Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Среда]

Я выбрала "регистрировать всегда при получении аванса" )

[Louisa]

И еще проверяю в проге правильность начисления НДС вот по такой схеме, нашла на форуме

Ну для начала:
1. Оборотная сальдовая ведомость (далее ОСВ) 90.1 *18/118 = 90.3 - если все так переходим к пункту 2
2. Смотрим ОСВ 62.2
Обороты по Кредиту 62.2 *18/118=Оборотам по Д 76.АВ
Обороты по Дебету 62.2 *18/118 = Оборотом по К 76.АВ
3. Смотрим 19 счет, что бы на конец отчетного периода не одна сумма там не висела
4. Теперь проверяем все с книгами покупок и продаж.
Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Кредита счетов за минусом суммы по 51 счету (то что вы заплатили) (итог) = НДС по книге покупок

Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Дебета (итог) = НДС по книге продаж

5. Обязательно проверяем еще и книгу продаж следующим образом:
Анализ счета 62.1 (берем только сумму по 91 + 90 счет) Это с кредита счетов + ОСВ 62.2 Обороты по К = Графа 4 Книги продаж "Всего включая продаж с НДС"

С 1,2,3 пунктом все понятно, все правильно, а вот 4 пункт вообще не пойму, у меня совсем суммы разные или я не правильно понимаю где что смотреть?

[Louisa]

Сообщение от Йожык

Я выбрала "регистрировать всегда при получении аванса" )

и ты их все раздаешь покупателям? или просто у себя оставляешь?

[Среда]

Раздаю )))

[Аланда]

Сообщение от Louisa

4 пункт вообще не пойму

суммы из графы "с кредита " по 19 и 76 счетам дают сумму по книге покупок
суммы из графы " в дебет счетов" по 76 и 90 сч дают сумму по книге продаж,разница между этими двумя суммами и будет сумма к уплате в бюджет.

[Ян@]

Кстати по п.4 суммы могут не соответствовать книгам, если были доп.листы к прошлым периодам ...

[Louisa]

Сообщение от Ян@

Кстати по п.4 суммы могут не соответствовать книгам, если были доп.листы к прошлым периодам ...

ага, есть такие и как я понимаю эти суммы должны попасть в строку 070 раздела3 декларации НДС, что сделать чтоб они туда попали?

[Ян@]

Сообщение от Louisa

эти суммы должны попасть в строку 070 раздела3 декларации НДС

Ты имеешь в виду в корректирующую декларацию к прошлому периоду? Можешь описать ситуацию как ввела доп.листы?

[Louisa]

Ян@, я проморгала авансовые с/ф за прошлые периоды, а теперь чтобы удобно было считать НДС сделала авансовые с начала года на все суммы, прошедшие авансом. Потом, когда формировала книгу покупок, поставила галочку "формировать доплисты" И вот эти суммы за прошлые периоды не попадают в сторку 070, но почему то отражаются по строке 200, может так и должно быть?

[Ян@]

Сообщение от Louisa

когда формировала книгу покупок, поставила галочку "формировать доплисты" И вот эти суммы за прошлые периоды не попадают в сторку 07

Ты поставила галку "доп.лист", значит эти суммы попадут в корректирующую декларацию к тому периоду, за текущий квартал их не будет. Т.е. ты доначислила НДС за прошлый период!
То, что они попали в 200 стр. - зачет тех авансов в каком периоде произошел? тоже в прошлые? или всё же вычет будет в текущем квартале?

[Louisa]

Сообщение от Ян@

Т.е. ты доначислила НДС за прошлый период!

т.е. мне сдавать корректировку за прошлый квартал????

Сообщение от Ян@

То, что они попали в 200 стр. - зачет тех авансов в каком периоде произошел? тоже в прошлые? или всё же вычет будет в текущем квартале?

зачет произошел частично в прошлом, частично в этом.....

[Ян@]

Сообщение от Louisa

т.е. мне сдавать корректировку за прошлый квартал?

Вот я и спрашиваю, этой действительно доп.листы к прошлым периодам? если да, то тогда уточненка

[Среда]

Сообщение от Ян@

этой действительно доп.листы к прошлым периодам? если да, то тогда уточненка

а просветите заодно неуча - если всё равно уточненка, то в чем смысл доп.листов? С тем же успехом можно просто тем периодом добавить сч\ф как положено и сдать уточненку.

[Louisa]

застрелиться можно.....
вообще у меня зависли суммы с прошлого года, когда я была на УСН,и в общем счтитаю, что НДС с этих сумм платить не должна, на начало года остались копейки, которые переплатили покупатели, девочки мне тут советовали еще в вводе начальных остатков переправить эти суммы с 62.02 на 62.01, чтобы все шло ровно, я попыталась, но не поняла смысла, ведь тогда получится, что не они нам будут должны, а мы им и так и оставила, т.е. авансовые не выписывала, а теперь решила сумничать, провела авансовые с начала года, ну и на эти копейки тоже....теперь думу думаю, чего дальще то делать...........

[Ян@]

Сообщение от Йожык

а просветите заодно неуча - если всё равно уточненка, то в чем смысл доп.листов?

Если подаешь уточненку, то к книгам за прошлый период надо сформировать дополнительные листы. Чтобы Декларация (первичная/ корректирующая ... не суть) соответствовала книгам.

[Среда]

ааа, т.е. если я не доп.листы сформирую, а просто сделаю нормально как было бы, если б ничего неучтенного не было, то будет нарушение, т.к. первичная не будет соответствовать?
Ну и что? Может там всё утено, а ошибка просто в цифрах... случайно... и сч\ф не при ем? Это ж не доказуемо...

[Louisa]

Яночка, мне нужна твоя помощь, подскажи как мне сделать так, чтобы суммы задолженности от покупателей с прошлого года не висели как авансовые, потому что даже если сдавать уточненку за первый квартал, то эти суммы попадают в зачет, а по 70 строке они как бы должны попасть в декоарацию за 12 год, но тогда мы не были плательщиками НДС, что делать ума не приложу

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

но не поняла смысла, ведь тогда получится, что не они нам будут должны,

Так они вам и не должны ничего, это вы им должны, они вам деньги перечислили, а вы им ничего не отгрузили и соответственно вы им должны, а не они, если перекинуть на 62.1, будет то же самое
сейчас Дт 51 Кт 62.2 - они прислали вам аванс, но вы им ничего на эту сумму не отгрузили
если сделать ручной проводкой перекидку суммы с 62.2, то будет
Дт 62.2 Кт 62.1 - то 62.2 этой проводкой закроем, а на 62.1 получится, что вы им по прежнему должны.

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

Дт 62.2 Кт 62.1 - то 62.2 этой проводкой закроем,

после этой проводки у меня эта сумма висит на 62.02 красным и сминусом.....

[Город Ветров]

Сообщение от LiGro

если вы правильно номенклатуру отнесли в товар! (а не в материалы или оборудование)

у меня нет групп номенклатуры, она вся в одном списке. Необходимо создать группы? например, товар?
В документе реализации "Счет учета" 41.01? и счет расходов 90.02.1?

Почему-то в КДиР сумма не встала, хотя и "включать в расходы НУ" стоит в документе, и по проводкам всё нормально сформировалось (Дт 90.02.1 Кт. 41.01)