Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

[jeka1c]

Сообщение от Dashuko

Добрый день! Рассчитываю з/п за август месяц. Формирую декларацию по ЕСН за август месяц а том прочерки и за август и за июль месяц! И еще в расчетной ведомости за август выходит к выдаче ндфл сотруднице которая уволилась и получила расчет в начале месяца и не считается ндфл с больничного(( перепровела все документы, но ничего не получается...Подскажите что делать...

1)А документ "Начисление налогов с ФОТ" введен за пропущенные месяцы?
2)Проверьте базу НДФЛ в справочнике виды расчетов: есть ли в базе "Оплата больничного листа"? А также проверьте не превышают ли вычеты сумму начислений? А также введен ли документ "Начисление зарплаты на этого сотрудника"?

[jeka1c]

Сообщение от Катастрофа

Почему не заполняется табель? Ввела все отпуска. Выходные вообще не показывает. Ничего не понимаю.

Табель может не заполняться по следующим причинам:
1)Сотрудник не принят на работу
2)Сотрудник уволен в прошлом месяце
3)На сотрудника на весь месяц введены отклонения
4)Не заполнен календарь, указанный в графике работы сотрудника

[jeka1c]

Сообщение от Олья

при формировании проводок по з/плате выходит такая ошибка:
В.р. "Оплата по табелю" для сотрудника Б.О.В. некорректно сопоставляется проводка, указанная для начислений сотрудника.И следовательно нет проводок в общем журнале.
Прошу помощи.

Проверьте шаблон проводки в 3х местах:
1)В справочнике "Сотрудники"
2)В справочнике "Подразделения"
3)В справочнике "Виды расчетов" для "Оплата по табелю"
Возможно где-то указана проводка не Дебет 20 (25,26,44) - Кредит 70.

[jeka1c]

Сообщение от Елена 22

Не стоит сумма к выплате в печатной форме, есть начисление, удержание а сумма к выплате по нулям

В какой печатной форме? Какого документа?

[Monchik]

Сообщение от jeka1c

Документы - Прочие кадровые приказы - Перерасчет окладов по предприятию. Ставите дату документа (дату повышения), выбираете приказ "На изменение окладов", вводите коэффициент увеличения, нажимаете кнопку "Заполнить", затем "Рассчитать".

а если так ввести повышение далее при расчете среднего (отпуска, больничный) оклады будут индексироваться? а если нам это не нужно?

[Iriia]

Большое спасибо Вы моя палочка выручалочка на все случаи.

[Iriia]

Вопрос дальше.Увеличение окладов у нас дожно было быть с 1 июля. Но пока ждали решения думы, мэра и т.д. Наступил сентябрь. как правильно перевести перерасчет зарплаты, что бы недовыданные деньги июля и августа вошли в сетябрьскую зарплату без ручных подсчетов

[jeka1c]

Сообщение от Monchik

а если так ввести повышение далее при расчете среднего (отпуска, больничный) оклады будут индексироваться? а если нам это не нужно?

Будут. Если не хотите, то оформляйте документ "Кадровое перемещение"

[МолчунPrk]

Отработано Оплата Премия Компенсация отпуска Районный
дней по табелю месячная при увольнении коэффициент
1.00 204.76 81.90 3 807.24 61.43

Не пойму почему районный коэф. не начисляется на премию отработано один день в месяце затем уволен. может в этом причина? у тех кто работает - нормально. помогите разобраться.

2 вопрос - выплаты зарплаты - 2 раза в месяц. сначала аванс затем основная зарплата. но при автоматическом расчете зарплата начисляется полностью без учета выданного аванса. то есть получается переплата зарплаты. можно ли как-то это регулировать? а то слишком много сотрудников чтобы проверять сколько выдавать зарплату тому или иному сотруднику. и как быть если сейчас у нас по некоторым людям идет переплата то есть отрицательное сальдо?

