На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[MarinaAnna]

Сообщение от Света Кир

1. Документ не проводится, т.к. не указан договор. А если его нет. Просто написать основной?

Просто выбрать или написать основной, либо сделать два склада основной на который будут приходоваться материалы для производства, а второй, куда будут приходоваться товары для перепродажи.

Сообщение от Света Кир

2. В строчке склад ввела основной. В некоторых местах не нужен (Канцтовары), как удалить? Помечаю на удаление. В монопольном режиме удалить? Не удалит весь документ?

Любой товар, даже канцтовары сначала надо оприходовать на склад, а потом уж перемещать, канцтовары я перемещаю на 26 счет, а конце месяца, когда месяц закрываю документом закрытие месяца, 26 счет обнуляется, а материалы для изготовления мебели списываете документом перемещение в производство, т.е. на 20 сч, который точно также в конце месяца закрывается
1С удаляет только документы, а справочники не удаляет. Как можно меньше делайте документов которые расчитываете удалить. Для проб есть демо версия, в которой вы пробуете, смотрите по оборотке куда попали цифры, туда куда вам нужно или не туда, план-то счетов хотя бы знаете, двойные проводки знаете? Основную программу не засоряйте, лучше все смотреть и учиться в демо-версии.
А склад поставьте везде основной, в этом случае не запутаетесь, а программа если не хочет проводить документ, то она как правило пишет по какой причине не хочет проводить.
А программа какая 1С 7.7 упрощенка, 1С 7.7 стандартная или другая ?

Сообщение от Света Кир

А как быть с канцтоварами, бланками, штампом. Я скоро рехнусь...........

Не боги горшки обжигают! Научитесь. А концтовары, бланки, штамп, если по тов чеку покупате, то авансовым отчетом, не приходуя на склад, сразу отнести на 26 сч, который при закрытии м-ца спишется на счет расходов.

[ГЛБ]

MarinaAnna,

Сообщение от MarinaAnna

А концтовары, бланки, штамп, если по тов чеку покупате, то авансовым отчетом, не приходуя на склад, сразу отнести на 26 сч, который при закрытии м-ца спишется на счет расходов.

Даже если покупка через товар.чек, надо сначала через сч.10, а уже потом на сч.26 списывать.

[MarinaAnna]

Сообщение от ГЛБ

Даже если покупка через товар.чек, надо сначала через сч.10, а уже потом на сч.26 списывать.

Я так пробовала, но если в авнсовом отчете прописываю сч.10, то почему-то, 1с не видит этот товар, когда делаю требование-накладную, правда это было давно, потом стала просто на сч26, говорят, что это за ошибку не считают. К тому же иногда сдают тов.чеки без прописывания по наименованиям, а просто пишут канцтовары, тем более если суммы маленькие. А вот если есть накладная и оплачиваю по безналу, то конечно приходую на сч 10, а потом уже списываю на сч 26.

[angel_]

Сообщение от MarinaAnna

Я так пробовала, но если в авнсовом отчете прописываю сч.10, то почему-то, 1с не видит этот товар

Видит, видит, только не товар, а материал.
,

Сообщение от MarinaAnna

потом стала просто на сч26, говорят, что это за ошибку не считают.

не знаю, может и не считают, но приходовать правельнее через 10 счет, а потом: 26

Сообщение от MarinaAnna

К тому же иногда сдают тов.чеки без прописывания по наименованиям, а просто пишут канцтовары,

Неправильно, канцтовары-это не наименование. В товарном чеке должна быть детализации покупки.

[Innoch]

Сообщение от MarinaAnna

Я так пробовала, но если в авнсовом отчете прописываю сч.10, то почему-то, 1с не видит этот товар, когда делаю требование-накладную, правда это было давно,

Я делаю на 60.1, а потом делаю поступление материалов. Тогда по контрагентам закрываются суммы.
Сразу на 26 или 20 счета списывать материалы нельзя.
Хотя многие так делают.

[Света Кир]

Спасибо всем , кто откликнулся. Я работаю в !С Предприятие версия 7.7. 1С Бухгалтерия УСНО. Так написано при загрузке программы. Правильно? Или нужна другая программа?
И что мне делать со списанием (перемещением)? Оно мне все тормозит!!!

