Форум: 6-НДФЛ Страница [66] Форум Главбух

Аланда · 25.04.2016, 23:19

Цитата:

Сообщение от natadizain

зарплата за январь 10000 руб. 2016 была выплачена 15 февраля , а налог НДФЛ (1300) не перечислен в бюджет (перечислили только 20 апреля 2016) как в таком случае заполнить данную форму.

дата в строке 120 указывается как день удержания (дата выплаты з/п) плюс1 день,потому что НДФЛ должен быть перечислен не позднее дня,следующего за выплатой.

Насколько я понимаю суть этой формы заключается именно в отслеживании соблюдения сроков перечисления удержанного НДФЛ в бюджет,а посему будут сравнивать ,когда налог должен был быть перечислен,и когда было перечисление по факту.

natadizain · 25.04.2016, 23:28

Цитата:

Сообщение от Аланда

дата в строке 120 указывается как день удержания (дата выплаты з/п) плюс1 день,потому что НДФЛ должен быть перечислен не позднее дня,следующего за выплатой.

Насколько я понимаю суть этой формы заключается именно в отслеживании соблюдения сроков перечисления удержанного НДФЛ в бюджет,а посему будут сравнивать ,когда налог должен был быть перечислен,и когда было перечисление по факту.

Правильно ли я понимаю:
стр.100 - 31.01.2016
стр. 110 - 15.02.1016
стр. 120 - 16.02.2016
стр. 130 - 10000
стр. 140 - 0
а удержанный Ндфл за январь ,показать в строке 140 в апреле, т.е в отчёте за 1 полугодие?

Аланда · 25.04.2016, 23:37

Цитата:

Сообщение от natadizain

стр. 130 - 10000
стр. 140 - 0

Вы знаете,у меня свое понимание заполнения этих строк,и оно может не совпадать с тем,что имеют в виду составители формы,поэтому будет лучше,если вы подождете ответа от тех,кто уже сдал форму и получил положительный протокол.

В моем понимании вы удержали НДФЛ при выплате з/п,поэтому в стр.140 должна стоять сумма НДФЛ,удержанного при выплате.

MarinaAnna · 25.04.2016, 23:46

Цитата:

Сообщение от Аланда

где они продолжают настаивать на том,что в строку 80 ставится сумма неудержанного за март налога

Вот, если честно сказать, то для меня это было бы логичней, но только тогда в строке 070 сумму нужно было бы уменьшить на этот неудерженный НДФЛ за март. Но прога заполняет в строке 070 всю сумму НДФЛа за 1 квартал. Ну и еще, писали, что налоговики поясняют, что в строке 080 ставить сумму, которую невозможно удержать. Программа 1С заполняет строку 080 как НДФЛ за март. Вот в конечном итоге разберуться, и всем пришлют наверное письма, о том, что нужно сдать корректировки , тем кто убрал оттуда сумму мартовскую.

Аланда · 26.04.2016, 00:03

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

тогда в строке 070 сумму нужно было бы уменьшить на этот неудержанный НДФЛ за март.

на этом семинаре ,о котором я писала несколькими постами раньше,как раз пишут ,что именно так и должна заполняться строка 070,в нее не входит НДФЛ,удержанный с зарплаты декабря(если она выплачивалась в январе) и НДФЛ за март,если з/п выплачивается в апреле,но тогда в строку 080 вносится неудержанный НДФЛ с мартовской з/п.То есть получается сумма только за 2 месяца (январь,февраль).
Уточняю,что просто пересказываю то,о чем "вещали" на семинаре и за правильность их выводов не отвечаю

Зануда отмороженный · 26.04.2016, 09:30

Цитата:

Сообщение от Аланда

на этом семинаре ,о котором я писала несколькими постами раньше,как раз пишут ,что именно так и должна заполняться строка 070,в нее не входит НДФЛ,удержанный с зарплаты декабря(если она выплачивалась в январе) и НДФЛ за март,если з/п выплачивается в апреле,но тогда в строку 080 вносится неудержанный НДФЛ с мартовской з/п.То есть получается сумма только за 2 месяца (январь,февраль).
Уточняю,что просто пересказываю то,о чем "вещали" на семинаре и за правильность их выводов не отвечаю

но тогда должна попасть декабрьсякая НДФЛа.... что бы 3 месяца было в отчете...
и если им так хочется начать все с чистого листа, то могли бы сказать, что в первом отчете декабрьский НДФЛ не учитываем и все....