[Elena_Sergeevna]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня ФСС взносы от НС и ПЗ автоматом сажаются на 91. Не могу найти, почему. По идее он должен распределяться по счетам 26 или 20, в зависимости от работника, правильно? В шаблоне проводок для этого налога стоит только 91 счет, и поэтому ничего поменять не могу. Может есть еще какой-нибудь способ? Заранее благодарю.

[jeka1c]

Сообщение от Elena_Sergeevna

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня ФСС взносы от НС и ПЗ автоматом сажаются на 91. Не могу найти, почему. По идее он должен распределяться по счетам 26 или 20, в зависимости от работника, правильно? В шаблоне проводок для этого налога стоит только 91 счет, и поэтому ничего поменять не могу. Может есть еще какой-нибудь способ? Заранее благодарю.

Справочники - Бухучет зарплаты - Дополнительне проводки - ФСС_НС - Шаблон проводки - Дебет подбирается автоматически - Кредит 69.11.

Чтобы убрать счет по дебету, надо встать в поле со счетом и нажать Shift+F4.

[jeka1c]

Сообщение от МолчунPrk

Отработано Оплата Премия Компенсация отпуска Районный
дней по табелю месячная при увольнении коэффициент
1.00 204.76 81.90 3 807.24 61.43

Не пойму почему районный коэф. не начисляется на премию отработано один день в месяце затем уволен. может в этом причина? у тех кто работает - нормально. помогите разобраться.

2 вопрос - выплаты зарплаты - 2 раза в месяц. сначала аванс затем основная зарплата. но при автоматическом расчете зарплата начисляется полностью без учета выданного аванса. то есть получается переплата зарплаты. можно ли как-то это регулировать? а то слишком много сотрудников чтобы проверять сколько выдавать зарплату тому или иному сотруднику. и как быть если сейчас у нас по некоторым людям идет переплата то есть отрицательное сальдо?

1)Не думаю, что причина в том, что сотрудник уволен.
Попробуйте посмотреть комментарий к расчету премии. Для этого в Сервис - Настройки пользователя - Поставьте флажок "Комментировать выполняемые действия". Затем в журнале расчета зарплаты встаньте курсором на запись "Премия" и нажмите кнопку на панели инструментов "Прокоменнтировать ход расчета". Что там показывает?

2)Если "период" в документе "Выплата зарплаты" указан верно, то аванс должен минусоваться от суммы к выплате. Смотря как вы выплачиваете основную зарплату: в этом же месяце или в следующем?

[МолчунPrk]

Сообщение от jeka1c

1)Не думаю, что причина в том, что сотрудник уволен.
Попробуйте посмотреть комментарий к расчету премии. Для этого в Сервис - Настройки пользователя - Поставьте флажок "Комментировать выполняемые действия". Затем в журнале расчета зарплаты встаньте курсором на запись "Премия" и нажмите кнопку на панели инструментов "Прокоменнтировать ход расчета". Что там показывает?

Ход расчета записи "Текущее начальное сальдо" с 01.08.08 по 31.08.08 Начисления:
Расчет "Текущее начальное сальдо" действует с 1 Июля 2008 г. по 31 Июля 2008 г.; результат - -6103.00 Расчет "Оплата по табелю" действует с 1 Июля 2008 г. по 31 Июля 2008 г.; результат - 4300.00 Расчет "Премия месячная" действует с 31 Июля 2008 г. по 31 Июля 2008 г.; результат - 1720.00 Расчет "Районный коэффициент"
действует с 1 Июля 2008 г. по 31 Июля 2008 г.; результат - 1806.00
Выплаты зарплаты: Расчет "Выплата зарплаты" действует с 1 Июля 2008 г. по 31 Июля 2008 г.; результат - 3204.08 Начисления:
Расчет "Текущее начальное сальдо"
действует с 1 Июня 2008 г. по 30 Июня 2008 г.; результат - -2110.84 Расчет "Оплата по табелю" действует с 1 Июня 2008 г. по 30 Июня 2008 г.; результат - 4300.00 Расчет "Премия месячная" действует с 30 Июня 2008 г. по 30 Июня 2008 г.; результат - 1720.00 Расчет "Районный коэффициент" действует с 1 Июня 2008 г. по 30 Июня 2008 г.; результат - 1806.00 Выплаты зарплаты:
Расчет "Выплата зарплаты"
действует с 1 Июня 2008 г. по 30 Июня 2008 г.; результат - 3661.80
Расчет "Выплата зарплаты"
действует с 1 Июня 2008 г. по 30 Июня 2008 г.; результат - 7138.36