[Innoch]

Сообщение от Света Кир

И что мне делать со списанием (перемещением)? Оно мне все тормозит!!!

в каком смысле тормозит?

Сообщение от Света Кир

Я работаю в !С Предприятие версия 7.7. 1С Бухгалтерия УСНО.

У меня программа не УСНО поэтому ничего сказать не могу...

[Света Кир]

Начинаю немного догонять. После перемещения МПЗ будет выпуск продукции. ЕЕ нужно отправить на склад готовой продукции. Это будет накладная. А после будет накладная для заказчика. Правильно? Перед этой накладной нужно составить акт, что на конкретный заказ ушло столько-то всего. Что это за акт? Где его искать? Какая форма?

[ГЛБ]

Света Кир,

Сообщение от Света Кир

Что это за акт? Где его искать? Какая форма?

Установленной формы акта нет. Можете форму акта разработать сами и утвердить ее учетной политикой.

[Света Кир]

Спасибо большое за терпение
Если можете, расскажите про учетную политику. Я не первый раз про нее слышу. Не думала, что это и ко мне относится. С чем ее едят.
Может подскажете, где про нее почитать.....

[Света Кир]

Я нашла что-то подобное. Подходит?
ОАО “Смоленскмебель”

П Р И К А З
31.12.2003г. №157
г. Смоленск

Об учетной политике организации

В соответствии с Федеральным законом “О бухгалтерском учете” от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. №34н, Положением по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” (ПБУ 1/98), утвержденным приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. № 60н, в целях соблюдения в организации единой организационно-учетной работы, способов отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций, оценки имущества и обязательств
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить на 2004 год следующую учетную политику ОАО “Смоленскмебель”

1. Бухгалтерский учет в организации осущест¬влять бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером;

2. Бухгалтерский учет вести на основе Рабочего плана счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к данному Приказу).

3. Первичные учетные документы составлять на бумажных и машинных
носителях информации. В учете использовать унифицированные формы первичных учетных документов, а документы, унифицированная форма которых не предусмотрена, должны приниматься к бухгалтерскому учету, если содержат обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 9 Федерального Закона о бухгалтерском учете в Российской Федерации.

4. Утвердить право подписи первичных учетных документов:
заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Чижов Василий Филиппович, начальник производства Косарева Татьяна Васильевна
Наряду с руководителем и главным бухгалтером организации денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства имеют право подписать: первый заместитель генерального директора Чмарова Галина Георгиевна.

5. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы.
6. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризацию имущества и финансовых обязательств проводить в соответствии
с Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995г. №49 в следующие сроки:
-основных средств – ежегодно, на 1 октября;
-материально- производственных запасов – ежегодно, на 1 октября;

-финансовых вложений - ежегодно, на 1 октября;

-незавершенного производства - ежегодно, на 1 октября;
-расчетов с дебиторами и кредиторами – ежеквартально,
на последний день отчетного периода;
-денежных средств в кассе организации - ежеквартально, на последний день отчетного периода;
Инвентаризационная комиссия, отвечающая за полноту и достоверность результатов инвентаризации имущества и обязательств, утверждается дополнительным приказом руководителя организации сроком на 1 финансовый год.

7. Утвердить количественный состав постоянно действующей комиссии для определения целесообразности и непригодности к дальнейшему использованию, невозможности или неэффективности восстановления, а также для оформления документации на списание основных средств, в составе 5 человек. Персональный состав комиссии, утверждается дополнительным приказом руководителя организации.

8. Утвердить список лиц, имеющих право на получение денег под отчет на хозяйственно-операционные расходы.
Установить, что сумма средств, выданных под отчет на хозяйственно-операционные расходы, не может превышать 60 000 рублей.
Погашение денежных средств, полученных персоналом организации под отчет на хозяйственно-операционные расходы, осуществлять по истечении 3-х дней с момента получения денег из кассы организации, на командировочные расходы - в течение трех рабочих дней по возвращению из командировки.

9 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести в суммах с копейками.

