6-НДФЛ

[Аланда]

Сообщение от Добрый зануда

ИМХО они сами поймут весь этот бред.... и переделают один из отчетов....

вот только-только хотела написать то же самое

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

ты в 2НДФЛ за 2015 декабрьские б.л. и дгх указывала не выплаченные?

ГПД начисляю и выплачиваю днем выплаты. А по б/л срок уплаты НДФЛ в прошлом годе когда был напомни, а то у меня б/л не было

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

1. ГПД начисляю и выплачиваю днем выплаты.
2. А по б/л срок уплаты НДФЛ в прошлом годе когда был напомни, а то у меня б/л не было

1. как это?
если у мня в январе чел поработал.... я в январе начисляю ему ДГХ. он попадает в зарплатную ведомость за январь. в феврале получает денюшку. как теперь его перепровести в февраль? просто ручками взять и изменить дату?
2. хз... а какая разница со сроками уплаты НДФЛ?
мы же про НАЧИСЛЕННУЮ ЗП....

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

1. как это?
если у мня в январе чел поработал.... я в январе начисляю ему ДГХ. он попадает в зарплатную ведомость за январь. в феврале получает денюшку.

у тебя сотрудники что-ли по ГПД работают? Если у тебя в декабре начислено по ГПД, а выплачено вознаграждение в январе, ты как в 2-НДФЛ отразил доход и НДФЛ? Доход полностью и НДФЛ Начислено=удержано=перечислено?

Сообщение от Добрый зануда

2. хз... а какая разница со сроками уплаты НДФЛ?
мы же про НАЧИСЛЕННУЮ ЗП....

ты за больничные интересовался, при чем здесь зп?

[griffith]

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, еще нет единого мнения по поводу 070, 080 и 100-140 за переходящую мартовскую ЗП?

Я собираюсь сделать так:
в 080 не включать мартовскую,
по 100-140 не записывать мартовскую,
в 070 не включить мартовский налог.

тогда у меня 140 равны 070 (но на сколько я понимаю, такого требования и нет)

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

1. у тебя сотрудники что-ли по ГПД работают? Если у тебя в декабре начислено по ГПД, а выплачено вознаграждение в январе, ты как в 2-НДФЛ отразил доход и НДФЛ? Доход полностью и НДФЛ Начислено=удержано=перечислено?

2. ы за больничные интересовался, при чем здесь зп?

1. ДА
2. и что?

http://www.4do.4dk.ru/articles/raschyet-6-ndfl-za-pervyy-kvartal-2016-goda/
В разделе 1 «Обобщённые показатели» указываются обобщённые по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке.

это все ближе к моей точке зрения....
все, что начисляли в декабре (и по... все равно када выплачено) не попадает в раздел 1 . но если выплатили в январе, то попадает в раздел 2.....

[Зануда отмороженный]

Вес`на, смотри че я нашел....


В соответствии письмом ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@, если зарплата за декабрь 2015 года выплачена, например, 12.01.2016, то данная операция Форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 года отражается в части сумм удержанного налога и сроков его перечисления. В частности, в разделе 2 Расчета за I квартал 2016 года указываются следующие данные:
по строке 100 "Дата фактического получения дохода" – 31.12.2015;
по строке 110 "Дата удержания налога" – 12.01.2016;
по строке 120 "Срок перечисления налога" – 13.01.2016;
по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.
Следует ли сумму удержанного 12.01.2016 налога включать в показатель строки 070 раздела 1 Расчета за I квартал 2016 года?

Не следует. Доход, начисленный за 2015 год, в 1 разделе не отражается.


Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/47472/

и тут много разных вопросов - ответов....

[Среда]

Сообщение от Добрый зануда

Следует ли сумму удержанного 12.01.2016 налога включать в показатель строки 070 раздела 1 Расчета за I квартал 2016 года?
Не следует.

А в строку 040 ?

[Вес`на]

Добрый зануда, я про 2 раздел глаголю, то что в разделе 1 не отражается ничего из прошлого года мной уже давно заучено, как аксиома

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Среда

А в строку 040 ?

строка 040 из первого раздела.... походу не нужно....

[Natalia_58]

Сообщение от Вес`на

Irinka.feo, открою вам страшную тайну, протоколы у всех положительные, как его не заполняй, со строкой 80, без строки 80 все едино

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда все, что начисляли в декабре (и по... все равно када выплачено) не попадает в раздел 1 . но если выплатили в январе, то попадает в раздел 2..... ты прям Капитан Очевидность

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

Добрый зануда, я про 2 раздел глаголю, то что в разделе 1 не отражается ничего из прошлого года мной уже давно заучено, как аксиома

так че ты мне не поможешь то? блин.... хожу злой по кабинету... на всех злость срываю... все и всё бесит.... а оказывается я прав....
УУУУУУУУУУУ......

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

я тебе ща ченить приятное скажу....
если бы не ТН.... то я бы ща тебе сказал.... выпорю.....

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

так че ты мне не поможешь то?

выплаты по ГПД и больничным у тебя будут отдельными блоками в разделе 2.
По ГПД -
стр. 100 и 110 - дата выплаты, стр. 120 -+1день.
По больничным
стр.100 - дата начисления (это очень ИМХО), 110 - день выплаты, 120 - последнее число в месяце выплаты.
По зп сам знаешь

[Зануда отмороженный]

Вес`на,
давай устаканим 1 раздел....

если берем отчет на 31 января...
зп начислена, выплачена зп ++++ за декабрь
зп за январь не выплачена (вааще ниче за январь не выплачено)
то 020 - все, что начислено в январе. (зп + б.л. + дгх + отпуска + кно). правильно?
030 - понятно
040 - НДФЛ со строки 020
050 - ноль
080 = 040

если отчет на 29,02
зп начислена за январь и февраль
выплачена за декабрь и январь

020 - сумма ЗП за январь и февраль
040 - НДФЛ с 020 строки
070 - НДФЛ за январь
080 = 040 - 070 (ндфл за февраль)

на 31 марта
зп начислена за январь, февраль, март.
выплачена за декабрь, январь, февраль

020 - сумма зп за 01,02,03
040 - НДФЛ с 020
070 - сумма НДФЛ за 01,02
080 = 040-070 (НДФЛ за март)

правильно?????

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

Вес`на,
давай устаканим 1 раздел....

для нафига? Ты устакань раздел 2 и собери из него цифры, относящиеся к 2016 году в раздел 1

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

для нафига? Ты устакань раздел 2 и собери из него цифры, относящиеся к 2016 году в раздел 1

как длянафига?
для ясности...
во втором разделе идет разбитие на множество строк.... хотелось бы понять во что они складываются в итоге... точнее во что они должны сложиться.... ибо эСка собирает не понять че за хрень....

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

для ясности...

блин, какая нафиг ясность если у тебя второго раздела ёще нет. Любой отчет начинает плясать от заполнения отдельных разделов формы, которые потом собираются в раздел, назовем его ИТОГО. Это и есть раздел 1 этой формы

[Зануда отмороженный]

ладно... давай идеальный случай..
тока зп

январь
начислена за 01, выплачена за 12,2015
130 - вся ЗП за декабрь
140 - НДФЛ за декабрь.

020 - ЗП за 01
040 - НДФЛ с 020
070 - = 140 строка
080 - = 040 строка

так?

февраль
начислено за 01, 02
выплачено за 12, 01
130 - зп за декабрь
140 ндфл

130 - за 01,
140 - НДФЛ с неё.

020 - сумма зп за 01,02
040 - ндфл с 020
070 - сумма 140 (т.е. ндфл за 12, 01)
080 - ндфл за февроаль...