Ход расчета записи "Задолженность по заработной плате" с 01.08.08 по 31.08.08

Ход расчета записи "Оплата по табелю" с 01.08.08 по 31.08.08
В документе введены подробные данные об отработанном за месяц времени - будут учтены все изменения расчетных данных работника в течение Август 2008 г..
По состоянию на 31 Августа 2008 г. форма оплаты труда: Повременно-премиальная по окладу согласно табеля (по дням)
По состоянию на 31 Августа 2008 г.: оклад сотрудника составил 4300.00 руб.
Оплата по окладу производится по дням. Отработанных дней: 1, всего рабочих дней в месяце: 21, сумма к начислению: 204.76 руб.
Ход расчета записи "Премия месячная" с 31.08.08 по 31.08.08 Состав расчетной базы в.р. "Премия месячная" взят по умолчанию. В него вошли следующие виды расчета:
Расчет "Оплата по табелю"
действует с 1 Августа 2008 г. по 31 Августа 2008 г.; результат - 204.76 Ход расчета записи "Районный коэффициент" с 01.08.08 по 31.08.08 В период с 1 Августа 2008 г. по 2 Августа 2008 г. действует р.к. 1.30 Состав расчетной базы в.р. "Районный коэффициент" взят по умолчанию. В него вошли следующие виды расчета: Расчет "Оплата по табелю" действует с 1 Августа 2008 г. по 31 Августа 2008 г.; учтенный результат - 204.76
За период с 1 Августа 2008 г. по 2 Августа 2008 г. начислено коэффициента: 61.43 руб Ход расчета записи "Компенсация отпуска при увольнении" с 02.08.08 по 02.08.08
Сотрудник работает по графику пятидневной рабочей недели, при расчете оплаты отпуска будет использован среднедневной заработок.
Итоговые данные о заработке: в расчетный период включено 12 месяцев за расчетный период отработано по графику 142 дней за расчетный период отработано фактически 142 дней по календарю шестидневной недели на отработанное время приходится 183 дней
календарных дней на отработанное время приходится 205.8 основной заработок составил 48039.07 премии по итогам года составили 0.00 премии пропорциональные по итогам года составили 0.00 сумма месячных частей прочих премий составила 0.00 сумма месячных частей прочих пропорциональных премий составила 0.00 Норма отработанного времени (дней) составила: Общая сумма учитываемых за расчетный период премий составила: 0.00 Делимое для получения среднедневного заработка: 48039.07 Сумма заработка приводится к количеству дней: 205.80 Количество оплачиваемых дней (календарных): 16.31 Среднедневной заработок составил: 233.43 Сумма компенсации отпуска составила: 3807.24 Ход расчета записи "НДФЛ" с 01.08.08 по 31.08.08 Сбор данных о доходах и вычетах за 2008 год Обнаружены следующие льготы по налогу: Код вычета: 103, действует с 01.01.08 по 01.08.08 В журнале расчетов обнаружены следующие данные по периоду действия:
За Январь 2008 г.: Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4300.00 руб. Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1290.00 руб. НДФЛ : 675.00 За Февраль 2008 г.: Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4273.13 руб. Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1281.94 руб. НДФЛ : 670.00 За Март 2008 г.: Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4300.00 руб. Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1290.00 руб. НДФЛ : 675.00 За Апрель 2008 г.: Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4300.00 руб. Премия месячная (код дохода 2000) - 1720.00 руб. Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1806.00 руб. НДФЛ : 1017.00 За Май 2008 г.:
Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4300.00 руб. Премия месячная (код дохода 2000) - 1720.00 руб. Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1806.00 руб. НДФЛ : 1017.00 За Июнь 2008 г.:
Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4300.00 руб.
Премия месячная (код дохода 2000) - 1720.00 руб.
Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1806.00 руб.
НДФЛ : 1018.00

