Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Louisa]

Яночка, мне нужна твоя помощь, подскажи как мне сделать так, чтобы суммы задолженности от покупателей с прошлого года не висели как авансовые, потому что даже если сдавать уточненку за первый квартал, то эти суммы попадают в зачет, а по 70 строке они как бы должны попасть в декоарацию за 12 год, но тогда мы не были плательщиками НДС, что делать ума не приложу

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

но не поняла смысла, ведь тогда получится, что не они нам будут должны,

Так они вам и не должны ничего, это вы им должны, они вам деньги перечислили, а вы им ничего не отгрузили и соответственно вы им должны, а не они, если перекинуть на 62.1, будет то же самое
сейчас Дт 51 Кт 62.2 - они прислали вам аванс, но вы им ничего на эту сумму не отгрузили
если сделать ручной проводкой перекидку суммы с 62.2, то будет
Дт 62.2 Кт 62.1 - то 62.2 этой проводкой закроем, а на 62.1 получится, что вы им по прежнему должны.

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

Дт 62.2 Кт 62.1 - то 62.2 этой проводкой закроем,

после этой проводки у меня эта сумма висит на 62.02 красным и сминусом.....

[Город Ветров]

Сообщение от LiGro

если вы правильно номенклатуру отнесли в товар! (а не в материалы или оборудование)

у меня нет групп номенклатуры, она вся в одном списке. Необходимо создать группы? например, товар?
В документе реализации "Счет учета" 41.01? и счет расходов 90.02.1?

Почему-то в КДиР сумма не встала, хотя и "включать в расходы НУ" стоит в документе, и по проводкам всё нормально сформировалось (Дт 90.02.1 Кт. 41.01)

[LiGro]

Город Ветров, значит ты не правильно оприходовала товар, а внесла как оборудование! Делаешь поступление товара, выбираешь в номенклатуре товар, добавить (добавляешь свой товар (кресло стул или что там у тебя) у тебя открывается список (материалы, оборудование, товар (заходишь в эту вкладку) создаешь новый (в товарах) там вкладки заполняешь (НДС, основная номенклатурная группа, вид затрат - материальные расходы)! Сделай так как я написала, счет учета и расходов да один и тот же!

Сообщение от Город Ветров

У меня документ реализации не проводится - пишется не списан товар

ты неправильно внесла приход!

[Город Ветров]

Сообщение от LiGro

Делаешь поступление товара, выбираешь в номенклатуре товар, добавить (добавляешь свой товар (кресло стул или что там у тебя) у тебя открывается список (материалы, оборудование, товар (заходишь в эту вкладку) создаешь новый (в товарах) там вкладки заполняешь (НДС, основная номенклатурная группа, вид затрат - материальные расходы)

В номенклатуре у меня нет слова ТОВАР ((( Просто открывается единая группа НОМЕНКЛАТУРА, в ней я нажала кнопку добавить. Добавила наименование аппарата. Указала, что он штука, а не услуга. ИЛИ МНЕ НУЖНО САМОЙ ДОБАВИТЬ ГРУППУ ТОВАР? Может в этом всё дело?

Сообщение от LiGro

счет учета и расходов да один и тот же!

Да как же один и тот же??? 41.01 счет учета 90.01.1 счет доходов
Разве нет? Совсем запуталась...

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

В документе реализации "Счет учета" 41.01? и счет расходов 90.02.1?

При реализации счет учета доходов 90.01.1, а счет учера расходов 90.02.1
В КУДиР попадает только сумма оплаченной реализации в Доход, а в расход попадает сумма списанная с 41 счета, т.е. себестоимость товара. А проводку по 41 счету программа сформирует сама, у вас в самой накладной видны только 90.01.1 и 90.02.1, а если вы найдете кнопочку цветную ДтКт и нажмете на нее, то там увидете какие вообще сформировались проводки, вот там и увидите 41 счет.

[LiGro]

Город Ветров, нет перед собой базы! Делаешь поступление товара и услуг, документ дает выбор (инвентарь, услуги, товар) заходишь в товар далее создаешь овый товар, потом забиваешь его в поступление) а когда делаешь реализацию выбираешь товар и эту позицию

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

в расход попадает сумма списанная с 41 счета, т.е. себестоимость товара. А проводку по 41 счету программа сформирует сама, у вас в самой накладной видны только 90.01.1 и 90.02.1, а если вы найдете кнопочку цветную ДтКт и нажмете на нее, то там увидете какие вообще сформировались проводки, вот там и увидите 41 счет.

Да, это всё я увидела, и с проводками всё ок вроде бы.

"в самой накладной видны только 90.01.1 и 90.02.1"
а разве 41 счет там тоже не стоит? выше же обсуждалось вроде, что его тоже там нужно указывать как "счет учета"

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Может в этом всё дело?

