ,еще раз о сдаче отчетов Ипешнику /Усн +патент/ выгоднее СБИС по 1400/ пакет облегченный /? или есть подешевле ?
а ООО на общей
и ООО на УСН ?
нет уже скидок для крымских ?
/так удобно было 2 срока провести бесплатно на Контуре и СБИсе))))

Пользуюсь Астралом, 1500 в год с ключами. Год уже с ними, продлила на второй. Пока нареканий нет.

[Lili17]

Кто нибудь подскажите, сотрудница 15 ого числа ушла в декретный отпуск в фсс уже все документы предоставлены как быть с начислением аванса и зп за отработанные 15 дней апреля ? У нас сегодня день аванса( помогите как правильно начислить все?

[Вес`на]

Сообщение от Lili17

У нас сегодня день аванса( помогите как правильно начислить все?

начисляете зарплату по 15.04 и выплачиваете

[Lili17]

Сегодня выплатить как зп все сумму или аванс а 10 ого числа остатки зп?

[Вес`на]

Сообщение от Lili17

Сегодня выплатить как зп все сумму или аванс а 10 ого числа остатки зп?

выплатите всю сумму как аванс

[Шпулька]

Добрый день!
Кто-нибудь заполняет 3 ндфл?) Интересует Лист В. В налоговой сказали,что стр.140 не должна быть больше строки 130...(даже,если на самом деле наоборот).
130 - сумма начисленных авансовых платежей
стр.140 -сумма ФАКТИЧЕСКИ уплаченных авансовых платежей.
Всё верно сказано?если у кого была такая ситуация ..

[мила-я]

У меня вопрос по отчету 6-НДФЛ, выплатила физ.лицу (не сотруднику) арендную плату за нежилое помещение, удержала НДФЛ и перечислила в бюджет. В какие строки отчета мне показать этот выплаченный доход и сумму НДФЛ?

[КЕЕ]

Сообщение от мила-я

У меня вопрос по отчету 6-НДФЛ, выплатила физ.лицу (не сотруднику) арендную плату за нежилое помещение, удержала НДФЛ и перечислила в бюджет. В какие строки отчета мне показать этот выплаченный доход и сумму НДФЛ?

раздел 1
стр.020,040,070 суммы с учетом этого дохода и НДФЛ с него

раздел 2
по этому доходу отдельно:
стр.100-дата выплаты дохода,стр130-доход
стр.110-дата удержания НДФЛ ,стр.140 -НДФЛ с этого дохода
стр.120-дата,следующая за датой в стр. 110

[sant]

Сообщение от Шпулька

Добрый день!
Кто-нибудь заполняет 3 ндфл?) Интересует Лист В. В налоговой сказали,что стр.140 не должна быть больше строки 130...(даже,если на самом деле наоборот).
130 - сумма начисленных авансовых платежей
стр.140 -сумма ФАКТИЧЕСКИ уплаченных авансовых платежей.
Всё верно сказано?если у кого была такая ситуация ..

В процессе досконального изучения начинаю понимать, что правы ФНС. У меня по лицевому счету в ФНС сумма начисленных авансов (по уведомлению) стала и в начисление и в погашение и плюсом стоит переплата. Если в стр.140 ставлю сумму итого перечислено, то начисление налога будет неправильная сумма.
Для наглядности
Сумма налога по декларации стр 070раздел 2 -10000
сумма факт упл авансов= сумме факт перечисленных авансовых платежей) (стр 100 разд 2 или пп3.4. Листа В)-2000
с стр 040 разд 1 к уплате 8000.
Допустим у меня авансов начисленных 2000, а перечислила я 3000 и в стр 140 ставлю 3000, тогда стр 040 разд 1 будет сумма 7000. Значит в начисление по лицевому станет меньшая сумма и проверяющие доначислят потом еще налог и пеня, штраф и т.д.
Это как я поняла эту ситуацию. Потому что первоначально, я тоже думала как Вы. Но когда узнала, что по лицевому счету сумма авансов начислена и закрыта платежами именно на на сумму начисленных, а остальное числится как переплата, а не вся сумма переплаты то начала думать по другому.

[sant]

Сообщение от Шпулька

стр.140 -сумма ФАКТИЧЕСКИ уплаченных авансовых платежей.
Всё верно сказано?если у кого была такая ситуация ..

А мои в налоговой сказали поставить факт сумму уплаты и 140 будет больше 130. Причем уплаты за 2015 год и если до 15,01,16 было оплата, то тоже вколючать. А потом 4,05 декларация встанет в лицевой и посмотрим кто был прав (цитата) если что сдадите корректировочную. Только не сказали за недоначисление налога какие санкции.(даже если сам исправишь.
Так что решать Вам.

[мила-я]

Сообщение от КЕЕ

раздел 1
стр.020,040,070 суммы с учетом этого дохода и НДФЛ с него

раздел 2
по этому доходу отдельно:
стр.100-дата выплаты дохода,стр130-доход
стр.110-дата удержания НДФЛ ,стр.140 -НДФЛ с этого дохода
стр.120-дата,следующая за датой в стр. 110

А как быть, если налог в банке уходил на день раньше, т.е. налог проходил 01.03.2016г., а сумму для физ.лица отправляли на следующий день( 02.03.2016г.) какую дату мне ставить в стр. 100,110,120?

[КЕЕ]

Сообщение от мила-я

А как быть, если налог в банке уходил на день раньше, т.е. налог проходил 01.03.2016г., а сумму для физ.лица отправляли на следующий день( 02.03.2016г.) какую дату мне ставить в стр. 100,110,120?

То,что это неправильно,Вы же понимаете(НДФЛ удерживается из дохода и перечисляется не позднее след.дня после выплаты дохода-исключения я сейчас не беру).
Поэтому Вам решать,как лучше сделать.Варианта три (имхо)
1.По честному
стр.100-02.03
стр.110-01.03
стр.120-02.03
2.В привязке к оплате НДФЛ (дату его оплаты налоговая видит)
стр.100-01.03
стр.110-01.03
стр.120-02.03
3.В привязке к доходу
стр.100-02.03
стр.110-02.03
стр.120-03.03
Я бы,наверное, 2-й выбрала.
Он корректный.Дату оплаты НДФЛ налоговая видит.А оплата физлицу,может, не прошла-что-нибудь напутали в реквизитах и пришлось повторно отправлять.

[Oksan-ka]

Здравствуйте!
К нам пришла Прокуратура с письмом:
"В соответствии с требованиями Приказа Генерального прокурора Российской Федерации № 265 от 28.05.2015 "О порядке исполнения постановления Конституционного Суда российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" сообщаю о проведении прокуратурой Киевского района г. Симферополя комплекса проверочных мероприятий по вопросам соблюдения Вашим обществом требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также требований трудового законодательства.
Основанием проведения указанной проверки служит пункт 6 протокола оперативного совещания при прокуроре г. Симферополя от 01.03.2016.
Таким образом, с целью проведения полной, объективной и всесторонней проверки, руководствуясь принципом разумности, прошу по требованию прокурора в процессе проведения проверки предоставлять помощнику прокурора Киевского района г. Симферополя запрашиваемые документы."

У нас микропредприяитие (12 человек среднесписочная за прошлый год).
Ходили измеряли пандус. Потом запросили документы по охране труда: инструкции, журналы. Потом попросили медкнижки, еще им нужны были континегты для Роспотребнадзора. Спрашивали про спецоценку (мы ее не провели еще).
Насколько все это законно? Вообще не понятна ссылка на "пункт 6 протокола оперативного совещания". Что в этом пункте - не известно.

[мила-я]

Сообщение от КЕЕ

Я бы,наверное, 2-й выбрала.
Он корректный.Дату оплаты НДФЛ налоговая видит.А оплата физлицу,может, не прошла-что-нибудь напутали в реквизитах и пришлось повторно отправлять.

Дело в том, что платежки были сделаны 01.03.16г. и отправлены в банк 01.03.2016г., а сам банк провёл их разными числами из-за проверки договора на аренду. Но у меня ещё один вопрос, а как быть если при удержании НДФЛ была допущена ошибка, которую исправили 05.04.2016г.( доплатили НДФЛ в бюджет), куда поставить эту доплату и каким числом?

[Шпулька]

Добрый день, подскажите,правильно ли я поняла,что,если сотрудников нет(нулевое предприятие),то СЗВ-М не сдаётся? Программа даже не формирует пустым.
Письмо,наверное, нужно написать о том,что деят-ти нет и т.п.?