За Июль 2008 г.:
Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4300.00 руб.
Премия месячная (код дохода 2000) - 1720.00 руб.
Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1806.00 руб.
НДФЛ : 1017.00

За Август 2008 г.:
Оплата по табелю (код дохода 2000) - 204.76 руб.
Премия месячная (код дохода 2000) - 81.90 руб.
Районный коэффициент (код дохода 2000) - 61.43 руб.
Компенсация отпуска при увольнении (код дохода 2000) - 3807.24 руб.

В журнале расчетов обнаружены следующие данные по периоду регистрации:
За Январь 2008 г.:
НДФЛ: 675.00

За Февраль 2008 г.:
НДФЛ: 670.00
НДФЛ удержанный: 1345.00

За Март 2008 г.:
НДФЛ: 675.00
НДФЛ удержанный: 675.00

За Апрель 2008 г.:
НДФЛ: 1017.00
НДФЛ удержанный: 1017.00

За Май 2008 г.:
НДФЛ: 1017.00
НДФЛ удержанный: 1017.00

За Июнь 2008 г.:
НДФЛ: 1018.00
НДФЛ удержанный: 1018.00

За Июль 2008 г.:
НДФЛ: 1017.00
НДФЛ удержанный: 1017.00

За Август 2008 г.:
НДФЛ удержанный: 540.00

Расчет стандартных и имущественных вычетов
- за Январь 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 5590
предоставлен вычет с кодом 103 в размере 400 руб., установленный пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ

- за Февраль 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 11145.07
предоставлен вычет с кодом 103 в размере 400 руб., установленный пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ

- за Март 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 16735.07
предоставлен вычет с кодом 103 в размере 400 руб., установленный пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ

- за Апрель 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 24561.07
общий совокупный доход превысил предел в 20000 руб., установленный ст. 218 НК РФ для вычета с кодом 103
вычеты не предоставляются

- за Май 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 32387.07
общий совокупный доход превысил предел в 20000 руб., установленный ст. 218 НК РФ для вычета с кодом 103
вычеты не предоставляются

- за Июнь 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 40213.07
общий совокупный доход превысил предел в 20000 руб., установленный ст. 218 НК РФ для вычета с кодом 103
вычеты не предоставляются

- за Июль 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 48039.07
общий совокупный доход превысил предел в 20000 руб., установленный ст. 218 НК РФ для вычета с кодом 103
вычеты не предоставляются

- за Август 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 52194.4
общий совокупный доход превысил предел в 20000 руб., установленный ст. 218 НК РФ для вычета с кодом 103
вычеты не предоставляются

Расчет налоговых баз по ставкам налога нарастающим итогом с начала года
- по Январь 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 5590.00 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 400.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 5190.00
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Февраль 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 11145.07 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 800.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 10345.07
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Март 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 16735.07 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1200.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 15535.07
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Апрель 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 24561.07 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1200.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 23361.07
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Май 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 32387.07 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1200.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 31187.07
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Июнь 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 40213.07 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1200.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 39013.07
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Июль 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 48039.07 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1200.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 46839.07
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Август 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 52194.40 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1200.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 50994.40
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00


Работник является налоговым резидентом РФ; ставка НДФЛ составила 13%
Данные нарастающим итогом с начала года по Август 2008 г.:
Налоговая база: 50994.40; Исчислено налога: 6629.00
Исчислено налога по предыдущий месяц: 6089.00
Начислено налога за текущий месяц: 540.00

