6-НДФЛ

[Entry]

MarinaAnna, с простыми примерами и идеальной ситуацией, когда все точно начислено, удержано и выплачено в срок может еще более менее и понятно. А вот чуть в сторону и уже все, ничего не ясно ни из формы, ни из инструкции к ней. Читала Правила заполнения и Контрольные соотношения, там так много информации о том справа или слева символы ставить и каким шрифтом писать знаки и как печатать отчет на одной стороне листа - это очень красивыми умными словами расписано и очень-очень мало информации о содержании и как именно заполнять . Складывается впечатление, что опять знают, что НДФЛ есть, но какое многообразие случаев расчетных и как это на практике - нет. И вот сейчас, когда посыпался шквал именно ситуаций, которые в эту идеальную форму не вписываются, стали менять и правила заполнения. Сама идея понятна - проверить полноту исчисления НДФЛ по году и своевременность уплаты налога внутри года, но вот воплощение конечно трудно перевариваемое - пытаются же всю главу НК РФ по НДФЛ в Отчет на пару страниц впихнуть. Поэтому ждем дальнейшей эволюции 6-НДФЛ .

[Ната17]

Ну все мы запутались окончательно , моя подруга тоже начинающий бухгалтер.? Подскажите пожалуйста как быть
Отпускные Ивановой начислены 02 февраля (предварительно из расчета за 11 мес. С 02.15 по 12.15)т.к не начислена еще з.п за январь 2016 г.,
02.02.2016 -2100 ,00
02.02 перечислены отпускные 1827 и п.налог 273

А например 15 числа начислены правильно отпускные с учетом января 2016 г.
Отпускные начислено - 2 500 п.н. 325
(Разница 2500 -2100=400 и п.н. 325 -273=52 Т.е. 400 -52= 348 руб и п.н. 52 руб перечислены в зарплату февраля 15.03.2016г.
Как быть с разделом 2
При заполнении
100 -02.02.16 строка 130 -2100
110-02.02.16 строка 140 -273
120-29.02.16

И отдельно остаток
100 15.03.2016 строка 130 -400.00
110 15.03.2016 Строка 140- 52
120 31.03.2016

Или нужно полностью начисление показывать и как тогда быть с выплатой.. штраф???пени ведь остаток отпуска перечислен 15.03 2016

100 02.02.2016 Строка 130 2500
110 02.02.2016 Строка 140 325
120 02.02.2016

Подскажите нам не с кем посоветоваться очень ждем Вашей помощи

[Среда]

А причина отказа какая?

[ОЛЬГА АК 83]

Что то им не соответствует, я поняла что без второго раздела не принимают, вернее без дат , короче кошмар не знаю что делать, звонила па горячую линию оператора сказали все в норме , файл в норме😁

[Среда]

Можно попробовать даты поставить как делали те, кто сдавал нулевки

[ОЛЬГА АК 83]

А нулевки нудно сдавать ? А какие даты они ставили?

[YuliaRu]

Коллеги, помогите тем, кто в последний день сдаваться будет)) Почти во всем разобралась, а у меня 1 квартал выдался жаркий в кадрах.
Последний вопрос пока остался. Вроде как решила указывать в разделе 2 мартовскую з/п выплаченную в апреле. Но у меня есть сотрудник, который уволился 13.04, т.е. 13го я ему выплатила з/п за март, апрель,компенсацию и НДФЛ уплатила. А вылата з/п у нас 15го(и сразу в этот же день перечисляю НДФЛ).
Я заполнила так
31.03.16 218 125
15.04.16 26 487
16.04.16 - это начисленная з/п за март, но без з/п уволенного сотрудника

31.03.16 10 000
13.04.16 1 300
13.04.16 это начисление за март уволенного

13.04.16 8 269
13.04.16 1 075
13.04.16 это зп уже за апрель и компенсация уволенного

Очень большие сомнения, что в отчете за 1 кв я залезла в апрель...Но если сверять мои перечисления по п/п , то я же перечисляла и за март и аперь по уволенному в одной п/п...
Или вообще не указывать апрельские начисления, а писать сразу объяснения в налоговую, почему я так НДФЛ 15го перечислила...
Может тут были такие ситуации, постаралась проштудировать форум, возможно пропустила что-то..

