Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

[Среда]

меня она тоже пугает )))

[MARIN)]

Сообщение от Йожык

меня она тоже пугает

да ладно, если понятно откуда ноги растут, чего пугаться?

[Среда]

представился какой-то уродец с ногами из плеч )))

Сообщение от MARIN)

чего пугаться?

на всякий случай, как говорится, лучше "перебдеть" )))

[MARIN)]

Сообщение от Йожык

представился какой-то уродец с ногами из плеч

фантазёрка)))

[Среда]

1С Предприятие 3.0
ОСНО. Купля-продажа товара. Всё по сч.41
Только сейчас обратила внимание, что в декларации по налогу на прибыль сумма выручки проходит по строке 011 (Лист 2 Приложение 1), хотя себестоимость товара при этом отражается верно, по строкам 020-030 (Лист 2 Приложение 2)

Это как же так?
Что-то я не до настроила где-то?

[Ян@]

Открой Главное/ Налоги и отчетность/ Налог на прибыль/ Номенклатурные группы реализации продукции, услуг - возможно ты здесь указала ном.группу по реализации товаров.
Или может у тебя одна на товары и услуги?

[Среда]

У меня всего одна НГ - основная
Никакой продукции и никаких услуг пока не было. Только продажа купленного товара.

[Ян@]

Ну ок, одна. А там, где я сказала она заполнена? Там должно быть пусто, т.к. нет продукции и услуг.

[Среда]

Сообщение от Ян@

А там, где я сказала она заполнена?

да, она там есть
я её не создавала, т.е. это то, что в программе по умолчанию. Ведь не может же совсем не быть никакой НГ? Или может?
Удалить её что-ли?

[Ян@]

Да. Это влияет только на заполнение декларации по налогу на прибыль. Перезакрывать месяц не придется.

[Среда]

Сработало.
Нафиг она там тогда вообще по умолчанию существует...

[Среда]

https://youtu.be/bx3wawcaXiw

Ничего не понимаю... Я так жутко туплю или?
Привожу скрины расчёта налога на прибыль по декларации и карточку счёта 68.04, и то, что выдаёт регламентная операция при закрытии месяца.

У меня налоговая база 1045р. и налог 209р.
Но почему программа начисляет какие-то дикие суммы налога?
Я понимаю, что это БУ... а НУ где? Ничего не понимаю...
И что мне с этими суммами делать? Разве не должно у меня начисление по 68.04 соответствовать декларации?
По всем налогам всё ровно. Начисление, уплата... всё сходится. А с прибылью что не так?

[Среда]

Насколько помню, в двойке, начислялось ровно то, что и было по декларации.

[Среда]

И актив пассиву не равен
Ну дела!
Это где ж я так накосячила?
Ян@, спасай...

[Среда]

Ян@, спасла

Вот не думала, что стану так тупить на работе, из-за ремонта дома