Ход расчета записи "Выплата зарплаты" с 01.07.08 по 31.07.08
Запись фиксирована. Расчет не проводился. Обнаружены следующие льготы по налогу: Код вычета: 103, действует с 01.01.08 по 01.08.08 В журнале расчетов обнаружены следующие данные по периоду действия:
За Январь 2008 г.: Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4300.00 руб. Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1290.00 руб. НДФЛ : 675.00 За Февраль 2008 г.:
Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4273.13 руб.
Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1281.94 руб.
НДФЛ : 670.00 За Март 2008 г.: Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4300.00 руб. Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1290.00 руб. НДФЛ : 675.00 За Апрель 2008 г.: Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4300.00 руб. Премия месячная (код дохода 2000) - 1720.00 руб. Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1806.00 руб. НДФЛ : 1017.00 За Май 2008 г.:
Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4300.00 руб. Премия месячная (код дохода 2000) - 1720.00 руб. Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1806.00 руб. НДФЛ : 1017.00 За Июнь 2008 г.: Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4300.00 руб. Премия месячная (код дохода 2000) - 1720.00 руб. Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1806.00 руб. НДФЛ : 1018.00 За Июль 2008 г.: Оплата по табелю (код дохода 2000) - 4300.00 руб. Премия месячная (код дохода 2000) - 1720.00 руб. Районный коэффициент (код дохода 2000) - 1806.00 руб. НДФЛ : 1017.00 За Август 2008 г.:
Оплата по табелю (код дохода 2000) - 204.76 руб.
Премия месячная (код дохода 2000) - 81.90 руб.
Районный коэффициент (код дохода 2000) - 61.43 руб.
Компенсация отпуска при увольнении (код дохода 2000) - 3807.24 руб.
НДФЛ : 540.00

В журнале расчетов обнаружены следующие данные по периоду регистрации:
За Январь 2008 г.:
НДФЛ: 675.00

За Февраль 2008 г.:
НДФЛ: 670.00
НДФЛ удержанный: 1345.00

За Март 2008 г.:
НДФЛ: 675.00
НДФЛ удержанный: 675.00

За Апрель 2008 г.:
НДФЛ: 1017.00
НДФЛ удержанный: 1017.00

За Май 2008 г.:
НДФЛ: 1017.00
НДФЛ удержанный: 1017.00

За Июнь 2008 г.:
НДФЛ: 1018.00
НДФЛ удержанный: 1018.00

За Июль 2008 г.:
НДФЛ: 1017.00
НДФЛ удержанный: 1017.00

За Август 2008 г.:
НДФЛ: 540.00

Расчет стандартных и имущественных вычетов
- за Январь 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 5590
предоставлен вычет с кодом 103 в размере 400 руб., установленный пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ

- за Февраль 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 11145.07
предоставлен вычет с кодом 103 в размере 400 руб., установленный пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ

- за Март 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 16735.07
предоставлен вычет с кодом 103 в размере 400 руб., установленный пп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ

- за Апрель 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 24561.07
общий совокупный доход превысил предел в 20000 руб., установленный ст. 218 НК РФ для вычета с кодом 103
вычеты не предоставляются

- за Май 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 32387.07
общий совокупный доход превысил предел в 20000 руб., установленный ст. 218 НК РФ для вычета с кодом 103
вычеты не предоставляются

- за Июнь 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 40213.07
общий совокупный доход превысил предел в 20000 руб., установленный ст. 218 НК РФ для вычета с кодом 103
вычеты не предоставляются

- за Июль 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 48039.07
общий совокупный доход превысил предел в 20000 руб., установленный ст. 218 НК РФ для вычета с кодом 103
вычеты не предоставляются

- за Август 2008 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 52194.4
общий совокупный доход превысил предел в 20000 руб., установленный ст. 218 НК РФ для вычета с кодом 103
вычеты не предоставляются

