Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[bars]

Louisa, там два поля, одно связано с кап.вложениями (его заводят в номенклатуре), другое (в табличной части) - справочник ОС.

[Louisa]

Сообщение от bars

другое (в табличной части) - справочник ОС.

в табличной части я заполнила, а другое поле оставить пустым? Или и в номенклатуре надо завести объект?

[bars]

не пустым, оно у тебя должно уже быть, т.е. когда ты делала документ по капвложению, ты отнесла что-то на 08 (Дт 08 Кт 60) вот это значение теперь у тебя должно быть, это аналитика (субконто) кредита в проводке 01 - 08

[Яновенькая]

MarinaAnna, Всё понимаю, без притензий .

[Louisa]

Сообщение от bars

т.е. когда ты делала документ по капвложению, ты отнесла что-то на 08 (Дт 08 Кт 60) вот это значение теперь у тебя должно быть, это аналитика (субконто) кредита в проводке 01 - 08

я не поняла, каким документом я должна была это делать?

[LiGro]

Louisa, когда деала поступление ОС! Т.е купила погрузчик (поступление товаров и услуг) там должна выбрать 08 счет!! И только когда делаешь ввод в эксплуатацию выбираешь это ОС!

[Log_in]

1. покупка товаров и услуг Дт 08 (справочник номенклатуры заводишь кап.вложение) Кт 60
2. приход ос Дт 01 (справочник ОС) Кт 08 (справочник номенклатуры кап.вложение), так вот в этом документе в шапке выбираешь кап.вложение, а в табличной части выбираешь ОС

[Выдра в гетрах]

Ну подскажите, пожалуйста. Никто не ответил.

Помогите, пожалуйста!!!
Работаю в программе 1С бухгалтерия предприятия (базовая) 8.2.18.61, редакция 2.0 (2.0.50.3). Мне нужно оформить покупку валюты и перевести ее поставщику. Мои действия:
1. перечисляются средства на покупку ин. валюты.
Документ: Списание с расчетного счета. прочее списание.
В графе "Получатель" я указываю свое ООО?. Или банк? Счет расчетов: 57.02?
Сумма согласно поручению на покупку валюты.

2. Комиссии банка.
Документ: Списание с расчетного счета. Прочее списание.
Дт 91.02 Кт 51. сумма комиссий.

3. Зачисление валюты на валютный счет. (Добавляю валютный счет в справочник)
Документ: Поступление на расчетный счет. Приобретение иностранной валюты.
Дт52 Кт57.02 сумма в долларах, зачисленная на валютный счет.

4. Еще есть б/о Возврат остатка рублей при покупке валюты.
Эту сумму мне как отразить?
Документ: Поступление на р/сч. Прочие расчеты с контрагентами.
В графе «Плательщик» свое ООО или банк? (наверно все таки банк???). счет расчетов 57.02?
И эта сумма случайно не будет моим доходом??? (мы ООО на УСН 6%)
Верно ли я делаю?

[LiGro]

Выдра в гетрах, здесь посмотрите http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=63025&page=140

[Алёнка78]

Добрый день!!! Очень нужна Ваша помощь. Нужен трудовой договор на удаленную работу, в инете искала, не нашла. Может подскажете, где его можно найти??? Очень и очень жду. Заранее Вам благодарна.

[LiGro]

Алёнка78, почту в личку скинте, отправлю! Хотя вопрос не в теме!!

[Алёнка78]

LiGro, доброе утро!!! А как в личку то скинуть? Где эта личка то?

[Log_in]

слева, рядом с сообщением, там где аватара, ник, и треугольничек такой.

[Алёнка78]

LiGro, Спасибо, получила. Подошло.

[Город Ветров]

Девочки, с валютой своей слава Богу разобралась! Всем спасибо!
Отдельный огромный респект Яне
Теперь последний по этой теме вопрос: с рублевого счета было списано 1 424 000р. (чтобы купить валюту и оплатить поставщику).
А по накладной от поставщика (которая в долларах и пересчиталась в проге по курсу ЦБ на дату оприходования) в КДиР попало 1 420 000.
Вопрос: НУЖНО ЛИ ЭТИ НЕ ПОПАВШИЕ В КДИР 4000 (РАЗНИЦУ) КАК-ТО В КДИР ВНЕСТИ ВСЕ-ТАКИ?

Теперь другой вопрос )
Какой проводкой отразить начисление НДС на товары, ввозимые на территорию РФ? Фирма на УСН купила оборудование в Белоруси, как начислить НДС (обязанность к уплате которого у нее возникла) на это оборудование?

[Город Ветров]

Вот еще по поводу чего заморочилась. Посмотрела операции, которые делаются при закрытии месяца. Насторожило: счета 90 и 91 ВМЕСТЕ закрываются проводкой Дт 99.01.1 Кт 91.09
А разве не должен счет 90 закрываться отдельно на Кт счета 90.9???

[Город Ветров]

Девочки, не посмотрите предпоследние два постика )

[SelenaFF]

Сообщение от Город Ветров

счет 90 закрываться отдельно на Кт счета 90.9

такая проводка формируется в конце года при реформации баланса, а в течение года остатки по счетам 90 и 91 идут нарастающим итогом.

[Город Ветров]

Девочки, с валютой своей слава Богу разобралась! Всем спасибо!
Отдельный огромный респект Яне
Теперь последний по этой теме вопрос: с рублевого счета было списано 1 424 000р. (чтобы купить валюту и оплатить поставщику).
А по накладной от поставщика (которая в долларах и пересчиталась в проге по курсу ЦБ на дату оприходования) в КДиР попало 1 420 000.
Вопрос: НУЖНО ЛИ ЭТИ НЕ ПОПАВШИЕ В КДИР 4000 (РАЗНИЦУ) КАК-ТО В КДИР ВНЕСТИ ВСЕ-ТАКИ?

Теперь другой вопрос )
Какой проводкой отразить начисление НДС на товары, ввозимые на территорию РФ? Фирма на УСН купила оборудование в Белоруси, как начислить НДС (обязанность к уплате которого у нее возникла) на это оборудование?

[Вано]

Сообщение от Город Ветров

MarinaAnna, в настройках параметров учета проставлено усн! а уч. политика предлагается только для осн.

Здравствуйте. Попробуйте удалить заведенную учетную политику и создать ее заново, иногда этого достаточно.