10. Начисление амортизации по объектам основных средств, срок полезного использования которых установлен при принятии их к бухгалтерскому учету до 01.01.2002г., производить линейным способом;
По объектам основных средств, принятым к учету после введения гл.25 НК, начисление амортизации производить линейным методом с учетом срока полезного использования определенного в Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. Ускоряющие и понижающие коэффициенты при начислении амортизации
не применять.
Списание возросшей стоимости восстановленных основных средств производить исходя из остаточной стоимости основного средства и оставшегося после модернизации (реконструкции) срока его полезного использования.

Основные средства начинают амортизироваться после того, как организация подает документы на регистрацию.

11. Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, приобретенные до 1.01.2002 года списывать на затраты производства используя линейный способ начисления амортизации, а объекты основных средств не более 10 000 рублей за единицу, приобретенные с 1.01.2002 года списывать на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

12. Стоимость спецоснастки (режущие инструменты) списывать на затраты производства с использованием счета 97 “Расходы будущих периодов”, с последующим отнесением на счет 25

13. Фактические затраты по ремонту основных средств включать в себестоимость продукции (работ, услуг) по мере выполнения ремонтных работ; Расходы на капитальное строительство списывать поэтапно, согласно договора.

14. Переоценку объектов основных средств для определения их текущей (восстановительной) стоимости не проводить.

15. Порядок консервации основных средств определяется и устанавливается приказом генерального директора.

16. При выбытии остаточную стоимость основных средств формировать на счете 01/03.


17. Группировку инвентарных карточек в картотеке осуществлять по видам основных средств и местам их хранения.
Арендованные объекты основных средств учитывать по инвентарным номерам, присвоенным арендатором.
18. Установить срок хранения инвентарных карточек по выбывшим объектам основных средств 5 лет.

19. Утвердить номенклатурные номера в качестве единиц бухгалтерского учета материально-производственных запасов.


20. Бухгалтерский учет приобретения и заготовления материалов, оборудования к установке, товаров и иных материальных ценностей осуществлять с использованием счета 16 “ТЗР” “Отклонение в стоимости материальных ценностей”;
Суммовые разницы учитывать в составе расходов по основному виду деятельности.

21. Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации принимать к учету пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения остатка ТЗР на начало месяца и текущих ТЗР за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение месяца по учетной стоимости.

22. Оценку материалов (кроме товара и готовой продукции) при отпуске в производство, а также на конец отчетного периода, производить по средней себестоимости.

23. Применение способов средних оценок фактической себестоимости материалов, списанных на иные цели, осуществлять путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

24. Незавершенное производство отражать в балансе по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов, ТЗР и суммы прямых расходов, распределенной на остатки НЗП.

25. Утвердить следующие счета (субсчета) учета затрат на производство:
-20 “Основное производство” ( “Промышленное производство”);
-23 “Вспомогательные производства” (субсчет 10 “РМЦ ”, субсчет 11 “Электроцех”, субсчет 12 “Очистные сооружения”, субсчет 13 “Автомобильный транспорт”, субсчет 14 “Внутризаводской транспорт”
-25 “Общепроизводственные расходы” (“Промышленных производств”);
-26 “Общехозяйственные расходы”.


26. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы между объектами учета распределять пропорционально сумме выпуска готовой продукции основного производства и выручки от реализации услуг и выполненных работ.

27. Готовую продукцию принимать к бухгалтерскому учету по фактической производственной себестоимости, уменьшенной на сумму прямых расходов, распределенных на остатки НЗП. Исходным сырьем для расчета прямых расходов считать ЛДСП, которое служит материальной основой всей продукции.

28. Расходы на транспортировку, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг и собираемые в течение отчетного периода на счете 44 “Расходы на продажу” ежемесячно относить в дебет счета 90 “Продажи”.

29. Начисление з/платы для рабочих сдельщиков основного производства осуществляется согласно нарядов о выполненном объеме работ за фактически выпущенную продукцию.

30. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в учете и отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов и списывать на соответствующие источники средств равномерно в течение периода, к которому они относятся.

31. Товары, приобретенные организацией, отражать в бухгалтерском учете по покупной стоимости с учетом ТЗР.