[Irinka.feo]

Сообщение от YuliaRu

Коллеги, помогите тем, кто в последний день сдаваться будет)) Почти во всем разобралась, а у меня 1 квартал выдался жаркий в кадрах.
Последний вопрос пока остался. Вроде как решила указывать в разделе 2 мартовскую з/п выплаченную в апреле. Но у меня есть сотрудник, который уволился 13.04, т.е. 13го я ему выплатила з/п за март, апрель,компенсацию и НДФЛ уплатила. А вылата з/п у нас 15го(и сразу в этот же день перечисляю НДФЛ).
Я заполнила так
31.03.16 218 125
15.04.16 26 487
16.04.16 - это начисленная з/п за март, но без з/п уволенного сотрудника

31.03.16 10 000
13.04.16 1 300
13.04.16 это начисление за март уволенного

13.04.16 8 269
13.04.16 1 075
13.04.16 это зп уже за апрель и компенсация уволенного

Очень большие сомнения, что в отчете за 1 кв я залезла в апрель...Но если сверять мои перечисления по п/п , то я же перечисляла и за март и аперь по уволенному в одной п/п...
Или вообще не указывать апрельские начисления, а писать сразу объяснения в налоговую, почему я так НДФЛ 15го перечислила...
Может тут были такие ситуации, постаралась проштудировать форум, возможно пропустила что-то..

Я мартовскую з/плату выплаченную в апреле во 2 разд. не показывала. Покажу в отчете за полугодие. Не вижу в этом проблемы, отчет нарастающим итогом, поэтому все красиво закроется.
А в Вашем случае, если уж все делать правильно и красиво:
Дата дохода (по НК РФ) з/платы уволенного сотрудника и всех остальных за март - 31.03.2016
Дата фактического получения з/платы уволенного сотрудника за март - 13.04.2016, у остальных 15.04.16
Срок перечисления НДФЛ от з/платы уволенного сотрудника за март - 14.04.2016, у остальных 18.04.16
Дата дохода (по НК РФ) з/платы уволенного за апрель+компенсация - 13.04.16.
Дата фактического получения з/платы уволенного сотрудника за апрель (+компенсация) - 13.04.2016
Срок перечисления НДФЛ от з/платы уволенного за апрель(+компенсации) - 14.04.16
Поэтому сваливать в одну кучу на мой взгляд не правильно. Я бы разделила.
Но получается, что НДФЛ по уволенному Вы, конечно, на один день просрочили.

[YuliaRu]

Сообщение от Irinka.feo

Я мартовскую з/плату выплаченную в апреле во 2 разд. не показывала. Покажу в отчете за полугодие. Не вижу в этом проблемы, отчет нарастающим итогом, поэтому все красиво закроется.
А в Вашем случае, если уж все делать правильно и красиво:
Дата дохода (по НК РФ) з/платы уволенного сотрудника и всех остальных за март - 31.03.2016
Дата фактического получения з/платы уволенного сотрудника за март - 13.04.2016, у остальных 15.04.16
Срок перечисления НДФЛ от з/платы уволенного сотрудника за март - 14.04.2016, у остальных 18.04.16
Дата дохода (по НК РФ) з/платы уволенного за апрель+компенсация - 13.04.16.
Дата фактического получения з/платы уволенного сотрудника за апрель (+компенсация) - 13.04.2016
Срок перечисления НДФЛ от з/платы уволенного за апрель(+компенсации) - 14.04.16
Поэтому сваливать в одну кучу на мой взгляд не правильно. Я бы разделила.
Но получается, что НДФЛ по уволенному Вы, конечно, на один день просрочили.

Спасибо большое за ответ. Но я вроде уволенному все в один день 13,04 выплатила и НДФЛ перечислила в этот же день. Просрочки слава Богу нет)
Но у меня 31го увольнялся тоже сотрудник, его то з/п +компенсацию по Любому надо включать...а его з/п из фонда мартовкой оплаты...
Получается надо вырвать его начисления и оставить во 2м разделе, а еже в полугуодии показать остальных, ели не включ апрельские выплаты по мартовским начислениям...

