6-НДФЛ

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Среда

так я и спрашиваю

и 070 не должно быть равно сумме 140 ?

в эСной проверке кажецаа условие 070 >= сумм 140....

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

040 НДФЛ (15 + 20 + 25) или НДФЛ (15 + 20)? ИМХО первый вариант

стр.40 НДФЛ 15+20+25

Сообщение от Добрый зануда

050 НДФЛ (15 + 20)?

эта строка для авансов, иностранцы с патентами, у тебя есть таких или очепятка и ты имел в виду стр.70?
стр.70 = стр.40 -25, но тебе придет положительный протокол, и в том случае, если ты поставишь стр.70=стр.40. Стр.80 и в том и в другом случае пустая.

Это мое махровое ИМХО, не претендующее на истину в последней инстанции. Потому что истины в этой форме отчета изначально нет

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

стр.40 НДФЛ 15+20+25

эта строка для авансов, иностранцы с патентами, у тебя есть таких или очепятка и ты имел в виду стр.70?
стр.70 = стр.40 -25, но тебе придет положительный протокол, и в том случае, если ты поставишь стр.70=стр.40. Стр.80 и в том и в другом случае пустая.

да, очепятка.... я исправил...
070 строка... ни иносранцев, ни еще кого либо нет...
только я не понял...
стр.040 НДФЛ (15 + 20 + 25)
как 070 может быть ей равна, если зп за март (25) еще не выплачивали? т.е. НДФЛ не удерживали...
и почему в этом случае 080 пустая?

если брать 080 как НДФЛ с невыплаченной ЗП, то у меня все встает по полочкам....

если бы еще в 040 добавить НДФЛ с выплаченной в январе декабрьской ЗП.... то вааще все ясно и понятно.... есть возможность привязаться к бухучету.... а иначе в годовой отчет по 6ндфл будем опять ломать голову с декабрьской зарплатой и стыковкой с 2 ндфл

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда стр.040 НДФЛ (15 + 20 + 25) как 070 может быть ей равна, если зп за март (25) еще не выплачивали? т.е. НДФЛ не удерживали... и почему в этом случае 080 пустая? см.оффтоп #1359

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

да я же не пытаю тебя... я логику хочу понять.... возможно я соглашусь с тобой...

[сеньорита]

Добрый день! Отчет сформирован, но сдавать не решаюсь. Спрошу у вас, если можно: 1 раздел - строка 020 сумма начислений за январь, февраль, март; 040- НДФЛ за январь, февраль, март; 070 - Удержанная сумма НДФЛ - только за 1 квартал. 2 раздел: по мере перечисления, т.е 100 и 130-дата и сумма начисленного зп; 110 и 140 -дата и сумма удержанного ндфл; 120-дата перечисления ндфл. Но начисленная зп за март не включается во 2 раздел если выплачена в апреле. Все верно? подскажите пожалуйста.

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

я логику хочу понять....

логики тут наверно и нет Я все отчеты заполнила стр. 40 = стр.70 пришли положительные протоколы. Есть народ, который заполнил стр.40 > стр.70, не отразил разницу в стр.80 и так-же получил положительные протоколы. А чисто моё субъективное восприятие стр.80 это НДФЛ который я не могу удержать в принципе, а не в следующем периоде

[Среда]

Сообщение от сеньорита

120-дата перечисления ндфл.

Крайний срок перечисления по закону. Ничего общего с реальным перечислением.

[сеньорита]

Сообщение от Среда

Крайний срок перечисления по закону. Ничего общего с реальным перечислением.

мы всегда в день зп перечисляем ндфл. Допустим 01.02 за январь перечисли и зп и ндфл, и получается в строках 110 и 120 дата 01.02?

[Среда]

Сообщение от сеньорита

Допустим 01.02 за январь перечисли и зп и ндфл, и получается в строках 110 и 120 дата 01.02?

стр. 100 31.01.16
стр. 110 01.02.16
стр. 120 02.02.16

[Зануда отмороженный]

подскажите такой момент...
б.л. с 01,02 по 13,02 принесен 15,02.
начислен в феврале выплачен 20,03

100 строка что ставить?
110 - 20,03,16
120 - 21,03,16

[Среда]

Сообщение от Добрый зануда

100 строка что ставить?

а что является датой получения дохода при больничном?
Мне кажется по всему, кроме з/п, это дата выплаты. А значит ставить 20.03.16

[Buh2]

Умереть не встать....инспектора в налоговой хотят видеть "красивый отчет" т.е. все начислено, все удержано...без переходящей зарплаты.Ответ убил: как я ваши переходящие остатки проверять буду? Зла не хватает...

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

б.л. с 01,02 по 13,02 принесен 15,02.
начислен в феврале выплачен 20,03

100 - строка что ставить?
110 - 20,03,16
120 - 21,03,16

стр.120 31.03

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

стр.120 31.03

а пачиму?

слухайте...
еще вопросек....
у меня в декабре 5 б.л.
в феврале 4 б.л.

во второй раздел выводит 5 строк декабрьских и 1 общая строка с февральскими больничными....
как правильно? или однохрененственно?

мля.... маты в горле застревают....

[Вес`на]

Сообщение от Buh2

инспектора в налоговой хотят видеть "красивый отчет" т.е. все начислено, все удержано...без переходящей зарплаты

в каком разделе? В обоих?

[Buh2]

Сообщение от Вес`на

в каком разделе? В обоих?

Да..видимо.

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

а пачиму?

потому что по отпускным и б/л срок уплаты НДФЛ - последний день в месяце выплаты дохода

Сообщение от Добрый зануда

во второй раздел выводит 5 строк декабрьских

даты выплаты наверно разные (ведомости разные, как вариант)

Сообщение от Добрый зануда

1 общая строка с февральскими больничными....

а эти б/л в один день выплачены

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

а эти б/л в один день выплачены

декабрьские б.л. были выплачены в 1 день в январе.
февральские в 1 день в марте....

пАчиму прога их выводит по разному?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Мне кажется по всему, кроме з/п, это дата выплаты. А значит ставить 20.03.16

и без =кажется=
всё правильно и сказала
кстати и всегда так было
по крайней мере с 2002 года (када МНДФЛ придумали)
почему только сейчас заморока пошла ?