MarinaAnna · 26.04.2016, 04:39

Цитата:

Сообщение от Аланда

на этом семинаре ,о котором я писала несколькими постами раньше,как раз пишут ,что именно так и должна заполняться строка 070,в нее не входит НДФЛ,удержанный с зарплаты декабря(если она выплачивалась в январе) и НДФЛ за март,если з/п выплачивается в апреле,но тогда в строку 080 вносится неудержанный НДФЛ с мартовской з/п.То есть получается сумма только за 2 месяца (январь,февраль).
Уточняю,что просто пересказываю то,о чем "вещали" на семинаре и за правильность их выводов не отвечаю

Если так заполнять, то вроде бы все логично, только вот будет нелогично, когда будем сдавать 2НДФЛ годовой, ведь при сдаче 2НДФЛ мы выводим в ноль, т.е. начислено, удержано, перечислено (я не беру нестандартные ситуации), а в 6НДФЛ за 4 квартал, будет в строке 080 стоять сумма неудерженного. Т.е. будет расхождение 2НДФЛ с 6НДФЛ. Вот и вся логика теряет смысл....

Irinka.feo · 26.04.2016, 08:56

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Если так заполнять, то вроде бы все логично, только вот будет нелогично, когда будем сдавать 2НДФЛ годовой, ведь при сдаче 2НДФЛ мы выводим в ноль, т.е. начислено, удержано, перечислено (я не беру нестандартные ситуации), а в 6НДФЛ за 4 квартал, будет в строке 080 стоять сумма неудерженного. Т.е. будет расхождение 2НДФЛ с 6НДФЛ. Вот и вся логика теряет смысл....

На семинаре инспектор как раз и говорила о том, что не надо увязывать 2ндфл и 6ндфл.
Я лично сделала как она советовала. Т.е.
стр. 020 -з/пл. за янв.,фев. март и пр. выплаченные доходы (отпускные, от аренды имущества)
стр. 040 - НДФЛ от стр. 020
стр.070 - сумма НДФЛ с дох. фактич.выплаченных в 1 кв. (янв., фев.,с отпускных мартовских, аренда)
стр.080- НДФЛ от з/пл за март, кот.выплачена в апреле.
Отчет сдала, пришел положительный протокол

Зануда отмороженный · 26.04.2016, 09:31

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Если так заполнять, то вроде бы все логично, только вот будет нелогично, когда будем сдавать 2НДФЛ годовой, ведь при сдаче 2НДФЛ мы выводим в ноль, т.е. начислено, удержано, перечислено (я не беру нестандартные ситуации), а в 6НДФЛ за 4 квартал, будет в строке 080 стоять сумма неудерженного. Т.е. будет расхождение 2НДФЛ с 6НДФЛ. Вот и вся логика теряет смысл....

ИМХО они сами поймут весь этот бред.... и переделают один из отчетов....

Вес`на · 26.04.2016, 09:31

Цитата:

Сообщение от Irinka.feo

Отчет сдала, пришел положительный протокол

Irinka.feo, открою вам страшную тайну, протоколы у всех положительные, как его не заполняй, со строкой 80, без строки 80 все едино

Зануда отмороженный · 26.04.2016, 09:34

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Irinka.feo, открою вам страшную тайну, протоколы у всех положительные, как его не заполняй, со строкой 80, без строки 80 все едино

вот именно.... а вот что получим по итогам года? как пришлют требование расшифровать строку 080.... да как стребуют объясниловку о непредоставлении извЯщениея о том, что вот образовалась невозможность удержать НДФЛ по физлицу....

Irinka.feo · 26.04.2016, 09:57

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

вот именно.... а вот что получим по итогам года? как пришлют требование расшифровать строку 080.... да как стребуют объясниловку о непредоставлении извЯщениея о том, что вот образовалась невозможность удержать НДФЛ по физлицу....

А я з/пл за декабрь все равно буду декабрем платить, так что все очень красиво и закроется

Natalia_58 · 26.04.2016, 12:01

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Irinka.feo, открою вам страшную тайну, протоколы у всех положительные, как его не заполняй, со строкой 80, без строки 80 все едино

griffith · 26.04.2016, 09:51

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, еще нет единого мнения по поводу 070, 080 и 100-140 за переходящую мартовскую ЗП?

Я собираюсь сделать так:
в 080 не включать мартовскую,
по 100-140 не записывать мартовскую,
в 070 включить мартовский налог.