[Irinka.feo]

Сообщение от YuliaRu

Спасибо большое за ответ. Но я вроде уволенному все в один день 13,04 выплатила и НДФЛ перечислила в этот же день. Просрочки слава Богу нет)
Но у меня 31го увольнялся тоже сотрудник, его то з/п +компенсацию по Любому надо включать...а его з/п из фонда мартовкой оплаты...
Получается надо вырвать его начисления и оставить во 2м разделе, а еже в полугуодии показать остальных, ели не включ апрельские выплаты по мартовским начислениям...

Получается, что во 2 разделе за 1 кв. нужно показывать все выплаты и перечисления, кот. фактически прошли в 1 кв. Если вы одному работнику март закрыли 31.03. значит придется его выделять отдельно

[ptihka]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

А нулевки нудно сдавать ? А какие даты они ставили?

Я сдавала нулёвки, но ничего не заполняла, никакие даты не ставила. Пришли протоколы о принятии.

[MarinaT]

Я тут обнаружила вот что, заполняла в 1С форму 6-ндфл , когда выводила на печать с двухмерным штрихкодом, во втором разделе по строкам 100,110,120 проставились даты 01.01.2016г., хотя я сама ничего не выбирала (у нас просто ничего не выплачивалось), решила перестраховаться и заполнила в программе Налогоплательщик, а здесь он как то сам проверяет и ошибки пишет, так вот :Ошибки:
1. [31] В закладке "Разделы 1-2" раздел 2 является обязательным,содержит сведения об операциях, произведенных за последние 3 месяца, по всем ставкам подряд без пустых строк.При отсутствии данных необходимо вести хотя бы один блок с датами по стр.100-120 в виде,например,01.01.1900.
значит 1С тупо сама по умолчанию правильно указывает универсальную дату, если ничего в первом квартале не выплачивалось.

[MarinaT]

Как люблю я нашу налоговую 7 по Москве
Пришла сегодня сдавать отчёт, потратила на все ровно пять минут, флешку не взяли, шлепнули печать на мой экземпляр и сказали: всего хорошего, до свидания! А-а-а- балдеть! Кстати в последнее время ещё не разу не попадала в очередь, берёшь толончик и бегом к окошку. Круто же

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaT

флешку не взяли, шлепнули печать на мой экземпляр и сказали: всего хорошего, до свидания! А-а-а- балдеть!

видать всё совсем плохо !!!
что бы налоговая от флешки отказалась...... ведь такого никогда не было, они бывало это же всегда требовали и без флешки/дискеты даже не разговаривали - да сами все знаете, когда мы бывало ногами сдавали
грузить видать нЕкуда !

[MarinaT]

Ну это уже пусть они сами разбираются, моё дело сдать вовремя и что бы дай Бог все правильно было а в остальном надо быстренько подключить личный кабинет и общаться с ними через него

[Arhimed.]

не хотю я уже ни с кем апчаться
пусть сами сначала разберутся что они от меня/нас/вас/... хотят
а потом уже посмотрим аб апчении
я имею ввиду фсякие ... =Органы=
(форум - вне конкуренции, я уже и жизни без его не представляю)

[Shayk]

Сообщение от Arhimed. что бы налоговая от флешки отказалась...... я недавно пошла в ФСС первый раз сдавала отчет 4ФСС на бумаге (недавно работаю, только по электронке имеют опыт) спрашиваю "А файл на флэшке сохраненный нужен?" (слышала от кого то что требовали раньше) надо было видеть лицо инспектора...... я даже не знаю как его описать.... будто я спросила что-то преступное "какой файл, зачем???? и т.п...."

[Вес`на]

Отделения ФСС отродясь на флешках отчеты не принимали и не принимают. Даже то, что отправляется электронно поступает не в отделение, а на портал ФСС. У инспектора, принимающего отчет в отделении функция загрузки файла отсутствует напрочь

[Arhimed.]

Сообщение от Shayk я недавно пошла в ФСС это ФСС в этот орган у нас воопче просто с записульками в руках ходят ФСС даже умеет файл полученный по ТКС и подписанный ЭЦП ... поправить там вопщем свои причуды

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на поступает не в отделение, а на портал ФСС. У инспектора, принимающего отчет в отделении функция загрузки файла отсутствует напрочь а как же они тогда мои цифры правят ?