32. Порядок признания доходов при методе начисления определяется в соответствии со ст. 271 гл.25 НК.

33. Дату возникновения обязанности по уплате НДС определить по мере поступления денежных средств.


34. Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников организации в соответствии с нормами, установленными законодательством.

35. Выплату доходов (дивидендов) собственникам осуществлять раз в год, при наличии прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

36. Выплаты за счет прибыли текущего года производить в соответствии с решением Совета директоров





Руководитель Генеральный
организации директор_____ ___подпись_____ Евлоев Я. И._____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Учетная политика сформирована
главным бухгалтером __подпись____ Кобец А. А.______
(подпись) (расшифровка подписи)

[MarinaAnna]

Сообщение от angel_

Неправильно, канцтовары-это не наименование. В товарном чеке должна быть детализации покупки.
__________________

Да это -то понятно, просто сотрудникам без конца объясняю, чтобы расписывали в магазине, а если не расписали, то как им отчитаться за деньги, которые они взяли в подотчет?

Сообщение от angel_

Видит, видит, только не товар, а материал

Действительно, видит, сейчас попробовала, все в порядке.

[ГЛБ]

MarinaAnna,

Сообщение от MarinaAnna

а если не расписали, то как им отчитаться за деньги, которые они взяли в подотчет?

А вы один раз не примите у них такие чеки и включите эту сумму им в доход и удержите НДФЛ, может так на них подействует, что надо просить в магазине чтоб расписывали наименования.

[Устинья]

Сообщение от Света Кир

Я конечно сама не арда что влезла в бухгалтерию- мой склад ума для этого не подходит, наверное. Но раз надо , значит надо. У меня постоянно вопросы возникают и причем на каждом шагу.
Нам фирму помогали открывать. Тот человек сказал, что можно сейчас вносить только 50% от Уставного капитала. Вот эти деньги и пошли на комиссию за заверку подписей в карточке с образцами 300р и комиссия за открытие счета ......3000р, остаток пошел на р/сч. В камеральном отделе налоговой сказали, что это можно учитывать в расход, в том числе все, что делает банк (мемориальные ордера).
По поводу карточки банковской. У нас эта карта называется Бизнес - счет. Предназначение как у чековой книжки. Чего ее завели вместо чековой книжки-история умалчивает. И к тому же ее еще не сделали!!! Вопрос в том: На з/пл деньги будем снимать. Каким числом составлять документы. Я ведь должна выписать приходник о поступлении в кассу и выдать по платежной ведомости? Правильно?
Есть вопросы по 1С. Я все мучаюсь со списанием материалов. У нас производство и продажа мебели. Покупаем ЛДСП, фурнитуру и мягкую мебель. Из ЛДСП и фурнитуры делаем корпусную. Поступление ввела.
1. Документ не проводится, т.к. не указан договор. А если его нет. Просто написать основной?
2. В строчке склад ввела основной. В некоторых местах не нужен (Канцтовары), как удалить? Помечаю на удаление. В монопольном режиме удалить? Не удалит весь документ?
3. После поступления нужно выбрать ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МПЗ? Дальше ничего не вводится...
А как быть с канцтоварами, бланками, штампом. Я скоро рехнусь...........
Отзовитесь, кто может...

Так смешно :0 Не унывайте мы все так начинали с паники, шока, потом туман рассеивался и всё становилось на свои места или раскладывалось по полочкам
1.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ — зафиксированный в уставе организации исходный, начальный капитал. Вы можете использовать денежные средства, внесенные в УК. Цель формирования УК- обеспечение деятельности предприятия. Предприятие имеет право использовать эти средства по своему усмотрению (разумеется, в рамках деятельности, определенной Уставом). Сумма уставного фонда, зафиксированная в уставе, будет отражаться по соответствующему счету (в течение всего времени деятельности предприятия), а денежные средства будут трансформироваться в другие активы.

