Расходы ООО на УСН

[зверок]

добрый день! а если купили ОС ( и оплатили) в декабре прошлого года, на учет поставили в январе 2020 - на расходы когда учесть можно? В этом году ежеквартально равными долями?

[Вес`на]

Если ввели в эксплуатацию в этом году, да. Можно было ввод в эксплкатацию сделать в декабре и принять в расходы единовременно всю сумму 31.12.19

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

В программе есть документ, который называется Корректировка поступления.Вот его вы и проведите

В проге есть такой же документ, на Корректировка реализации. Подскажите, вышло так, что сначала акт выставили на 15 тысяч, а потом исправили на 10. Клиенту отдали и первый и второй, но он подписал и вернул нам первый вариант, а в программе у меня стоит 10. Это было в 2019 году. Доки он прислал нам только сейчас почтой. Править не хочет у себя. Я могу у себя исправить этим документом и увеличить на эти 5 тысяч акт?

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

...Я могу у себя исправить этим документом и увеличить на эти 5 тысяч акт?

Зачем?

[Lisa-Mari]

Сообщение от ptihka

Зачем?

Чтобы деньги не болтались и акт сверки сошелся. Чтобы мы его подписать могли. Сейчас не можем - цифры разные.

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

...Сейчас не можем - цифры разные.

Можете подписать, но с расхождениями.

[MarinaAnna]

Lisa-Mari, А оплатил клиент сколько ?

[Lisa-Mari]

Подскажите, что делать в такой ситуации: в 2019 году выставили акт на условно 5 тысяч. Клиент долго не платил. И акта подписанного с их стороны тоже нет - они тупо не вернули. А сейчас дирики договорились, что типа этого акта нет - платить клиент не будет. Как удалить этот акт? Это же 2019 год. Что делать-то? (блин, прям бешусь от таких вот договоренностей, хорошо хоть нет НДС).

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

...в 2019 году выставили акт на условно 5 тысяч. Клиент долго не платил... А сейчас дирики договорились, что типа этого акта нет - платить клиент не будет. Как удалить этот акт? Это же 2019 год. Что делать-то?

Удалить и забыть, т.к. при УСН кассовый метод применяете - нет оплаты, нет и дохода.

[Lisa-Mari]

Сообщение от ptihka

Удалить и забыть, т.к. при УСН кассовый метод применяете - нет оплаты, нет и дохода.

Но по бухучету акт ведь прошел , как же я его могу просто удалить. 2019 год трогать не могу уже.

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

Но по бухучету акт ведь прошел , как же я его могу просто удалить. 2019 год трогать не могу уже.

Если цена вопроса 5 тыр, то не очень-то и исказится учет... ИМХО

[BMK]

Составьте справку, что клиент акт не подписал и работу не принимает. Отсторнируйте реализацию текущим годом.

[Lisa-Mari]

Сообщение от BMK

Составьте справку, что клиент акт не подписал и работу не принимает. Отсторнируйте реализацию текущим годом.

Подскажите, как это сделать? Через документ Корректировка реализации? Поставить ноль, тогда в оборотке их долг закроется и проводка будет Дт 91.02 Кт 62.01. Так?

[Среда]

Сообщение от Lisa-Mari

как это сделать?

справку - буквами на клавиатуре в ворде напечатать

сторно реализации лучше пожалуй через форму документов введённых вручную, выбрав там нужный документ

[Lisa-Mari]

Сообщение от Среда

справку - буквами на клавиатуре в ворде напечатать

сторно реализации лучше пожалуй через форму документов введённых вручную, выбрав там нужный документ

Спасибо! Век живи - век учись. Впервые сторнировала реализацию.

[MarinaAnna]

Сообщение от BMK

Отсторнируйте реализацию текущим годом.

Через операции введенные вручную отсторнируйте, делайте текущим годом, когда узнали об этом, делаете проводку такую же как и была раньше при реализации, только сумму пропишите со знаком минус.
В проводке выбираете этого контрика, договор с ним и находите реализацию ту, которая была, и сумму ставите со знаком минус, она будет красным.
Раньше было Дт 62.1 Кт 90.01 = 5000 руб
Теперь будет Дт 62.1 Кт 90.01 = -5000 руб.

[herolina]

Гуру дорогие. Подскажите "Чайнику".
ООО на УСН "Доходы-расходы".
Как настроить учетную политику и где поставить галочки, какие счета подвязать, чтобы Оплата труда и Страховые пошли в расходы?
У меня никак не хочет уменьшаться налогооблагаемая база. Что-то я намудрила в настройках.
1с 8.3

[Lisa-Mari]

А если ситуация немного иная: акт был на 30 тысяч, оплатили они 25, так посчитали, что именно такая сумма должна быть. Акт не подписывали. Сейчас дирик говорит - хрен с ними пусть 25 - исправь у себя в программе. Как в проге мне уменьшить на 5 тысяч? Сделать сторно этого документа только на 5 тысяч или же сделать корректировку реализации на 5 тысяч? Получается, если сторнировать - я же не полностью весь документ сторнирую, а только его часть.. Грубо говоря, суть моего вопроса: сторно можно делать только всего документа полностью на полную сумму или и на часть суммы тоже можно?

[Бухгалтерша]

А сталкивался кто с таким?
Мне дали акт , дословно " Сертификат на покупку расходных материалов на 3 месяца" цена 15 000 рублей.
Покупка материалов оплачивается отдельно и на это есть накладные.
Так вот такой сертификат будет являться расходом при УСН 15%?

Я что-то сомневаюсь брать в расход.

[Вес`на]

А для чего куплен сертификат, если материалы оплачиваются не сертификатом, а отдельно? Если материалы будут оплачены сертификатом, то его покупку нужно рассматривать ИМХО как аванс