Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[oksana_k]

Спасибо, а разве по НК не является экспортом реализация в момент пересечения границы? Просто всегда делали сф датой гтд, курс брали на дату гтд, а тут пришлось на границу квартала... мы же можем сделать документы отгрузочные датой Гтд? Или какой должны датой?

[oksana_k]

Ведь если выставить документы датой фактической отгрузки со склада, то реализация может и не состояться, если таможня груз не пропустит, например

[Entry]

oksana_k, ну вы даете...вообще ничего общего нет с тем, что написали.

[Entry]

Отгрузка товаров и дата отгрузочных документов по дате перехода права собственности, которая прописана в контракте. Курс для пересчета выручки по дате перехода права собственности, если не было аванса от покупателя. База по НДС всегда по курсу отгрузки. Таможенное оформление не имеет никакой связи с БУ и НУ, НДС и живет своей жизнью. Единственное исключение, если в контракте написано, что переход права собственности по дате таможенной таможенного оформления и дате штампа такого-то. Может это как раз ваш случай, что у вас в контракте прописано? Но это переход права собственности, а не первичного документа. Если отгрузили сегодня и дата первички сегодня и груз на таможне стоял три дня, то просто через 45 счет отгружаете и потом выручку отражаете, когда штамп получили. Но никак не подгоняете свои первичные документы под дату штампа таможни.

[oksana_k]

Спасибо

[oksana_k]

Здравствуйте, при подтверждении экспорта в Таджикистан, предоставляется реестр таможенных деклараций №5, верно? Почему-то не принимают, пишут, что отсутствует документ-основание. Но декларация по НДС принята. Сканы всех документов по экспорту представлены вместе с декларацией. Реестр же тогда не обязателен?

[Entry]

Здравствуйте, Таджикистан не ЕАЭС, поэтому да, там есть реестр. Можно и №5.
Кто пишет, что отсутствует документ-основание?
Декларация должна пройти раньше реестра и реестр (если в 1С, то) создан на основании декларации.
Можно и без него, но с ним проверка проще и быстрее проходит.
Лучше уточнить, что за основания им не хватает.

[oksana_k]

Протокол с ошибками приходит

[Entry]

oksana_k, а раньше как было? Позвоните лучше и узнайте, может сбой. В каких-то случаях слышала, что ФТС какие-то не те данные выгрузили и нет стыковки или декларация еще не прошла, а без нее реестр никуда не попадает и не будет обработан и т.д.

[oksana_k]

Да звонила уже, говорят не знают, почему так. Декларация сдана

[Entry]

oksana_k, это какой-то детский сад, что не знают почему. Отправьте еще раз сам реестр уже сейчас. Особенно, если раньше все проходило. Можно еще проверить разок, вдруг где-то опечатка.

[Б_С_К]

Сообщение от Entry

Отправьте еще раз сам реестр уже сейчас.

Если она сами доки отправила то и реестр уже не нужен.

[Entry]

Б_С_К, с доками полная камеральная с "полосканием", а с реестром сокращенный и приоритетный регламент. Разница очень большая, иначе бы этот реестр не просили и не сдавали.

[oksana_k]

Раньше отправляла и доки, и реестр - все принимали. В итоге еще раз позвонила - сказали написать письмом вопрос. Отправила письмо с приложением извещения о вводе декларации и сканы отрицательных протоколов при многократных попытках сдать еще раз.

[oksana_k]

И сам реестр выгрузила и отправила письмом) хоть так) письмом приняли

[Entry]

oksana_k, да, так лучше - пусть разберутся, что там случилось у них. И может все-таки реестр примут.

[Б_С_К]

Сообщение от Entry

Б_С_К, с доками полная камеральная с "полосканием"

Наверно смотря где. Меня по Экспорту 3 года вообще не трогают т.т.т. Отправила доки и забыла

[Entry]

Б_С_К, уже наверное зарекомендовали себя и применяют риск ориентированный подход к вам .
Хотя реестр - это как раз один из индикаторов, что положительный образ налогоплательщика.
С 01.10.18 302-ФЗ чуть облегчил порядок подтверждения, посмотрим, как на практике будет.

[mplatonov241290]

интересно

[Mila_smile]

Добрый день, никогда не сталкивалась с экспортом (Беларусь, не сырьевой товар) мозг кипит
Подскажите, пожалуйста:
1. с чего начать в программах, (заключение контракта понятно,)
Нужно ли ставить галку на раздельный учет все таки)
Завожу контрагента - в БП более -менее понятно как вбивать, а в УТ - кто-нибудь сталкивался? может там что-то включать
2. оформление доков - Ставка -0% т.е из суммы убираю НДС 18 в т.ч. -выставляю счет...не рублюсь