Расходы ООО на УСН

[Lisa-Mari]

Подскажите, как лучше вырулить. С 2017 года аренда 20 тысяч. То есть приход акта на 20 и тут же сразу платим. Но когда-то вышло так, что один акт занесли на 40 тысяч, а должен был быть на 20 (его потом сто лет спустя прислали почтой). Так вот рюхнулись только сейчас. Как теперь поступить? Тупо удалить один акт из 2019 года чтобы сравнять? Или есть какая-то операция в 1С? И чуть бухотчетность на эти 20 тысяч поплывет.... Короче, как лучше? Или еще что посоветуйте.

[Вес`на]

В программе есть документ, который называется Корректировка поступления.Вот его вы и проведите

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

В программе есть документ, который называется Корректировка поступления.Вот его вы и проведите

Ой, спасибо!!! Ни разу такого не делала. Получилось.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

В программе есть документ, который называется Корректировка поступления.Вот его вы и проведите

В проге есть такой же документ, на Корректировка реализации. Подскажите, вышло так, что сначала акт выставили на 15 тысяч, а потом исправили на 10. Клиенту отдали и первый и второй, но он подписал и вернул нам первый вариант, а в программе у меня стоит 10. Это было в 2019 году. Доки он прислал нам только сейчас почтой. Править не хочет у себя. Я могу у себя исправить этим документом и увеличить на эти 5 тысяч акт?

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

...Я могу у себя исправить этим документом и увеличить на эти 5 тысяч акт?

Зачем?

[Lisa-Mari]

Сообщение от ptihka

Зачем?

Чтобы деньги не болтались и акт сверки сошелся. Чтобы мы его подписать могли. Сейчас не можем - цифры разные.

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

...Сейчас не можем - цифры разные.

Можете подписать, но с расхождениями.

[Lisa-Mari]

Вес`на, а проводка получится Дт 60.01 Кт 91.01?

[Вес`на]

Да

[olanta]

Здравствуйте!
ООО УСН Д-Р
В 2019г оплатили поставщикам за услуги. Услуги оказаны, а документы не предоставлены. Соответственно к расходам взять нельзя и висит дебиторка по сч.60. Если нам все-таки дадут документы, мы можем их оприходовать и принять к расходам уже в том квартале, в котором будут предоставлены? если все-таки не получится документы получить, то дебиторка будет висеть 3 года, потом спишется в расходы (Д91/2 К60)?

[Lisa-Mari]

А запросить документы не хотите 2019ым годом???

[olanta]

Сообщение от Lisa-Mari

А запросить документы не хотите 2019ым годом???

Запрашивали. Нет ответа.
Если предоставят все-таки документы за 2019г, то можно их провести и принять в расходы за тот квартал, в котором получим?

[olanta]

Неужели ни у кого не было такой ситуации? Оплачено в одном квартале, а документы поступили в другом (но с датой за прошлый квартал)?

[Вес`на]

В бухучете можете провести в периоде поступления документа. А вот расходы по УСН увы, перенести нельзя

[Вес`на]

Как вариант, если всё же хотите учесть в расходах поступившие документы, то сдавайте уточненку по УСН

[olanta]

Вес`на, спасибо!

[Entry]

olanta, а из чего следует, что услуги оказаны? У нас обязательный акт только по стройке - там прописаны КС-ки в нормативке. В остальных случаях наша инициатива акты подписывать. Могут быть другие косвенные признаки для принятия в расходы.

[olanta]

Сообщение от Entry

olanta, а из чего следует, что услуги оказаны? У нас обязательный акт только по стройке - там прописаны КС-ки в нормативке. В остальных случаях наша инициатива акты подписывать. Могут быть другие косвенные признаки для принятия в расходы.

По факту. Грузоперевозка совершена. Это отрицать нет смысла)
А что за другие косвенные признаки?

[Вес`на]

Налоговая при проверке расходов требует документальное их подтверждение. Поэтому акт или другой документ, подтверждающий расходы должен быть

[Миленка]

Можно ли принять в расходы чек,проведенный через онлайн кассу,но предоставленный только в электронном виде?