тогда у меня 140 не равны 070 (но на сколько я понимаю, такого требования и нет)

Копейка · 26.04.2016, 10:18

Всем, кто сейчас думает про 6-НДФЛ

Зануда отмороженный · 26.04.2016, 10:54

Цитата:

Сообщение от Копейка

Всем, кто сейчас думает про 6-НДФЛ

Согласно контрольным соотношениям значение по строке 020 в расчете за год должно быть равно сумме строк "Общая сумма дохода" по соответствующей ставке справок 2-НДФЛ с признаком "1"

т.е. получается бред....
в 2ндфл за прошлый год я указал уже все б.л. и дгх за 2015 год....
теперь они вылазят в 6 ндфл за 2016 год.... бред...

блин.... судя по логике.... отчет чисто январский без начисления ЗП за январь и с выплатой ЗП +++ должен быть вааще пустой....
я про раздел 1...

Вес`на · 26.04.2016, 10:20

Я его посдавала, наполучала положительных протоколов и не думаю больше

Копейка · 26.04.2016, 10:24

Цитата:

Сообщение от Вес`на

не думаю больше

а о других подумать? ))

Цитата:

Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 3 , гостей: 25)

Зануда отмороженный · 26.04.2016, 10:46

так.... посидел... посЕдел....
отмена всех доков 16 года кроме выплаты всей ЗП +++ за декабрь в январе 16 года....

имеем.
вся зп +++ 295 398.76
весь ндфл 38222,00
всего 17 человек

в т.ч.
3 человека кно 16894,11 ндфл 2197
4 б.л. 14320,85 ндфл 1862

отчет раздел 1

020 строка б.л. + кно = 16894,11 + 14320,85 ???
040 строка НДФЛ с (б.л. + кно)
060 строка 7 (или 17 человек?)
070 строка = 040 строке

раздел 2

100 - 22,01,16
110 - 22,01,16
120 - 25,01,16
130 - первый б.л.
140 - ндфл с него
.......

100 - 22,01,16
110 - 22,01,16
120 - 25,01,16
130 - пятый б.л.
140 - ндфл с него
итого б.л. 14320,85 ндфл 1862

100 - 22,01,16
110 - 22,01,16
120 - 25,01,16
130 - КНО б.л. (все три) 16894,11
140 - ндфл с него 2197

100 - 31,12,15
110 - 22,01,16
120 - 25,01,16
130 - только ЗП за декабрь 264183,8
140 - ндфл с него 34163

Среда · 26.04.2016, 10:48

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

у меня эту НДФЛ с ЗП за декабрь.... и он же с ЗП за март....
вот и разберись что к чему....

это 1С так рисует. Шли её лесом.

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Я как в эту тему зайду сразу чуствую себя полной дебилкой

26.04.2016, 09:51	#14
griffith статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 26.09.2009 Сообщений: 434 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Добрый день, Подскажите, пожалуйста, еще нет единого мнения по поводу 070, 080 и 100-140 за переходящую мартовскую ЗП? Я собираюсь сделать так: в 080 не включать мартовскую, по 100-140 не записывать мартовскую, в 070 включить мартовский налог. тогда у меня 140 не равны 070 (но на сколько я понимаю, такого требования и нет) __________________ учиться, учиться, учиться

26.04.2016, 10:18	#15
Копейка рубль бережёт Регистрация: 14.02.2007 Адрес: Лапландия Сообщений: 30,509 Спасибо: 706	Re: 6-НДФЛ Всем, кто сейчас думает про 6-НДФЛ __________________ Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…

26.04.2016, 10:46	#19
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Re: 6-НДФЛ так.... посидел... посЕдел.... отмена всех доков 16 года кроме выплаты всей ЗП +++ за декабрь в январе 16 года.... имеем. вся зп +++ 295 398.76 весь ндфл 38222,00 всего 17 человек в т.ч. 3 человека кно 16894,11 ндфл 2197 4 б.л. 14320,85 ндфл 1862 отчет раздел 1 020 строка б.л. + кно = 16894,11 + 14320,85 ??? 040 строка НДФЛ с (б.л. + кно) 060 строка 7 (или 17 человек?) 070 строка = 040 строке раздел 2 100 - 22,01,16 110 - 22,01,16 120 - 25,01,16 130 - первый б.л. 140 - ндфл с него ....... 100 - 22,01,16 110 - 22,01,16 120 - 25,01,16 130 - пятый б.л. 140 - ндфл с него итого б.л. 14320,85 ндфл 1862 100 - 22,01,16 110 - 22,01,16 120 - 25,01,16 130 - КНО б.л. (все три) 16894,11 140 - ндфл с него 2197 100 - 31,12,15 110 - 22,01,16 120 - 25,01,16 130 - только ЗП за декабрь 264183,8 140 - ндфл с него 34163 __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид