книга покупок и книга продаж

[Марго 82]

а куда подщивать счета-фактуры на авнс (при зачете ранее уплач НДС с авансов)?

[julia197]

Валерия, у меня сейчас тоже встречная проверка, а вас просили предоставить журналы выставленных и полученных счетов-фактур? Вы целиком их копировали или тоже только выписку касаемую требуемых операций делали? Дело в том, что в требовании сказано предоставить "выписку из книги продаж" и "журнал выст. сч/ф"... не хотелось бы всё им показывать...

[Аланда]

Сообщение от julia197

Валерия, у меня сейчас тоже встречная проверка, а вас просили предоставить журналы выставленных и полученных счетов-фактур? Вы целиком их копировали или тоже только выписку касаемую требуемых операций делали? Дело в том, что в требовании сказано предоставить "выписку из книги продаж" и "журнал выст. сч/ф"... не хотелось бы всё им показывать...

По рекомендации инспектора сделали копию титульного листа книги продаж, листов,куда входили операции по проверяемому контрагенту, последнего листа с общими
суммами.На каждом листе поставили печать и расписались,что "копия верна".

[julia197]

Аланда, с книгой понятно, а журналы выставленных счетов-фактур?

[Аланда]

Сообщение от julia197

Аланда, с книгой понятно, а журналы выставленных счетов-фактур?

Реестр счетов-фактур ,распечатанный в 1С.

[julia197]

Спасибо огромное

[Валерия]

Сообщение от julia197

Валерия, у меня сейчас тоже встречная проверка, а вас просили предоставить журналы выставленных и полученных счетов-фактур? Вы целиком их копировали или тоже только выписку касаемую требуемых операций делали? Дело в том, что в требовании сказано предоставить "выписку из книги продаж" и "журнал выст. сч/ф"... не хотелось бы всё им показывать...

В последнее время журнал выставленных счетов фактур точно не просили представить. Это что-то новенькое.
А у Вас просят и выставленных и полученных счетов фактур. Т.е сразу проверяют поступление товара. Может быть опечатались? Хотя у нас просили карточку счета по всему счету Реализация 62.01... и мы представляли...

[julia197]

В требовании написано "истребовать документы, относительно хоз.операций связанных с предоставлением счетов-фактур №...." в т.ч. и журналы. Указанные с/ф у меня в журнале полученных с/ф не проходили, т.ч. решила не предоставлять, а журнал выставленных сделала как и выписку из книги продаж, просто из 1с отредактированный распечатала... надеюсь им будет достаточно. Документы требует питерская налоговая по крупнейшим налогоплательщикам, она поручила нашей (московской) инспекции документы собрать. Наверно в питере такие требования... Про карточку пока вопросов не было...

[nenaika]

Мне советовали так сделать, делать в 3 экземплярах и подшивать таким порядком:
1 экз. "сч-ф. выданные" и 2-й экз. "сч.-ф. полученные" (только те, которые попадают в книгу покупок), ну а 3-й экз. - Заказчику.
Проверок не было, поэтому не знаю, правильно ли я сделала.

[Ната_ша]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в книге покупок в графе № 3 при перечислении дат оплаты покупок, я не нашла, такое понятия, как зачет взаимных требований. У меня два вопроса:
1. нужно ли указывать в этой графе дату Акта взаимозачета?
2. если организация за отгруженный ей товар платила не Покупателю, а Третьему лицу, нужно ли в графе № 3 книги покупок указывать дату оплаты?

[Устинья]

Думаю что шнуровать не нужно, а заверить как и зашнурованные нужно.

[Super lady]

Девочки подскажите плиииз ..как сформировать книгу продажв 1С 8.0???я забила все акты об оказании услуг, на основании их завела счета-фактуры выданные, но книга так и не формируеться, формируеться пустая странница т.е не заполненная((((

[Валерия]

Сообщение от Super lady

Девочки подскажите плиииз ..как сформировать книгу продажв 1С 8.0???я забила все акты об оказании услуг, на основании их завела счета-фактуры выданные, но книга так и не формируеться, формируеться пустая странница т.е не заполненная((((

Журнал выданных счетов-фактур сформировался?
Меню - Продажи - Ведение книги продаж - ормирование записей книги продаж - Новый -Заполнить -
что-то выбирает программа?

[ledi_V]

Сообщение от Мррр...Афф!!!

Доброе утро!
Тишина....Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Поделитесь, хотя бы, опытом - как вы регистрируете такие фактуры? У многих наверняка есть "простынки" от Комуса, с парой десятков различных импортных позиций или еще что-то в том же духе...
Поможите, пожалуйста... Нигде не могу найти вразумительный ответ на этот вопрос

Нашли что-нить по этой теме? Вот я тоже озадачилась....

[ledi_V]

Подскажите, пожалуйста, если в счете-фактуре поставщика несколько товарных позиций и по некоторым из них указаны страны происхождения и номера таможенных деклараций, то как регистрировать эту фактуру в книге покупок? "Разбивать" фактуру на несколько строк - отдельно по каждой позиции? Или записывать все ТД в одну графу, а фактуру, соответственно - одной строкой?
Интересно было бы узнать как этот вопрос регулируется законодательством и что позволяет сделать бухгалтерская программа, например 1С?

Вернее вот по этой теме? Как быть в таком случае?

[Аланда]

ledi_V, бухгалтерская программа 1С 7.7 Бухгалтерия позволяет ввести № ГТД и страну происхождения на этапе оформления документа поступления товара по каждому товару отдельно.В этом случае в Книге покупок в одной строке перечисляются все номера ГТД и общая сумма по счету -фактуре.

[Валерия]

Сообщение от ledi_V

Подскажите, пожалуйста, если в счете-фактуре поставщика несколько товарных позиций и по некоторым из них указаны страны происхождения и номера таможенных деклараций, то как регистрировать эту фактуру в книге покупок? "Разбивать" фактуру на несколько строк - отдельно по каждой позиции? Или записывать все ТД в одну графу, а фактуру, соответственно - одной строкой?
Интересно было бы узнать как этот вопрос регулируется законодательством и что позволяет сделать бухгалтерская программа, например 1С?

Вернее вот по этой теме? Как быть в таком случае?

Если это касается Комуса, то они всегда прикладывают отдельно приложение по ГТД. Я это приложение прикладываю к журналу полученных счетов-фактур и в книге продаж делаю ссылку на приложение.....
Делала так и в 7.7. и в 8.1......

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Если это касается Комуса, то они всегда прикладывают отдельно приложение по ГТД. Я это приложение прикладываю к журналу полученных счетов-фактур и в книге продаж делаю ссылку на приложение.....
Делала так и в 7.7. и в 8.1......

В книге покупок... сорри...

[Вера_84]

Добрый день!!!Подскажите пожалуйста куда подшивать счет фактуры на аванс за 3,4 квартал 2008 года?

[ledi_V]

Сообщение от Аланда

ledi_V, бухгалтерская программа 1С 7.7 Бухгалтерия позволяет ввести № ГТД и страну происхождения на этапе оформления документа поступления товара по каждому товару отдельно.В этом случае в Книге покупок в одной строке перечисляются все номера ГТД и общая сумма по счету -фактуре.

Спасибо. У меня v.8, но я попробую.