Расчет налоговых баз по ставкам налога нарастающим итогом с начала года
- по Январь 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 5590.00 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 400.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 5190.00
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Февраль 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 11145.07 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 800.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 10345.07
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Март 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 16735.07 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1200.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 15535.07
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Апрель 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 24561.07 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1200.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 23361.07
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Май 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 32387.07 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1200.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 31187.07
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Июнь 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 40213.07 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1200.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 39013.07
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Июль 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 48039.07 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1200.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 46839.07
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Август 2008 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 52194.40 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1200.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00 Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00 Налоговые базы: по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 50994.40
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00 Исчислено НДФЛ с января по Июль 2008 г.: 6089 Удержано НДФЛ с января по Июль 2008 г.: 6089 Выплачено (перечислено на счета в банках) в Август 2008 г.: 6751.12 К удержанию в Август 2008 г.: 540

[Elena_Sergeevna]

jeka1c, Спасибо за ответ. Побольше бы таких отзывчивых людей, как Вы.

[МолчунPrk]

Сообщение от jeka1c

1)Не думаю, что причина в том, что сотрудник уволен.

проверил на копии - распровел доки увольнения и начисления компенсации за неиспользованный отпуск. районный коэффициент взялся и с оплаты и с премии. заново провел эти документы - все вернулось на круги своя. районный начисляется только на оплату по табелю. с премии районный не считается. искал в инете - такие вопросы не я один уже задавал но ответа так и не нашел.

[Elena_Sergeevna]

jeka1c, Извините, что снова спрашиваю. Не могу разобраться со сводом проводок. Вот посмотрите. А где посмотреть ошибки? Может с шаблоном проводок у меня проблемы? Так-то в налоговом регистре налоги правильно считает. А в своде проводок вообще какие-то глюки. Накопительную часть вообще не считает, хотя начисления были сделаны для лиц, моложе 1967. А он все засунул в страховую часть.. Дополнительные проводки есть, там НС и ПЗ введен правильно, сделала, как Вы посоветовали. А в свод вообще не попали. Странно как-то. Посмотрите, пожалуйста. Очень надеюсь (в который раз) на Вашу помощь. Спасибо.

[jeka1c]

Сообщение от Elena_Sergeevna

jeka1c, Извините, что снова спрашиваю. Не могу разобраться со сводом проводок. Вот посмотрите. А где посмотреть ошибки? Может с шаблоном проводок у меня проблемы? Так-то в налоговом регистре налоги правильно считает. А в своде проводок вообще какие-то глюки. Накопительную часть вообще не считает, хотя начисления были сделаны для лиц, моложе 1967. А он все засунул в страховую часть.. Дополнительные проводки есть, там НС и ПЗ введен правильно, сделала, как Вы посоветовали. А в свод вообще не попали. Странно как-то. Посмотрите, пожалуйста. Очень надеюсь (в который раз) на Вашу помощь. Спасибо.

У вас не стоит или стоит неверный шаблон проводки для "Накопительная пенсия". Установите такой:
Дт <подбирается автоматически>; Кт 69.2.3 Налог, Сотрудники.

Для НС и ПЗ установите шаблон:
Дт <подбирается автоматически>; Кт 69.11 Налог, Сотрудники.
и не забудьте поставить процент НС и ПЗ.

Также проверьте базу обоих налогов.

[jeka1c]

Сообщение от МолчунPrk

проверил на копии - распровел доки увольнения и начисления компенсации за неиспользованный отпуск. районный коэффициент взялся и с оплаты и с премии. заново провел эти документы - все вернулось на круги своя. районный начисляется только на оплату по табелю. с премии районный не считается. искал в инете - такие вопросы не я один уже задавал но ответа так и не нашел.

Я же просил комментарий расчета РК, а не зарплаты последних месяцев
В вашей распечатке трудно разобраться, не видя реальной рабочей базы. Исправьте результат РК вручную для этого сотрудника.

[МолчунPrk]

спасибо. уже сделано. но бухи просили разобраться на будущее.

[Elena_Sergeevna]

jeka1c, , СПАСИБО, БОЛЬШОЕ!!!!!