1С 8.3

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

ФЭНШУЙ, а у вас случайно галочки отбора по контрагентам нет? Может поставили вот вам и список не дает в целом

И убираю галочку и ставлю обратно... все равно нет списка, а в "Истории" все акты есть...

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от ФЭНШУЙ

И убираю галочку и ставлю обратно... все равно нет списка, а в "Истории" все акты есть...

Всё получилось.
Вывелся список.
ИЗМЕНИЛА ИНТЕРВАЛ ДАТ!!!

[Н*А*Т*А*Л*И]

Люди, а ручные операции в редакции 3.0 (3.0.30.16) предусмотрены или нет??? Второй день не могу найти. Нашла Операции НУ И БУ, создаю, провожу, а проводки не формируются.

[LiGro]

Н*А*Т*А*Л*И, а что вы проводите, какие проводки делаете??

[Н*А*Т*А*Л*И]

Нужна проводка Дт 44 Кт 41.

И еще проблема с КУДиР. Оплата, произведенная раньше, чем поступление в 6 графе книге отображается, а в 7 никак не хочет. Кто-нибудь сталкивался?

[LiGro]

Н*А*Т*А*Л*И, проводка такая не буде, вам надо товар с 41 счета тогда вести на 90.2 себестоимость или уже на 91.2 как прочие расходы.
В 7 графе и не отразится, пока не будет поступления товара. Это только оплата, она еще вашим расходом не считается.

[Н*А*Т*А*Л*И]

Сообщение от LiGro

Н*А*Т*А*Л*И, проводка такая не буде, вам надо товар с 41 счета тогда вести на 90.2 себестоимость или уже на 91.2 как прочие расходы.
.

А как ее на 91.2 вести? Ручной операцией или каким -то документом???

Сообщение от LiGro

Н*А*Т*А*Л*И, В 7 графе и не отразится, пока не будет поступления товара. Это только оплата, она еще вашим расходом не считается.

Хронология такая:
9 числа оплата по счету
15 числа поступление товара по накладной
В КУДиР оплата только в 6 графе. Где я косячу?

[LiGro]

Н*А*Т*А*Л*И, а зачем вы товар хотите ручной проводкой списать??

[LiGro]

Н*А*Т*А*Л*И, вы товар реализовали??

[Н*А*Т*А*Л*И]

Товар куплен не для перепродажи. Мне его, может лучше через 10 счет прогнать но каким документом?

[Аланда]

Сообщение от Н*А*Т*А*Л*И

может лучше через 10 счет прогнать

Конечно,лучше,потому что,если вы его приходуете как товар, не спишете его себестоимость в расход,пока не реализуете,а расход на материал будет отражен по мере поступления и оплаты поставщику (по более поздней из дат).

[ФЭНШУЙ]

Девочки, подскажите каким документом можно в 1С 8.3 списать стройматериал (купленный ранее) по конкретному заказчику. что именно на этот объект ушел материал. а не на другой.

[AlexVX]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Девочки, подскажите каким документом можно в 1С 8.3 списать стройматериал (купленный ранее) по конкретному заказчику. что именно на этот объект ушел материал. а не на другой.

В 7.7 для пообъектного учета стройматериалов я использовал субконто Склад. В 8.3 продолжаю использовать его же.

[AlexVX]

Люди, какая-то странность с переносом выписки из клиент-банка. Вроде бы предварительный просмотр показывает все верно, движение денежных средств - Оплата поставщикам, как и положено. А в самой выписке счета учета не выставляются 60.1/60.2. Приходится "передергивать" графу с договором(?). Какие-то явно лишние движения приходится делать.

[ElenaG]

Сообщение от AlexVX

Люди, какая-то странность с переносом выписки из клиент-банка. Вроде бы предварительный просмотр показывает все верно, движение денежных средств - Оплата поставщикам, как и положено. А в самой выписке счета учета не выставляются 60.1/60.2. Приходится "передергивать" графу с договором(?). Какие-то явно лишние движения приходится делать.

я "вид операции" кликаю и подтверждаю выбранное значение.
действительно, в отличие от 8,2, где у меня всё загружается и не требует дополнительных действий, здесь надо заходить в каждую платежку и делать "лишние движения"

[pilot62]

у вас наверно объект номенклатура? делайте проводку на 20 счет и отобразите расход на эту номенклатуру,

[AlexVX]

Сообщение от pilot62

у вас наверно объект номенклатура? делайте проводку на 20 счет и отобразите расход на эту номенклатуру,

Переведите...

[Н*А*Т*А*Л*И]

Сообщение от Аланда

Конечно,лучше,потому что,если вы его приходуете как товар, не спишете его себестоимость в расход,пока не реализуете,а расход на материал будет отражен по мере поступления и оплаты поставщику (по более поздней из дат).

Оприходывала на 10 и в КУДиР все встало на свои места. Спасибки. С 10 как теперь списать? Ручные операции по прежнему без проводок ... печалька

[LiGro]

Сообщение от Н*А*Т*А*Л*И

С 10 как теперь списать?

требованием-накладной.

Сообщение от Н*А*Т*А*Л*И

Ручные операции по прежнему без проводок ... печалька

так ведь вы и убираете эти ручные проводки так как изначально проводка не правильная!

[LiGro]

Сообщение от AlexVX

Оплата поставщикам, как и положено. А в самой выписке счета учета не выставляются 60.1/60.2.

у меня вроде все в норме,,