2.
«все, что делает банк (мемориальные ордера)»-
если правильно поняла- это комиссия (%) банка за те операции, которые он проводит.
Верно комиссия банка относится на расходы.
3.
«На з/пл деньги будем снимать» - можно и не снимать, а сразу перечисляьб на личные карточки работников. Для этого вы должны запроситть у работников реквизиты их счета: в каком банке, номер счета и т.д.
4.
Заработная плата начисляется персоналу по результатам работы за месяц. Значит,
- 1-3 числа месяца (май), следующего за зарплатой вам должны сдать тебель учета рабочего времени (по приказу рук-ва оформляет тот, кто реально контролирует выход-невыход на работу- мастер или бух.),
- на основании этого табеля бух начисляет зарплату, но отражает ОПЕРАЦИЮ НАЧИСЛЕНИЯ з/пл в программе последним числом месяца (апрель), за который начислено.
Таким образом табель и расчетная ведомость по з/пл. Будут подписаны 30.04.09г.
5.
В том случае, если банковские карточки у рабочих отсутствуют, наличные деньги получаете из банка в кассу (в программе проводите или по кассе или по выписке банка, иначе сумма прихода задвоиться) – Дт 50 Кт 51.
Чек выписываете именно на ту сумму, которую следует выдать по ведомости.
6.
В соотвествии с той суммой, которая причитается к выдаче на руки составляете Платежную ведомость ( возможно распечатать программе). Дата на ведомости = дата кассового отчета = дата по выписке банка когда получили деньги.

[Устинья]

Сообщение от Света Кир

Я конечно сама не арда что влезла в бухгалтерию- мой склад ума для этого не подходит, наверное. Но раз надо , значит надо. У меня постоянно вопросы возникают и причем на каждом шагу.
Нам фирму помогали открывать. Тот человек сказал, что можно сейчас вносить только 50% от Уставного капитала. Вот эти деньги и пошли на комиссию за заверку подписей в карточке с образцами 300р и комиссия за открытие счета ......3000р, остаток пошел на р/сч. В камеральном отделе налоговой сказали, что это можно учитывать в расход, в том числе все, что делает банк (мемориальные ордера).
По поводу карточки банковской. У нас эта карта называется Бизнес - счет. Предназначение как у чековой книжки. Чего ее завели вместо чековой книжки-история умалчивает. И к тому же ее еще не сделали!!! Вопрос в том: На з/пл деньги будем снимать. Каким числом составлять документы. Я ведь должна выписать приходник о поступлении в кассу и выдать по платежной ведомости? Правильно?
Есть вопросы по 1С. Я все мучаюсь со списанием материалов. У нас производство и продажа мебели. Покупаем ЛДСП, фурнитуру и мягкую мебель. Из ЛДСП и фурнитуры делаем корпусную. Поступление ввела.
1. Документ не проводится, т.к. не указан договор. А если его нет. Просто написать основной?
2. В строчке склад ввела основной. В некоторых местах не нужен (Канцтовары), как удалить? Помечаю на удаление. В монопольном режиме удалить? Не удалит весь документ?
3. После поступления нужно выбрать ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МПЗ? Дальше ничего не вводится...
А как быть с канцтоварами, бланками, штампом. Я скоро рехнусь...........
Отзовитесь, кто может...

Так смешно :0 Не унывайте мы все так начинали с паники, шока, потом туман рассеивался и всё становилось на свои места или раскладывалось по полочкам
1.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ — зафиксированный в уставе организации исходный, начальный капитал. Вы можете использовать денежные средства, внесенные в УК. Цель формирования УК- обеспечение деятельности предприятия. Предприятие имеет право использовать эти средства по своему усмотрению (разумеется, в рамках деятельности, определенной Уставом). Сумма уставного фонда, зафиксированная в уставе, будет отражаться по соответствующему счету (в течение всего времени деятельности предприятия), а денежные средства будут трансформироваться в другие активы.

2.
«все, что делает банк (мемориальные ордера)»-
если правильно поняла- это комиссия (%) банка за те операции, которые он проводит.
Верно комиссия банка относится на расходы.
3.
«На з/пл деньги будем снимать» - можно и не снимать, а сразу перечисляьб на личные карточки работников. Для этого вы должны запроситть у работников реквизиты их счета: в каком банке, номер счета и т.д.
4.
Заработная плата начисляется персоналу по результатам работы за месяц. Значит,
- 1-3 числа месяца (май), следующего за зарплатой вам должны сдать тебель учета рабочего времени (по приказу рук-ва оформляет тот, кто реально контролирует выход-невыход на работу- мастер или бух.),
- на основании этого табеля бух начисляет зарплату, но отражает ОПЕРАЦИЮ НАЧИСЛЕНИЯ з/пл в программе последним числом месяца (апрель), за который начислено.
Таким образом табель и расчетная ведомость по з/пл. Будут подписаны 30.04.09г.
5.
В том случае, если банковские карточки у рабочих отсутствуют, наличные деньги получаете из банка в кассу (в программе проводите или по кассе или по выписке банка, иначе сумма прихода задвоиться) – Дт 50 Кт 51.
Чек выписываете именно на ту сумму, которую следует выдать по ведомости.
6.
В соотвествии с той суммой, которая причитается к выдаче на руки составляете Платежную ведомость ( возможно распечатать программе). Дата на ведомости = дата кассового отчета = дата по выписке банка когда получили деньги.

[Устинья]

Вопросы по 1С.
1. Документ не проводится, т.к. не указан договор. А если его нет. Просто написать основной?
/// Да.

2. В строчке склад ввела основной. В некоторых местах не нужен (Канцтовары), как удалить?
/// рекомендую оставить основной, потому что их тоже надо сначала оприходовать, а потом другим документом списывать в расход.

Помечаю на удаление. В монопольном режиме удалить? Не удалит весь документ?
/// удаление происходит только в монопольном режиме- весь документ. Перед удалением каких-либо док-в рекомендую кликнуть Контроль, если что-то не удалиться программа покажет вам увязку этого документа в другими и вы поймете причину НЕудаления.

3. После поступления нужно выбрать ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МПЗ?
/// да, всё что приходит в организацию- приходуйте.
Затем движение МПЗ, или ОС отражаете другим документом или списание или ввод в эксплуатацию и т.д.

А как быть с канцтоварами, бланками, штампом.
//// приходуйте и закрепляйте за материально-отв. Лицами ( приказ дир.+ договор о полной материальню отв-ти = их подпись на требовании-накл. о получении)

Я скоро рехнусь...........
//// ну насчет этого , оставь надежду всяк сюда входящий, и не надейтесь.
За 2-3 месяца азы освоите и еще будете другим подсказывать

[Innoch]

Сообщение от MarinaAnna

Да это -то понятно, просто сотрудникам без конца объясняю, чтобы расписывали в магазине, а если не расписали, то как им отчитаться за деньги, которые они взяли в подотчет?

На обратной стороне товарного чека сами ручкой распишите что подотчетник купил и по какой цене. Это допустимо, у меня проверяли и налоговики, и аудиторы. Но, конечно, злоупотреблять этим не нужно, у нас только один чек был такой за всю историю организации.
А вообще я такие чеки и еще любят просто ККМ принести - не принимаю в принципе. И все об этом знают. И это их проблемы - как они будут переделывать эти чеки. Взять к ККМ товарный чек - не проблема, некоторые просто забывают об этом сказать продавцу...

[Innoch]

Сообщение от Света Кир

Если можете, расскажите про учетную политику. Я не первый раз про нее слышу. Не думала, что это и ко мне относится. С чем ее едят. Может подскажете, где про нее почитать.....

Лучше сходите вот сюда:
http://www.audit-it.ru/software/documents/71990.html
Отвечайте на вопросы, а в конце получите готовую учетную политику!
Очень удобно.

[Света Кир]

Спасибо за дельные ответы.
Скажите, оприходование, перемещение в производство, составление акта о том, что пошло столько-то материала на такое-то изделие, выпуск продукции, и составление накладной для покупателя-это и есть списание материалов?

[Света Кир]

Хоть убейте, не могу занести данные по выпискам в закладку "Журналы", "Банк" документ банковские выписки. Для того, чтобы потом составить журнал - ордер и ведомость. У меня ничего не выбирается. Я понимаю, что все нужно где-то в другом месте ввести, но где. Люди добрые, подскажите!