Нет, не в этом дело. Справочник номенклатуры создается для удобства, чтобы все лежало в отдельных папках, в программе уже эти папки созданы. Для удобства, то что является товаром, если ты уже создала наименования, и они у тебя не в папке, то просто, то что является товаром, перетащи в папку Товар, т.е. это номенклатурная группа, а в ней еще можно создавать подгруппы, уже внутри создать новую папку, например назвать ее Медицинское оборудование, еще Папку: назвать ее Лекарственные препараты и т.д. Все это делается для удобства и в общем-то на бух учет влияния не имеет. В программе уже созданы группы : Материалы, Товар, Услуги. Если ты приобретаешь у кого то услуги или сама реализуешь услуги, то номенклатура создается в этой папке. Если ты приобретаешь материалы, которые приходуются на 10 счет и будут использованы в нуждах предприятия или которые будут списываться в целях оказания услуг, которые ты будешь кому то оказывать, то эти материалы, нужно приходовать в папку Материалы, а если ты приобретаешь товар, который в дальшейшем будешь продавать, то приходовать его нужно в папку Товары.

Простым человеческим языком и на пальцах :Просто отсортируй, и перетащи мышкой в папку нужную. Представь себе, что есть большое помещение, и в этом помещении хранится все в одной куче, когда эта куча будет большая, то найти в этом помещении что-либо будет достаточно сложно, а если это помещение разделить на отсеки или комнатки маленькие, комнаты подписаны, и все храниться в отдельных комнатах, то как легче будет искать то что нужно, в большом помещении где все в куче или зайти в конкретную комнату и найти там.

[Город Ветров]

Сообщение от LiGro

Делаешь поступление товара и услуг, документ дает выбор (инвентарь, услуги, товар) заходишь в товар далее создаешь овый товар

вот где собака порылась похоже )
документ мне дает ДРУГОЙ ВЫБОР: 1. Покупка, комиссия (ЕГО И ПОСОВЕТОВАЛИ ТУТ ВЫБРАТЬ, КОГДА ПАРУ СТРАНИЦ НАЗАД Я СПРАШИВАЛА)
2. Оборудование
3. Объекты строит-ва

Я хотела выбрать оборудование, но тут сказали, надо "покупка, комиссия".

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

а разве 41 счет там тоже не стоит?

О да, глаза открыла, там действительно стоит счет 41
Т.е. счет учета 41, счет учета доходов 90.01.1, счет учета расходов 90.02.1

[MarinaAnna]

Город Ветров,
1. Делаешь документ прихода в папке Поступление товаров и услуг, там выбираешь "Покупка, комиссия", а не Оборудование, так как ты приобретаешь товар для перепродажи, вот если бы ты это Оборудование приобретала для фирмы, тогда ты бы и выбирала Оборудование.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Я хотела выбрать оборудование, но тут сказали, надо "покупка, комиссия".

Так все правильно тебе сказали.

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

в программе уже эти папки созданы. Для удобства, то что является товаром, если ты уже создала наименования, и они у тебя не в папке, то просто, то что является товаром, перетащи в папку Товар, т.е. это номенклатурная группа, а в ней еще можно создавать подгруппы, уже внутри создать новую папку, например назвать ее Медицинское оборудование, еще Папку: назвать ее Лекарственные препараты и т.д. Все это делается для удобства и в общем-то на бух учет влияния не имеет. В программе уже созданы группы : Материалы, Товар, Услуги.

Спасибо большое, что так возитесь со мной!
Голова уже не соображает сейчас.......
Суть того, о чем Вы говорите, мне и так понятна: какие-то папки есть, какие-то создаем сами (что я и делаю всегда). Вопрос в том, ГДЕ НАХОДИТСЯ ПАПКА ТОВАР? ОНА УЖЕ ЕСТЬ В ПРОГЕ? ИЛИ я ее должна создать и поместить туда свое оборудование?
Что я сейчас сделала: создала в Группе НОМЕНКЛАТУРА папку ТОВАР. Оборудование в документ покупки и реализации взято оттуда. Ситуация не изменилась - в КДир расход не встал (((((((
Ща волосы буду на себе рвать

Вот ещё что увидела: в себестоимость по проводкам в Дт 90.02.1 у меня почему-то встала не сумма покупки (меньшая), а сумма продажи (большая). Может это прольет свет на мои неполадки?

[Среда]

Сообщение от Город Ветров

ГДЕ НАХОДИТСЯ ПАПКА ТОВАР? ОНА УЖЕ ЕСТЬ В ПРОГЕ?

по идее должна быть. В Номенклатуре.
но возможно у Вас какая-то облегченная версия 1С...
Тогда создаете сами. Посмотрите, при создании нет ли возможности указания настроек папки, а именно - на какой счет относить все, что в ней?
В крайнем случае, в самой накладной есть возможность выбрать счет учета внесенной позиции.

Сообщение от Город Ветров

Может это прольет свет на мои неполадки?

смотрите настройки. Возможно выбран "учет по ценам продажи".

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Что я сейчас сделала: создала в Группе НОМЕНКЛАТУРА папку ТОВАР.

У тебя разве не было в Номенклатуре этого, а тебя как то по другому было ? не так как на скрине ? :

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Ситуация не изменилась - в КДир расход не встал ((

А этот товар оплачен поставщику ?

[Город Ветров]

MarinaAnna, да, оплачен.
Нет, у меня нет такого списка, как на скрине (((
Может, в уч. политике или настройках учета где-то косяк? Так вроде вместе с форумом настраивала базу...

[Город Ветров]

Сообщение от Йожык

Тогда создаете сами.

вот я и создала...