Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

[АнастасияСимф]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Мы - предприятие Крыма.Есть покупатель из РФ, который сам на сумму оплаты на числил НДС 18% и перечислил его в бюджет РФ, аргументируя свое налоговое агентирование тем, что мы для них - иностранное предприятие (мы не перерегистрированы еще). Правильно ли это?

[poirot]

Сообщение от АнастасияСимф

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Мы - предприятие Крыма.Есть покупатель из РФ, который сам на сумму оплаты на числил НДС 18% и перечислил его в бюджет РФ, аргументируя свое налоговое агентирование тем, что мы для них - иностранное предприятие (мы не перерегистрированы еще). Правильно ли это?

Неправильно. Они имели право на вычет.

[АнастасияСимф]

Сообщение от poirot

Неправильно. Они имели право на вычет.

Спасибо огромное, что Вы - как российский бухгалтер, подтвердили мое мнение. Перечитала все эти письма вдоль и поперек, поэтому и пыталась им доказать, что мы - налоговые агенты, а вычетони при нимают. Еще раз спасибо

[oskarr2006]

Дорогие коллеги!подскажите, кучу всего перечитала не могу понять- первое событие предоплата- оформляем СФ ,проводим в книге продаж, выдаем покупателю, через 10 дней акт выполненных работ-оформляем СФ на сумму акты, проводим в книге продаж, выдаеи покупателю. в книге покупок проводим СФ на предоплату, предоплата и отгрузка в разных налоговых периодах,как покупатель который провел СФ по оплате, проводит потом по отгрузке еще вычет или как?

[poirot]

Сообщение от oskarr2006

Дорогие коллеги!подскажите, кучу всего перечитала не могу понять- первое событие предоплата- оформляем СФ ,проводим в книге продаж, выдаем покупателю, через 10 дней акт выполненных работ-оформляем СФ на сумму акты, проводим в книге продаж, выдаеи покупателю. в книге покупок проводим СФ на предоплату, предоплата и отгрузка в разных налоговых периодах,как покупатель который провел СФ по оплате, проводит потом по отгрузке еще вычет или как?

Симметрично вашим действиям он проведет вычет по сф по отгрузке, а в книге продаж отразит тот вычет, который сделал (если сделал) по предоплате.

[oskarr2006]

Сообщение от poirot

Симметрично вашим действиям он проведет вычет по сф по отгрузке, а в книге продаж отразит тот вычет, который сделал (если сделал) по предоплате.

Спасибо большое!Теперь понятно,в Украине было в этом плане проще- налоговую накладную выписывали по предоплате, а отгрузка закрывалась разницей и всё!Спасибо еще раз!Если можно еще вопрос- они сейчас эти вопросы как грибы растут каждый день- читать читаем а освоить сразу такой объем инфы сложно! Предприятие зарегестрировано 31 июля в Крыму, налог на прибыль как будем платить и налоговый период новое предприятие само выбирает или как?Спасибо заранее!

[oskarr2006]

Сообщение от oskarr2006

Спасибо большое!Теперь понятно,в Украине было в этом плане проще- налоговую накладную выписывали по предоплате, а отгрузка закрывалась разницей и всё!Спасибо еще раз!Если можно еще вопрос- они сейчас эти вопросы как грибы растут каждый день- читать читаем а освоить сразу такой объем инфы сложно! Предприятие зарегестрировано 31 июля в Крыму, налог на прибыль как будем платить и налоговый период новое предприятие само выбирает или как?Спасибо заранее!

Сама себе отвечаю- отчитываемся за 9 мес, авансовые платежи не делаем так как вновь созданное!

[poirot]

Сообщение от oskarr2006

Сама себе отвечаю- отчитываемся за 9 мес, авансовые платежи не делаем так как вновь созданное!

Сейчас только увидел вопрос. Верно, отчет за 9 месяцев, естественно включить туда данные за 31 июля - 30 сентября. Авансовые да, не платите.

[Среда]

Сообщение от oskarr2006

как покупатель который провел СФ по оплате, проводит потом по отгрузке еще вычет или как?

так же как и продавец, только наоборот )))
восстанавливает вычет по предоплате и начисляет вычет по отгрузке. Т.е. если оплата авансом была в прошлом периоде, то и вычет там, а в периоде отгрузки - НДС с отгрузки "схлопывается" на восстановленный НДС с аванса - результат ноль. В декларации только суммы проходят.

[LiGro]

oskarr2006, авансовые вы будете делать если у вас выручка ( вновь созданное) превысит за квартал 3 млн руб, и так же будете делать авансовые платежи ( 12 месяцев пройдет с даты создания) если выручка за предшествующие 4 кВ превысит 10 млн.

[Elena M]

Уважаемые бухгалтера! Подскажите, при открытие р/счета нужно уведомлять налоговую и фонды, если да, то нужны ли специальные бланки и где их брать?

[poirot]

Сообщение от Elena M

Уважаемые бухгалтера! Подскажите, при открытие р/счета нужно уведомлять налоговую и фонды, если да, то нужны ли специальные бланки и где их брать?

C 1-2 мая этого года уведомлять их не требуется, всё сделает банк

[Dimal]

ЧБРР не уведомляет, говорят самим нести уведомления

[Татасо]

В чем различие м/д филиалом и обособленным подразделением в России?

[Ирина1908]

Всем добрый день! Подскажите, при расчете суммы патента для розничной торговли берется общая площадь( со всеми подсобными и т.п.) или торгового зала?

[Татасо]

Сообщение от Ирина1908

Всем добрый день! Подскажите, при расчете суммы патента для розничной торговли берется общая площадь( со всеми подсобными и т.п.) или торгового зала?

Торгового зала, налоговая давала разъяснение к закону о патенте в Крыму.

[Ирина1908]

Сообщение от Татасо

Торгового зала, налоговая давала разъяснение к закону о патенте в Крыму.

Спасибо, а где почитать? А то наша Севастопольская вообще ни чего не знает. уже нашла)))

[Ирина1908]

В целях подпунктов 45 - 47 пункта 2 настоящей статьи используются следующие понятия:

1) розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без таких упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети), передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции собственного производства (изготовления). Реализация через торговые автоматы товаров и (или) продукции общественного питания, изготовленной в этих торговых автоматах, относится в целях настоящей главы к розничной торговле;
Т.е. получается что торговля продуктами питания не попадает под патент? Или я не правильно поняла?

[poirot]

Читайте так: продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без таких упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания. Это для разделения розничной торговли и общественного питания.

[Татасо]

Можно ли торговать на патенте ИП алкоголем, включая пиво?